【正文】 系的組織實(shí)施和檢查評(píng)估、考核 工作。 ? 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營。 明確清晰的職能分工、責(zé)任與權(quán)力的劃分，全面保證體系良好順暢地運(yùn)作，保證高的工作效率和產(chǎn)品質(zhì)量。 ? 通過教育培訓(xùn)方式宣導(dǎo)，以保證全員理解、貫徹執(zhí)行。表現(xiàn)在： 產(chǎn)品符合法令法規(guī)要求的評(píng)審 產(chǎn)品符合品質(zhì)技術(shù)要求的評(píng)審 產(chǎn)品符合使用及交期的評(píng)審 詳情參考 《業(yè)務(wù)合同評(píng)審控制程序》 制定品質(zhì)政策 訂定品質(zhì)目標(biāo)、承諾 實(shí)施管理審查 確保資源的可用性。 各部門按照運(yùn)作程序的規(guī)定負(fù)責(zé)保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄，具 體如下。 詳細(xì)參考 《文件和資料控制程序》 。 人事部必須建立受控文件總目錄，用以識(shí)別所有受控文件的最新 版本狀態(tài)。 人事部負(fù)責(zé)文件控制的運(yùn)作。 組織：具有自身職能和行政管理的公司、有限公司、商業(yè)、企業(yè)、行政機(jī)構(gòu)或事業(yè)單位，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無論是合法法人團(tuán)體、公營或私營。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 質(zhì) 量手冊(cè)的管理和控制 版次 A0 第 9 頁 共 34 頁 8． 0 質(zhì)量手冊(cè)控制發(fā)行名單 部門 發(fā)行編號(hào) 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 行政經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)副經(jīng)理 采購部 人事部 業(yè)務(wù)部 印刷部 版 房 加工部 品管部 物料部 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 體系總則、范圍及術(shù)語 版次 :A0 第 10 頁 共 34 頁 1. 總則 1. 1 目的： 本手冊(cè)是為了順應(yīng)國際趨勢(shì)及經(jīng)貿(mào)要求和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的品質(zhì)管理而訂定的 ,本標(biāo)準(zhǔn)用以： 1）證實(shí)公司有能力穩(wěn)定的提供符合客戶和適用法規(guī)要求的印刷產(chǎn)品 。 質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。 本手冊(cè)由管理者代表會(huì)同體系內(nèi)相關(guān)職能部門管理人員共同審核定稿。 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 任命書 版次 :A0 第 6 頁 共 34 頁 任命書 為保證全面貫徹 ISO9001:20xx 版質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格按照本《質(zhì)量手冊(cè)》完善本公司質(zhì)量管理體系的管理，現(xiàn)任命公司常務(wù)副總經(jīng)理兼行政經(jīng)理畢偉鈞先生為本公司的質(zhì)量體系管理者代表。 xx 彩印有限公司 總經(jīng)理： 20xx 年 1 月 20 日 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 公司簡(jiǎn)介 版次 :A0 第 5 頁 共 34 頁 0. 1 公司簡(jiǎn)介 xx 彩印有限公司坐落在風(fēng)景如畫的廣州市 ,環(huán)境舒適 ,交通便利 ,巍峨矗立的廠房，機(jī)聲轟鳴。 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的內(nèi)部溝通和外部聯(lián)絡(luò)。 本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需 發(fā)放至各部門。 連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 2. 引用標(biāo)準(zhǔn) 本手冊(cè)根據(jù) ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)制定 3. 