【正文】 國石油煉油與化工分公司（以下簡稱煉化分公司）是股份公司下屬的專業(yè)分公司之一。 項目背景中國石油天然氣股份有限公司（簡稱“中國石油”或“股份公司”）是中國油氣行業(yè)占主導(dǎo)地位的最大的油氣生產(chǎn)和銷售商，是中國銷售收入最大的公司之一，也是世界最大的石油公司之一。根據(jù)該《總體規(guī)劃》內(nèi)容，股份公司準(zhǔn)備實施的信息化項目將劃分為34個工作包。同時華東化工銷售公司建立了調(diào)度指揮室，通過大屏幕直觀展現(xiàn)系統(tǒng)各類業(yè)務(wù)分析信息。2010年5月完成了系統(tǒng)初步方案，向煉油與化工分公司相關(guān)處室進行了匯報，通過修改完善，基本確定項目總體方案。通過實時跟蹤，掌握產(chǎn)品生產(chǎn)、購入、運輸、倉儲、配送、銷售和市場的實際情況，對日常經(jīng)營工作的組織調(diào)度提供了有力支持。，監(jiān)控重點倉庫，實現(xiàn)運輸過程全程跟蹤，及時掌握物流和重點倉庫的動態(tài)信息，實現(xiàn)總部、各銷售公司及其下屬單位自上而下的互聯(lián)互通 研究范圍 組織機構(gòu)范圍項目可行性研究報告所涉及的組織機構(gòu)包括：(1)煉油與化工分公司(2)東北化工銷售公司、西北化工銷售公司、華東化工銷售公司、華北化工銷售公司、華南化工銷售公司和西南化工銷售公司 業(yè)務(wù)范圍項目涉及化工銷售業(yè)務(wù)的生產(chǎn)管理、計劃管理、買斷分割、調(diào)運管理、銷售管理、庫存管理、價格管理、倉儲管理和自備車管理等。對于化工銷售業(yè)務(wù)分布地域廣泛，業(yè)務(wù)比較復(fù)雜的情況，只有保證統(tǒng)一性才能真正發(fā)揮系統(tǒng)的優(yōu)勢，保證系統(tǒng)實施的整體效果。另外，考慮到煉油與化工分公司及下屬化工銷售公司的業(yè)務(wù)情況各有不同，所以系統(tǒng)的方案和實施計劃必須體現(xiàn)一定的靈活性和廣泛適用性。負責(zé)生產(chǎn)成本、化工產(chǎn)品銷售成本核算及會計核算與分析工作。負責(zé)制定年、季、月度的銷售計劃，負責(zé)監(jiān)督管理銷售計劃的執(zhí)行和運輸計劃的實施；3. 負責(zé)建立中國石油化工產(chǎn)品統(tǒng)一銷售綜合服務(wù)體系，負責(zé)組織商務(wù)糾紛的處理工作；4. 負責(zé)產(chǎn)品的市場開發(fā)、銷售策略的制定、客戶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和業(yè)績考核。(1)東北化工銷售分公司東北化工銷售公司是按照中國石油的戰(zhàn)略部署于2006年6月2日成立的中國石油所屬銷售公司，東北化工銷售公司行政上由中國石油直接管理，業(yè)務(wù)上由煉油與化工分公司歸口管理，賦有調(diào)運、銷售、管理三方面職能。調(diào)度中心1. 組織調(diào)運和配送計劃的執(zhí)行；2. 依據(jù)定單、安全庫存等計劃，提出配送計劃的更改意見；3. 前沿倉儲的選擇和前沿費用的核算；4. 所有承運商的選擇和招標(biāo)；5. 汽車、海上、下站、下港、短駁等價格的管理；6. 負責(zé)商務(wù)處理，包括出現(xiàn)污染、臺風(fēng)/乘船等引起的意外事故、破損、丟失情況7. 原料互供的協(xié)調(diào)，協(xié)助價格的形成。 華北化工銷售公司組織結(jié)構(gòu) 華北化工銷售公司相關(guān)部門職責(zé)部門職責(zé)調(diào)運處1. 負責(zé)公司統(tǒng)銷產(chǎn)品的買斷工作。9. 負責(zé)完成上級主管部門和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。企業(yè)管理處1. 