【正文】 安全衛(wèi)生及勞動(dòng)保護(hù) 53第十章 項(xiàng)目組織與實(shí)施進(jìn)度 58 組織機(jī)構(gòu) 58 勞動(dòng)定員 58 人員培訓(xùn) 57 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度 57第十一章 投資估算和資金籌措 59 投資構(gòu)成和估算 59 資金籌措 63第十二章 效益分析 64 經(jīng)濟(jì)效益分析 64 社會(huì)效益分析 67 生態(tài)效益分析 67 風(fēng)險(xiǎn)分析 68第十三章 招標(biāo)內(nèi)容 67 招標(biāo)依據(jù) 67 招標(biāo)范圍 67 項(xiàng)目招標(biāo)組織形式 67 項(xiàng)目招標(biāo)方式 68 招標(biāo)程序 68 項(xiàng)目招標(biāo)內(nèi)容一覽表 68第十四章 可行性研究結(jié)論與建議 69 可行性研究結(jié)論 69 建議 73附表1主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 74附表2建設(shè)投資估算表 75附表3固定資產(chǎn)折舊估算表 73附表4無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表 74附表5投資計(jì)劃與資金籌措表 75附表6總成本費(fèi)用估算表 76附表7銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售稅金及附加估算表 77附表8損益表 78附表9現(xiàn)金流量表（全部投資） 79附表10敏感性分析表 80附圖1總平面布置圖 81附件1企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照 82附件2組織機(jī)構(gòu)代碼證 83第一章 總論 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目名稱：某萬(wàn)頭牛羊育肥基地建設(shè)項(xiàng)目 建設(shè)性質(zhì)： 項(xiàng)目擬建地點(diǎn)：某市固鎮(zhèn) 項(xiàng)目承辦單位：某農(nóng)業(yè)科技發(fā)展有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人： 項(xiàng)目目標(biāo)：本項(xiàng)目利用固鎮(zhèn)適宜的自然環(huán)境、豐富的飼草料資源，采用科學(xué)的飼養(yǎng)和管理技術(shù)，建設(shè)年出欄萬(wàn)頭的高檔牛羊育肥基地，配合已有的屠宰加工與產(chǎn)品銷(xiāo)售體系，形成牛羊的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。 經(jīng)濟(jì)效益本項(xiàng)目正常年可實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值18000萬(wàn)元，年利潤(rùn)1800萬(wàn)元，并計(jì)算了所得稅前、稅后的兩套指標(biāo)，%，%。但我國(guó)畜牧業(yè)發(fā)展中也存在生產(chǎn)方式落后，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局不合理，組織化程度低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，支持保障體系不健全，抵御風(fēng)險(xiǎn)能力弱，優(yōu)良種畜的比例有待進(jìn)一步提高等問(wèn)題。全面推行草畜平衡，實(shí)施天然草原禁牧休牧輪牧制度，保護(hù)天然草場(chǎng)，建設(shè)飼草基地，推廣舍飼半舍飼飼養(yǎng)技術(shù)，增強(qiáng)草原畜牧業(yè)的發(fā)展能力”，并進(jìn)一步完善了扶持畜牧業(yè)發(fā)展的政策措施，包括完善畜牧業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施、擴(kuò)大對(duì)畜牧業(yè)的財(cái)稅支持、加大對(duì)畜牧業(yè)的金融支持、運(yùn)用貼息等，以此來(lái)加強(qiáng)對(duì)畜牧養(yǎng)殖業(yè)的政策支持力度。