術(shù)語和定義 本手冊(cè)采用 ISO9001 :20xx 版的術(shù)語和定義 持續(xù)改進(jìn)： 增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動(dòng)，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進(jìn)整體質(zhì)量體系有效性。 控制程序詳細(xì)定義出質(zhì)量活動(dòng)的程序，而對(duì)于印刷、裝訂、檢測(cè)等質(zhì)量保證活動(dòng)的作業(yè)指示，定義于相應(yīng)的操作規(guī)程中，并作為參考文件列出。 運(yùn)作 . 生產(chǎn)部門、品管部等部門應(yīng)根據(jù)需要及時(shí)、正確地制訂各類文件。收回的舊版文件予以銷毀并保留文件原稿蓋上“作廢章”以達(dá)到追溯。 定義 質(zhì)量記錄，所有質(zhì)量活動(dòng)及結(jié)果的書面證明。要保存至相應(yīng)運(yùn)作程序要求的期限。調(diào)查內(nèi)容為： 服務(wù)滿意度 品質(zhì)技術(shù)滿意度 交期滿意度 價(jià)格滿意度 。本公司開展的各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)均將圍繞著質(zhì)量方針的有效實(shí)施而進(jìn)行。 注：財(cái)務(wù)部不納入認(rèn)證范圍 行政經(jīng)理 采購部 人事部 財(cái)務(wù)部 物料部 財(cái)務(wù)經(jīng)理 業(yè) 務(wù)經(jīng)理 業(yè)務(wù)部 生產(chǎn)經(jīng)理 印刷部 版 房 加工部 維修部 生產(chǎn)副經(jīng)理 品管部 品管經(jīng)理 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 xx 彩印有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行日期： 20xx0120 生效日期： 20xx0120 管理責(zé)任 版次： A0 第 18 頁 共 34 頁 . 職責(zé)、權(quán)限 總經(jīng)理 ? 監(jiān)督協(xié)調(diào)公司內(nèi)各個(gè)部門的運(yùn)作，以保證公司具有高的效率和效能。 ? 組織對(duì)供應(yīng)商的選擇。 ? 決定組織體制和人事編制，協(xié)助總經(jīng)理決定各職能部門和下屬各級(jí)職員的任免、薪金、獎(jiǎng)懲，建立健全、統(tǒng)一、高效的組織體系和工作體系。 ? 負(fù)責(zé)在組織內(nèi)部提升滿足客戶要求的意識(shí)。 ? 負(fù)責(zé)監(jiān)督品質(zhì)保證制度的制定及質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施。 ? 負(fù)責(zé)公司組織架構(gòu)各項(xiàng)人 事管理事宜。 ? 全面管理部門日常事務(wù)，完成上級(jí)交付的任務(wù)。 ? 負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的考核。 ? 做好供應(yīng)商的評(píng)估工作。 ? 了解市場(chǎng)行情，做好物料市場(chǎng)價(jià)格的調(diào)查工作，確保采購物料的性能、價(jià)格合理化，控制采購成本。 ? 負(fù)責(zé)倉庫貨物的保存、管理，做到貨物擺放整齊、標(biāo)識(shí)清晰易見。 ? 保存各部門員工培訓(xùn)記錄。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)及登記管理。 ? 負(fù)責(zé)合同評(píng)審的工作及開發(fā)市場(chǎng)、業(yè)務(wù)接洽。 ? 控制間接物料的耗用，制程合格率的提高。 檢驗(yàn)員 ? 根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。 確保經(jīng)過公司最高管理層對(duì)質(zhì)量體系定期的審查評(píng)定，確保已建立的質(zhì)量體系在 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量方針與目標(biāo)的前提下，能夠持續(xù)、適合及有效地運(yùn)作。 —— 對(duì)資源（包括基礎(chǔ)設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備、人員資源）的要求。 