負責(zé)公司各項規(guī)章制度的建立、修改、完善工作，并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督。財務(wù)處1. 負責(zé)制定公司財務(wù)資產(chǎn)管理制度并組織實施。9. 負責(zé)分公司財務(wù)資產(chǎn)管理及會計核算的檢查指導(dǎo)工作。 煉油與化工分公司組織架構(gòu)煉油與化工分公司化工銷售包括計劃、買斷分割、調(diào)撥、銷售、庫存管理等主要業(yè)務(wù)流程，具體流程如下表所述： 化工銷售主要業(yè)務(wù)流程表流程類型流程名稱流程描述計劃配置計劃流程配置計劃是根據(jù)銷售公司提供的需求計劃及生產(chǎn)廠提供的生產(chǎn)計劃制定出相關(guān)的配置計劃，并由專業(yè)公司下達給各個大區(qū)公司及生產(chǎn)廠執(zhí)行。調(diào)撥大區(qū)間庫存調(diào)撥流程大區(qū)間庫存調(diào)撥是后沿銷售企業(yè)根據(jù)前沿銷售企業(yè)下達的調(diào)撥計劃，組織車輛運輸將后沿倉庫的貨物運送至前沿倉庫，方便前沿銷售企業(yè)就近銷售。如果出現(xiàn)損耗、丟失情況倉庫會進行賠償或銷售公司認(rèn)可的情況下盤虧。在視頻會議方面，集團公司統(tǒng)一部署了總部層級的視頻會議系統(tǒng)，煉油與化工分公司總部與6家銷售公司能夠通過集團服務(wù)器組織召開視頻會議，網(wǎng)絡(luò)鏈路使用集團公司統(tǒng)一建設(shè)的視頻會議專線。 視屏?xí)h拓撲圖倉儲管理方面，目前煉油與化工分公司化工銷售業(yè)務(wù)在全國正在使用倉庫約450個，其中包括化工銷售企業(yè)自有庫房，煉化生產(chǎn)企業(yè)庫房以及租賃庫房三種類型。監(jiān)控系統(tǒng)共27個槍機攝像頭，可以轉(zhuǎn)動30度。中國石油天然氣股份公司的成立，中國石油業(yè)務(wù)已從原單純上游生產(chǎn)，擴展到煉油、銷售和管道輸送為一體的，由70多個銷售公司組成的大型石油企業(yè)，特別隨著中國石油成功上市，加入到國際市場競爭環(huán)境后，中國石油為了與其生產(chǎn)管理發(fā)展相適應(yīng)，對信息網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)有了更高的要求。 核心環(huán)網(wǎng)拓撲圖 廣域網(wǎng)拓撲圖核心網(wǎng)絡(luò)：中國石油總部、集團總部和勘探院采用光纖直連，(彈性分組環(huán))技術(shù)構(gòu)成中國石油廣域網(wǎng)的核心區(qū)域網(wǎng)絡(luò)中心：區(qū)域中心上連核心采用雙運營商雙鏈路模式：其中大慶、遼河、新疆、蘭州、長慶、吉林采用鐵通34M、電信24M雙鏈路上連核心；西南、大連、華東采用鐵通8M、電信8M雙鏈路上連核心；華南采用鐵通4M、電信4M上連核心。華北化工銷售公司網(wǎng)絡(luò)帶寬為2M。外部相關(guān)系統(tǒng)包括中國石油運輸公司車輛調(diào)度系統(tǒng)、鐵道部運輸管理系統(tǒng)和中海集運集團海事管理系統(tǒng)。銷售業(yè)務(wù)、庫存管理、物流調(diào)撥、銷售發(fā)貨、結(jié)算開票、財務(wù)會計、客戶/供應(yīng)商管理、價格管理、計劃管理等均實現(xiàn)在ERP系統(tǒng)中操作；各家銷售公司、各業(yè)務(wù)部室、銷售部門全部在ERP系統(tǒng)中操作業(yè)務(wù)；ERP系統(tǒng)已經(jīng)全面支撐起整個化工銷售層面的業(yè)務(wù)。公司GPS平臺在開發(fā)中借鑒了多家平臺的優(yōu)點，于2009年正式投入使用。TMIS建設(shè)的根本目的是為了促進客貨營銷、加強運輸管理和深化體制改革。