如：手工屠宰的落后生產(chǎn)方式依然存在，私屠濫宰現(xiàn)象沒(méi)有得到有效控制，工藝落后的中小型屠宰加工廠仍大量存在，市場(chǎng)肉類(lèi)供應(yīng)中機(jī)械化屠宰率較低等。 項(xiàng)目實(shí)施的必要性 是調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，發(fā)展有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)的需要土地是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)最主要的資源，而土壤有機(jī)質(zhì)的增加，主要靠種草養(yǎng)畜以積肥，種草做綠肥，種草留根瘤肥田。由此可見(jiàn)，本項(xiàng)目的建設(shè)通過(guò)牛羊集約化養(yǎng)殖、不僅帶動(dòng)農(nóng)民以種植和養(yǎng)殖增加經(jīng)濟(jì)收入，而且有效利用了糧食秸稈等中間產(chǎn)物，成為增加項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民經(jīng)濟(jì)收入的有效手段。本項(xiàng)目旨在引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)技術(shù)，運(yùn)用科學(xué)的育肥方法，樹(shù)立“品牌”形象，提高牛肉質(zhì)量，這對(duì)開(kāi)拓市場(chǎng)，增強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力尤為必要。據(jù)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2007年底全國(guó)牛羊產(chǎn)業(yè)省級(jí)以上的龍頭企業(yè)已達(dá)90多家，%，標(biāo)志著我國(guó)牛羊生產(chǎn)已具備產(chǎn)業(yè)化雛形。這些因素都對(duì)牛羊產(chǎn)業(yè)的恢復(fù)造成很大壓力。在發(fā)達(dá)國(guó)家，牛肉在肉食消費(fèi)中的比例較高，如美國(guó)、法國(guó)、澳大利亞肉食消費(fèi)中牛、羊的比例分別高達(dá)39%、36%和77%，%，發(fā)達(dá)國(guó)家年人均消費(fèi)牛肉30千克以上，而我國(guó)還不足3千克。若我國(guó)牛肉人均占有量增加1公斤，全國(guó)就要增加生產(chǎn)牛肉130萬(wàn)噸以上，加之目前年豬肉供應(yīng)緊張和價(jià)格大幅上漲的狀況，可以預(yù)測(cè)未來(lái)牛肉需求量會(huì)有所增長(zhǎng)，進(jìn)而帶動(dòng)育肥牛的需求量增長(zhǎng)。出口鮮、冷去骨牛肉1萬(wàn)噸，同比下降10%。同比增加7%。（3）綜合分析20042008年國(guó)內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易情況20042008年國(guó)內(nèi)進(jìn)出口貿(mào)易情況如圖22所示。%后連續(xù)第二年出現(xiàn)下降。它一年的生產(chǎn)消費(fèi)基本就占到了全球的 1/5，其次就是巴西和歐盟，各占到 %和 %。中國(guó)牛肉產(chǎn)量為610萬(wàn)噸。發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口421萬(wàn)噸，出口311萬(wàn)噸，呈現(xiàn)貿(mào)易逆差。%；從加拿大進(jìn)口活牛數(shù)量將持續(xù)增長(zhǎng)。出欄公牛屠宰率在54%以上的，比1月份上漲了10%。我國(guó)城鄉(xiāng)牛肉平均價(jià)格統(tǒng)計(jì)情況如表22所示。由于牲畜疫情的有所緩解，2008年1月至2月歐盟牛肉價(jià)格上漲。不過(guò)由于牛羊養(yǎng)殖周期長(zhǎng)、養(yǎng)殖風(fēng)險(xiǎn)大等等諸多原因，兩年時(shí)間以來(lái)，牛羊存欄量并沒(méi)有因?yàn)閮r(jià)格上揚(yáng)而得以有效擴(kuò)充。