計(jì)劃培訓(xùn)：根據(jù)年度培訓(xùn)計(jì)劃而進(jìn)行的培訓(xùn)，此類培訓(xùn)可以分為內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)兩種。工作環(huán)境包括： 安全性、衛(wèi)生保健、熱度、光度、干濕度 : A 訂單 /客戶需求評(píng)審 B 工藝策劃 C 質(zhì)量控制策劃 D 生產(chǎn) /服務(wù)管理策劃 E 物料供應(yīng)策劃 本公司實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品 /服務(wù)所需要的過程參考 . 本公司對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)控采用企業(yè)自己訂定 的標(biāo)準(zhǔn)，詳細(xì)規(guī)定參考公司《內(nèi)部檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》。 對(duì)于口頭訂單，業(yè)務(wù)部必須詳細(xì)記錄必要時(shí)傳真客戶認(rèn)可，同時(shí)評(píng)審。參考《 糾正和預(yù)防措施控制程序 》。送樣評(píng)估后接受的樣品，作為供應(yīng)商 /加工商生產(chǎn)及進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。 當(dāng)進(jìn)料不合格時(shí)，以此報(bào)告通知采購部，由采購部根據(jù)物料急需程度作協(xié)調(diào)處理，并要求供應(yīng)商 /加工商改善。 要對(duì)產(chǎn)品放行、交貨和服務(wù)進(jìn)行監(jiān)控。 及時(shí)掌握各工位生產(chǎn)進(jìn)度，保證生產(chǎn)順暢并按計(jì)劃進(jìn)行。同種物料且同一供應(yīng)商，當(dāng)有不同進(jìn)料批次時(shí)，以自定方式或倉庫收發(fā)存帳標(biāo)識(shí)其入 倉時(shí)間，以區(qū)分不同批次。 在成品階段需以“合格”、“不合格”、“待檢”標(biāo)識(shí)產(chǎn)品狀態(tài)。并均按各物品特點(diǎn)貯存在適宜的場(chǎng)地或庫房，防止物品在期間受損或變質(zhì)。 品管部按期執(zhí)行校正活動(dòng)，以確保所有檢測(cè)儀器的檢測(cè)不確定度為已知，從而保證具有足夠的檢測(cè)能力。 內(nèi) 部審核 確保定期地、有計(jì)劃地實(shí)施對(duì)整個(gè)質(zhì)量體系內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，保證所有的質(zhì)量活動(dòng)及相關(guān)結(jié)果符合預(yù)先的計(jì)劃，從而保證質(zhì)量體系的有效性。 2) 外部機(jī)構(gòu)或最高管理者的要求。 當(dāng)有一個(gè)或以上的主要不符合項(xiàng)時(shí)，管理者代表需檢討質(zhì)量體系的完整性和有效性。 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 確保對(duì)成品 /交付階段的檢驗(yàn)與實(shí)驗(yàn)的實(shí)施，并對(duì)檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。 生產(chǎn)部交付過程中客戶的拒收，生產(chǎn)部應(yīng)了解客戶拒收的原因及不合格項(xiàng)，并及時(shí)報(bào)告主管進(jìn)行處理。 ． 控制圖 —— 用于過程質(zhì)量分析與控制； ． 直方圖、排列圖和因果圖 —— 用于質(zhì)量分析，對(duì)某過程或工序的質(zhì)量控制。如果認(rèn)同則發(fā)起“糾正和預(yù)防措施報(bào)告”。 4 每年管理評(píng)審前由品管部把預(yù)防措施驗(yàn)證結(jié)果提交公司管理評(píng)審。 預(yù)防措施 1 品管部收集匯總來自各方面的有關(guān)不合格和質(zhì)量問題信息并妥善貯存。 采取糾正的時(shí)機(jī) 8. 進(jìn)料檢驗(yàn)批不合格時(shí) 。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。 不合格品處理方法如下： 返工：按原工藝流程重新加工，使之 合格。 產(chǎn)品出貨檢驗(yàn)記錄于《成品檢驗(yàn)記錄表》內(nèi)，此報(bào)告須經(jīng)品管部主管審核。 生產(chǎn)按照相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。 經(jīng)過培訓(xùn)且經(jīng)認(rèn)可資格者。 次要不符合：質(zhì)量活動(dòng)或結(jié)果輕微不符或部分不符事先的計(jì)劃安排。 