(3)編組站信息系統(tǒng)：目前全路49個編組站己全部建成信息系統(tǒng)。三期工程的實施，將結(jié)合推行集裝箱運輸一口價進行。AIS系統(tǒng)由艦船飛機之?dāng)澄易R別器發(fā)展而成，配合全球定位系統(tǒng)（GPS）將船位、船速、改變航向率及航向等船舶動態(tài)結(jié)合船名、呼號、吃水及危險貨物等船舶靜態(tài)資料由甚高頻（VHF）頻道向附近水域船舶及岸臺廣播，使鄰近船舶及岸臺能及時掌握附近海面所有船舶之動靜態(tài)資訊，得以立刻互相通話協(xié)調(diào)，采取必要避讓行動，對船舶安全有很大幫助。 相關(guān)領(lǐng)域國內(nèi)外信息技術(shù)發(fā)展趨勢中國石油化工集團公司由于系統(tǒng)的成功上線，中國石化從2007年起將采用三種物流模式，這三種物流模式分別為用戶到石化廠自行提貨，用戶到網(wǎng)點（區(qū)域代理商）提貨，銷售分公司直接將貨送到用戶手中。ERP廠商對BI廠商的并購，將使得ERP系統(tǒng)吸收數(shù)據(jù)倉庫、數(shù)據(jù)挖掘和聯(lián)機分析處理OLAP、決策支持等系統(tǒng)的部分功能加強ERP系統(tǒng)對數(shù)據(jù)分析的能力。目前國內(nèi)的物流企業(yè)對這方面的應(yīng)用較少。 倉儲監(jiān)控為保證各化工銷售公司對所屬或正在使用的倉庫、裝卸平臺、集散中心的生產(chǎn)物流和存貨情況的直觀掌控，實時了解生產(chǎn)狀態(tài)，預(yù)防和回溯生產(chǎn)事故與治安事件，必須對所屬倉庫的內(nèi)外景實現(xiàn)全天視頻監(jiān)控，并使煉油與化工分公司總部以及各銷售公司能夠?qū)崟r地監(jiān)控目標(biāo)區(qū)域以及察看歷史監(jiān)控記錄。隨著ERP系統(tǒng)的應(yīng)用深入，依靠ERP完成純粹的業(yè)務(wù)鏈條功能已不能滿足用戶需求，用戶需求的升級體現(xiàn)在三個層面：從數(shù)據(jù)反映到數(shù)據(jù)分析的提升；從業(yè)務(wù)提取到?jīng)Q策支持的邁進；從單因素分析到多元化分析的跨越。鐵路部門的TMIS系統(tǒng)由于種種原因，在系統(tǒng)的整合上仍然存在一定的問題，特別是如果數(shù)據(jù)共享的問題，目前僅能通過電話、郵件向鐵道部詢問自備車在途情況，實時性較差，不能滿足自備車管理的要求。經(jīng)營分析系統(tǒng)為管理者提供一個靈活分析，多樣展示的業(yè)務(wù)全景平臺，為管理者提供各類預(yù)警信息，為進一步進行市場把握市場趨勢提供分析數(shù)據(jù)。 調(diào)度指揮中心功能在各銷售公司建立調(diào)度指揮中心，實現(xiàn)各類數(shù)據(jù)的實時展現(xiàn)，動態(tài)監(jiān)控。包括以下幾大功能： 經(jīng)營分析功能列表功能模塊功能描述對生產(chǎn)裝置、產(chǎn)品質(zhì)量信息的展示，并具有發(fā)布重要信息的功能對生產(chǎn)、銷售中各種計劃的展示，并具有計劃調(diào)整公示的功能對買斷分割業(yè)務(wù)流程中的相關(guān)指標(biāo)進行統(tǒng)計分析對調(diào)運過程中的各種相關(guān)指標(biāo)進行統(tǒng)計分析對銷售流程中的各種指標(biāo)進行統(tǒng)計分析對庫存的關(guān)鍵指標(biāo)進行統(tǒng)計分析，并對庫存情況進行預(yù)警對各種價格進行統(tǒng)計分析分析各種費用用大屏幕直觀顯示各種關(guān)鍵指標(biāo)生產(chǎn)信息的功能包括生產(chǎn)裝置信息、質(zhì)量信息的展示和重要信息發(fā)布三個部分。 