由于零散養(yǎng)殖戶居住分散，養(yǎng)牛又只是農(nóng)戶家庭諸多生產(chǎn)中的一項(xiàng)，所以牛羊防疫措施缺乏，致使養(yǎng)牛風(fēng)險(xiǎn)高。據(jù)統(tǒng)計(jì)部門(mén)數(shù)據(jù)顯示，其中牛肉為4公斤，%；，%；從如上數(shù)據(jù)可以看出，中國(guó)的肉類(lèi)食品消費(fèi)水平上揚(yáng)速度是比較快的，且牛肉所占的份額也在不斷提高，這給發(fā)展牛羊產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了很好的機(jī)遇。預(yù)計(jì)2010年我國(guó)牛肉價(jià)格會(huì)有所上升，但升幅有限。大連華牧安格斯牛業(yè)有限公司不但重視牛源基地建設(shè)，而且引進(jìn)了世界一流的設(shè)備與技術(shù)，諳熟品牌運(yùn)作和資本經(jīng)營(yíng)，為創(chuàng)國(guó)內(nèi)牛肉第一品牌打下了良好的基礎(chǔ)。由于牛體大小、生產(chǎn)目的、飼養(yǎng)方式等不同，每頭牛占用的牛舍面積也不一樣，育肥牛每頭所需面積按3平方米設(shè)計(jì)（不含飼養(yǎng)通道）。生產(chǎn)輔助區(qū)（1）飼料庫(kù) 新建飼料庫(kù)1間，由于存放精飼料，建筑面積為300m2，每間平面尺寸為20m15m。（2）員工宿舍 新建員工宿舍4間，設(shè)在辦公室旁邊，為方便工作人員就近休息，每間建筑面積為30m2，平面尺寸為10m3m，總建筑面積為120m2，建筑結(jié)構(gòu)同樣采用國(guó)家規(guī)定的一般標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)。草食畜規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖基礎(chǔ)較好，建設(shè)區(qū)域相對(duì)集中。地理位置東經(jīng)106176?！?，℃，℃，無(wú)霜期163天。項(xiàng)目建設(shè)地區(qū)內(nèi)有國(guó)道312線，省道20303線等公路干線貫通，縣區(qū)公路通達(dá)各鄉(xiāng)村，交通便利。建立牛羊育肥場(chǎng)，必須走技術(shù)密集型的道路，一方面要降低牛羊生產(chǎn)的固定成本，另一方面必須發(fā)揮品種優(yōu)勢(shì)、飼養(yǎng)管理優(yōu)勢(shì)及技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使牛羊生長(zhǎng)加快，生產(chǎn)效率提高，只有這樣才能具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。飼料是發(fā)展牛羊業(yè)的物質(zhì)基礎(chǔ)，應(yīng)根據(jù)不同的需要量，制定出全年飼料計(jì)劃。主要設(shè)備清單如表51所示。（2）用水量估算育肥場(chǎng)用水主要為牛只飲用、牛舍清洗、消毒用水、辦公化驗(yàn)以及生活用水等。育肥牛場(chǎng)污水日排放量約為71m3，主要分為生產(chǎn)污水、生活污水和雨水三種。（2）辦公、生活區(qū)動(dòng)力負(fù)荷為10KW。防雷與接地育肥場(chǎng)內(nèi)的場(chǎng)區(qū)均按常規(guī)避雷設(shè)計(jì)，變壓器中心點(diǎn)直接接地，工作電阻應(yīng)小于4Ω。表62 育肥場(chǎng)運(yùn)輸量序號(hào)貨物名稱運(yùn)輸量（t/a）運(yùn)輸方式備注1運(yùn)入粗飼料8030汽車(chē)社會(huì)力量精飼料1825汽車(chē)社會(huì)力量架子牛1200汽車(chē)社會(huì)力量小計(jì)110552運(yùn)出育肥牛1800汽車(chē)社會(huì)力量糞便9855汽車(chē)部分社會(huì)力量小計(jì)116553總計(jì)22710 運(yùn)輸方式與運(yùn)輸設(shè)備場(chǎng)外運(yùn)輸主要利用社會(huì)力量，主要以公路運(yùn)輸為主；場(chǎng)內(nèi)運(yùn)輸主要用推車(chē)和小四輪方式解決，購(gòu)置運(yùn)料車(chē)36輛，運(yùn)糞車(chē)24輛，小四輪2臺(tái)。