品管部根據(jù)需要按儀器說明書或常規(guī)要求制訂相應(yīng)的保養(yǎng)操作規(guī)程，使用部門根據(jù)此操作規(guī)程正確地使用并妥善地進(jìn)行搬運(yùn)、保養(yǎng)及儲(chǔ)存，以確保維持其精度。參考《 倉庫管理控制程序 》 確保檢驗(yàn)、試驗(yàn)及測(cè)量?jī)x器得到適當(dāng)?shù)墓芾怼⑿Ｕ熬S護(hù)，從而保證具有 足夠的檢測(cè)力。 公司必須鑒別、驗(yàn)證、保護(hù)和保全客戶所提供的財(cái)產(chǎn) 若客戶財(cái)產(chǎn)發(fā)生遺失、損壞或其它不適合使用的情況，必須馬上報(bào)告給客戶并記錄。 產(chǎn)品流程卡需保持到該批物料或制成品流入指定的工序?yàn)橹埂? 質(zhì)檢 員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)合格、不合格、待檢查的狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)首檢、自檢、巡檢及 出貨稽查的合格、不合格、待檢狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 做好設(shè)備、治具的管理。 生產(chǎn)和服務(wù)供應(yīng)的管制 公司通過客戶訂單及其他途徑獲得關(guān)于產(chǎn)品特性方面的信息?！恫少?fù)ㄖ坊颉队嗀浐贤分斜仨氃敿?xì)清晰描述：訂購品的名稱、規(guī)格、單位、數(shù)量、交貨期、技術(shù)要求、質(zhì)量要求、等項(xiàng)。 品管部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商送樣評(píng)估；采購部負(fù)責(zé)對(duì)新供應(yīng)商 /加工商的調(diào)查評(píng)估 ,所有的采購活動(dòng)以及供應(yīng)商 /加工商的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)；品管部負(fù)責(zé)對(duì)采購品的質(zhì)量驗(yàn)證并定期對(duì)供應(yīng)商 /加工商作質(zhì)量水 平評(píng)估。 訂單評(píng)審記錄于《合同評(píng) 審記錄》內(nèi)，并隨時(shí)更新《業(yè)務(wù)合同一覽表》。 產(chǎn)品 /服務(wù)相關(guān)要求必須組織相關(guān)部門識(shí)別客戶如下要求 顧客通過定單或口頭要求需達(dá)到的條件 客戶雖然沒有要求，但由經(jīng)驗(yàn)可知必須達(dá)到的條件 國家法令法規(guī)提出的要求 公司為提升客戶滿意度所附加的條件。 對(duì)于特殊崗位人員不但要培訓(xùn)，而且要經(jīng)過考核并取得資格。 人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌所有人員需求及培訓(xùn)需求并制訂人員需求計(jì)劃及年度培訓(xùn)計(jì)劃，管理所有人員招聘及培訓(xùn)并保證達(dá)成。 總經(jīng)理在召開會(huì)議前一周發(fā)出《管理評(píng)審會(huì)議通知》到相關(guān)部門，當(dāng)有需要時(shí)，可邀請(qǐng)相關(guān)的供應(yīng)商、客戶、專家等出席。并保證溝通資源； 1 使用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單。 ? 需要時(shí)對(duì)第二方進(jìn)行質(zhì)量審核工作。 ? 確保生產(chǎn)按計(jì)劃、按文件要求進(jìn)行，處于受控狀態(tài)。 ? 指揮和協(xié)調(diào)生產(chǎn)車間日常工作。 ? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量記錄格式的管理。 ? 負(fù)責(zé)入庫物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 ? 根據(jù)公司經(jīng)營總方針、財(cái)務(wù)預(yù)算及 市場(chǎng)訂單情況，制定物料采購計(jì)劃，報(bào)批后執(zhí)行。 ? 采購資料的準(zhǔn)備。 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理、機(jī)械加工和公共設(shè)備的維護(hù)。 ? 負(fù)責(zé)出貨質(zhì)量檢驗(yàn)與保證。 ? 正確傳達(dá)上級(jí)指示。 ? 負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門人員對(duì)新產(chǎn)品、新