調(diào)運管理功能列表功能功能點功能描述發(fā)運量統(tǒng)計統(tǒng)計發(fā)運量按生產(chǎn)企業(yè)、品種、運輸方式、流向和訂單類型進行發(fā)運量統(tǒng)計收撥存統(tǒng)計多維度查詢產(chǎn)品數(shù)量能夠按照品種、倉庫、裝運條件等維度查詢一定時間的產(chǎn)品數(shù)量，為分析調(diào)撥、收貨、庫存、在途和在港的情況提供數(shù)據(jù)。其中費用統(tǒng)計的功能是按品名，倉庫，大區(qū)，銷售組織等維度統(tǒng)計運費，保險費，裝卸費，代理費，倉儲費，并對未結(jié)算的運費進行預(yù)警；盈虧毛利分析的功能是對運營成本，銷售盈虧，毛利情況進行分析；商務(wù)量統(tǒng)計的功能是按品種，大區(qū)，運輸方式顯示商務(wù)量，并對商務(wù)量進行同比或環(huán)比。其中庫存查詢的功能是能夠按照產(chǎn)品、日期、倉庫、區(qū)域等查詢庫存量、庫存成本，并對庫存量進行預(yù)警；綜合分析的功能是將倉庫產(chǎn)品按照選擇期間顯示峰值及平均值等關(guān)鍵指標(biāo)，并能對批次超期的產(chǎn)品進行預(yù)警。 計劃管理功能列表功能功能點功能描述計劃顯示配置計劃及完成率的展示和查詢對配置計劃及完成率的展示和查詢銷售計劃及完成率的展示和查詢對銷售計劃及完成率的展示和查詢調(diào)運計劃及完成率的展示和查詢對調(diào)運計劃及完成率的展示和查詢各家公司完成率對比用圖形的方式將各家公司的完成情況進行對比計劃調(diào)整公示配置、銷售、調(diào)運計劃調(diào)整的公示對配置、銷售、調(diào)運計劃的調(diào)整進行公示買斷分割的功能包括買斷分析和量價分析這兩個部分。智能中央控制通過集中控制臺對各模塊信息的展現(xiàn)形式進行統(tǒng)一控制。倉儲監(jiān)控系統(tǒng)便于管理者實時了解倉儲信息，為加強倉儲管理提供有力保障。通過經(jīng)營分析系統(tǒng)，將生產(chǎn)、計劃、買斷、調(diào)運、銷售、庫存、價格、成本費用等方面的信息進行多維度可自由組合式的展示，將整個供應(yīng)鏈信息依照決策者不同考察維度出具餅、柱、線圖，為戰(zhàn)略決策提供信息支持。 經(jīng)營分析需求列表業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)信息系統(tǒng)需求描述生產(chǎn)信息生產(chǎn)計劃查詢顯示生產(chǎn)排產(chǎn)計劃及調(diào)整，設(shè)備檢修計劃質(zhì)量信息查詢顯示產(chǎn)品批次，質(zhì)量，協(xié)議品處理信息新產(chǎn)品信息查詢顯示生產(chǎn)新產(chǎn)品的各項指標(biāo)及產(chǎn)品使用注意事項計劃管理計劃及調(diào)整查詢顯示配置計劃，銷售計劃，調(diào)運計劃及其調(diào)整值計劃執(zhí)行率查詢分析顯示買斷執(zhí)行率，銷售執(zhí)行率，調(diào)撥執(zhí)行率，及各大區(qū)完成情況比較買斷分割買斷分析顯示各大區(qū)按照產(chǎn)品進行買斷分割明細，買斷價格，買斷比例買斷與銷售情況分析比較一段時間內(nèi)買斷量價及銷售量價，給出圖表展示買斷預(yù)警功能針對大區(qū)買斷比例，買斷價格，買斷數(shù)量，買斷成本給出預(yù)警調(diào)運管理分析統(tǒng)計發(fā)運量顯示按照生產(chǎn)企業(yè)，品種，運輸方式，流向，訂單類型，裝運條件，倉庫等維度的發(fā)運量統(tǒng)計分析收撥存顯示按照品種，倉庫，裝運條件等維度的調(diào)撥、收貨、庫存，在途情況，以及借貨情況分析產(chǎn)品流向顯示任一時間內(nèi)銷售流向，餅圖或柱圖顯示銷售的區(qū)域分布運輸預(yù)警針對公鐵海運輸情況，倉儲配送情況進行預(yù)警運輸優(yōu)化根據(jù)運費、運輸時間