表71 平?jīng)鍪屑搬轻紖^(qū)、靈臺(tái)縣、涇川縣牛羊養(yǎng)殖情況統(tǒng)計(jì)表 單位：萬(wàn)頭年度全市崆峒區(qū)靈臺(tái)縣涇川縣存欄量出欄量存欄量出欄量存欄量出欄量存欄量出欄量200520062007200820096535近年來(lái)，平?jīng)鍪蟹e極實(shí)施“萬(wàn)千百十”規(guī)模養(yǎng)牛工程、養(yǎng)殖小區(qū)建設(shè)、牛羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、玉米秸稈加工利用措施，著力促進(jìn)飼養(yǎng)方式的改變。擁有草地面積390萬(wàn)畝，其中天然草場(chǎng)280萬(wàn)畝，年產(chǎn)草35萬(wàn)噸，人工種草110萬(wàn)畝，年產(chǎn)草60萬(wàn)噸，農(nóng)作物秸稈年提供飼草量160萬(wàn)噸，近年來(lái)以全膜雙壟溝播為主的玉米種植面積不斷擴(kuò)大，2009年全市種植面積達(dá)100萬(wàn)畝，生產(chǎn)新鮮玉米秸稈200萬(wàn)噸，飼草資源豐富，十分有利于發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)。加強(qiáng)設(shè)備綜合管理，對(duì)水、電等原料的使用，嚴(yán)格計(jì)量，提高設(shè)備運(yùn)營(yíng)效率。加強(qiáng)對(duì)生產(chǎn)各個(gè)環(huán)節(jié)水、電的使用計(jì)量，完善并提高企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平，以量化為依據(jù)，切實(shí)抓好能源的利用與管理。污水來(lái)源（1）育肥場(chǎng)排除的含有大量牛屎尿的沖洗污水。（1）環(huán)保飼料的應(yīng)用提高牛羊的飼料利用率，特別是提高飼料中氮的利用率，如脲酶抑制劑的應(yīng)用，降低牛羊糞便中氮的污染，是控制環(huán)境污染的根本。為避免其到處飛揚(yáng)，確保作業(yè)場(chǎng)地、周?chē)h(huán)境免受污染，對(duì)人體造成傷害，凡有揚(yáng)塵和粉塵產(chǎn)生的部位都要安裝高效的防塵設(shè)備，保證設(shè)備所有接口密封良好，使空氣中含塵濃度不超過(guò)國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)；車(chē)間空氣中粉塵最高允許濃度為10mg/m3，向大氣排放的含塵濃度不得超過(guò)150mg/m3。為了確保安全用電，場(chǎng)區(qū)內(nèi)供電系統(tǒng)均為中性點(diǎn)接地三相四線制系統(tǒng)?！”?1育肥場(chǎng)主要不安全因素控制點(diǎn)序號(hào)名稱不安全原因1牛飼養(yǎng)安全飼養(yǎng)時(shí)被牛碰傷2飼料加工安全機(jī)械損傷3防火安全粗飼料引起火災(zāi)根據(jù)勞動(dòng)部勞資（1998）48號(hào)文《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定》的通知，對(duì)本項(xiàng)目中職業(yè)安全衛(wèi)生各個(gè)環(huán)節(jié)工作進(jìn)行貫徹落實(shí)。窗臺(tái)有斜度，墻面陰、陽(yáng)角做圓弧狀避免積灰，便于清洗。（3）健康要求凡患有下列病癥之一者不得從事本場(chǎng)工作：痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染?。òú≡瓟y帶者）；活動(dòng)性肺結(jié)核；化膿性或滲出性皮膚??；其它有礙食品衛(wèi)生的疾病。同時(shí)也要建立環(huán)境安全制度，定期消毒，杜絕人畜共患病的發(fā)生和蔓延。后勤：面向社會(huì)招聘具有相應(yīng)技能的專業(yè)人員，主要負(fù)責(zé)設(shè)備維護(hù)、餐飲等工作。第十章 項(xiàng)目組織與實(shí)施進(jìn)度 組織機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目由大連華牧安格斯牛業(yè)有限公司組織工程項(xiàng)目實(shí)施建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，為保證本項(xiàng)目順利實(shí)施，牛羊育肥場(chǎng)組織機(jī)構(gòu)及人員構(gòu)成情況如圖101所示。