等條件，對運輸方式優(yōu)化銷售分析銷售量統(tǒng)計和銷售趨勢分析顯示按照生產(chǎn)企業(yè)，品種，客戶，銷售主體，銷售流向，訂單類型等維度進行的銷售量統(tǒng)計，描繪銷售趨勢曲線圖結(jié)算量統(tǒng)計和銷售收入分析顯示按照客戶，銷售主體，訂單類型等維度進行的銷售結(jié)算量，銷售收入的統(tǒng)計，描繪銷售收入趨勢曲線圖銷售量價分析按照客戶，品種，銷售主體描繪銷售量價曲線客戶銷售比重分析顯示任一區(qū)間各產(chǎn)品的客戶構(gòu)成情況和客戶的產(chǎn)品構(gòu)成情況市場分析預(yù)測根據(jù)國際油價和化工市場期貨、外盤情況，對市場情況進行分析預(yù)測庫存管理庫存查詢顯示各倉庫庫存，區(qū)間內(nèi)庫存峰值和平均值庫存預(yù)警針對產(chǎn)品、日期、倉庫、區(qū)域制定庫存預(yù)警機制；按照產(chǎn)品進行批次超期預(yù)警綜合分析針對倉庫收撥存情況進行綜合分析；針對庫存情況形成各種圖形分析價格分析銷售價格查詢及統(tǒng)計顯示各大區(qū)銷售價格，直發(fā)價，庫發(fā)價，銷售區(qū)域均價銷售價格分析針對銷售區(qū)域均價或產(chǎn)品月度均價描繪柱圖，將內(nèi)盤價格曲線與外盤價格曲線進行對比成本費用分析費用統(tǒng)計顯示按照品名，倉庫，大區(qū)，銷售組織等維度統(tǒng)計的運費，保險費，裝卸費，代理費，倉儲費商務(wù)量統(tǒng)計顯示按照品種，大區(qū)，運輸方式等維度統(tǒng)計的商務(wù)量，同比或環(huán)比數(shù)據(jù)盈虧毛利分析計算產(chǎn)品運營成本，銷售盈虧，毛利情況，描繪盈虧柱圖未結(jié)運費預(yù)警針對區(qū)間內(nèi)未結(jié)運費作出預(yù)警 車船跟蹤化工銷售公司對于汽運、鐵運和海運，沒有先進的管理和監(jiān)控手段，需要從其他外圍單位和銷售公司儲運部門獲取車輛相關(guān)位置、狀態(tài)信息，信息采集還是停留在紙質(zhì)文件和電話溝通的方式，溝通效率低，信息滯后。 倉儲監(jiān)控需求列表業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程環(huán)節(jié)信息系統(tǒng)需求描述倉儲監(jiān)控倉儲監(jiān)控針對倉庫出入庫、裝卸、貨物情況進行實時24小時監(jiān)控視頻記錄保存一個月的歷史信息，可及時檢索查詢 視頻會議要求專業(yè)公司總部可以參加?xùn)|、西北化工銷售公司組織召開的生產(chǎn)調(diào)度會議。根據(jù)中國的智能運輸系統(tǒng)體系框架，智能運輸系統(tǒng)主要是由交通控制中心系統(tǒng)、車載系統(tǒng)、外場設(shè)備系統(tǒng)以及遠程訪問系統(tǒng)組成的，并且各系統(tǒng)都包含有多個子系統(tǒng)，各子系統(tǒng)之間都能通過通信系統(tǒng)進行有關(guān)信息的傳輸。將ERP與BI 緊密集成的解決方案，構(gòu)成集ERP、綜合查詢、報表和OLAP為一體的智能決策信息系統(tǒng)，幫助企業(yè)進行宏觀決策和經(jīng)營策略。此前，中國石化采用的都是用戶到石化廠自行提貨或用戶到網(wǎng)點提貨兩種模式，而這種變革，得益于中國石化對于物流調(diào)度決策支持管理水平的提升。通過項目實施幫助中國石化構(gòu)建多級物流網(wǎng)絡(luò)（生產(chǎn)企業(yè)、區(qū)域配送中心、網(wǎng)點庫），并可以按照銷售情況合理安排資源流向。 IT人員與組織現(xiàn)狀分析煉油與化工分公司科技信息處主要負責(zé)信息系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃和具體項目的審批、實施和監(jiān)督。