設(shè)備的選型要將噪聲等級(jí)作為一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)來(lái)考慮，盡量選擇使用噪聲等級(jí)小的先進(jìn)設(shè)備。（2）健康檢查員工每年至少進(jìn)行一次健康檢查，必要時(shí)接受臨時(shí)檢查。場(chǎng)區(qū)和道路場(chǎng)區(qū)和道路應(yīng)硬化（如混凝土或?yàn)r青路面），平坦、無(wú)積水，場(chǎng)區(qū)應(yīng)有良好的排水系統(tǒng)。對(duì)設(shè)備和管道加強(qiáng)密封、防止外泄，并按規(guī)定進(jìn)行靜電接地。通過(guò)上述對(duì)各項(xiàng)污染源的治理，本項(xiàng)目的建設(shè)可滿足環(huán)保的要求。處理后的水中氨基酸含量可提高12倍，可以用來(lái)灌溉農(nóng)田和草場(chǎng)，改良土質(zhì)或加以循環(huán)使用，用以沖洗牛舍內(nèi)的牛糞，節(jié)約水資源。（2）主要固體廢棄物來(lái)源是牛屎尿以及污水處理產(chǎn)生的污泥。《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GBJ11687《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GBJ1189勞動(dòng)部《關(guān)于生產(chǎn)性建設(shè)工程項(xiàng)目職業(yè)安全衛(wèi)生監(jiān)察的暫行規(guī)定（勞資（1998）48號(hào)文）》 環(huán)境保護(hù) 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)環(huán)境狀況項(xiàng)目建設(shè)地位于某市固鎮(zhèn)，遠(yuǎn)離居民區(qū)和其它工業(yè)企業(yè)，周?chē)h(huán)境質(zhì)量?jī)?yōu)良，無(wú)污染源，有較大的環(huán)境容量。 其他節(jié)能措施牛舍采用標(biāo)準(zhǔn)化棚圈，冬季不用設(shè)置取暖設(shè)施，利用牛只體熱散發(fā)維持舍內(nèi)溫度，辦公室及宿舍，冬季采用人工火爐的辦法取暖。表74 動(dòng)力需求表名稱年耗量水電9萬(wàn)度第八章 節(jié)水及節(jié)能措施 節(jié)水措施確定經(jīng)濟(jì)合理的供水方案，在滿足場(chǎng)區(qū)生產(chǎn)、生活用水要求的情況下，力求節(jié)約用水。表72 育肥架子牛年需求計(jì)劃表名稱單位數(shù)量?jī)r(jià)格（元/頭）來(lái)源用途備注育肥架子牛頭30006000養(yǎng)牛農(nóng)戶育肥改良牛400450kg/頭 飼草料供應(yīng)平?jīng)龅靥庩儭⒏?、寧三省交匯處，地理位置優(yōu)越。2009年全市牛羊存欄量65萬(wàn)頭，出欄量35萬(wàn)頭。消防系統(tǒng)：包括消防供水裝置及消防給水管網(wǎng)。10KV高壓線路采用高壓計(jì)量。（3）生活用水、雨水、生活污水可排入園區(qū)管網(wǎng)。班3牛舍1000頭100L/日整個(gè)場(chǎng)區(qū)布局緊湊合理，土地利用率高，場(chǎng)區(qū)運(yùn)輸順暢。相互配套原則項(xiàng)目所選主要儀器設(shè)備之間、主要設(shè)備與輔助設(shè)備之間、設(shè)備與生產(chǎn)工藝之間必須相配套。育肥標(biāo)準(zhǔn)：采用全舍拴系飼喂方式育肥，每天定量喂給精料和主要輔助飼料，粗料不限量。平?jīng)鍪杏?50千伏變電站、330千伏變電站各一處，110千伏和35千伏變電站六處，小水電站一處，120萬(wàn)千瓦平?jīng)龌痣姀S已正式投入運(yùn)營(yíng)，電力供應(yīng)非常充足，能保證本項(xiàng)目的電力需求。土質(zhì)資料表明，其地質(zhì)構(gòu)造從上到下為：，3米以下為卵石層，下部卵石層承載力為500Mpa。45′之間，市區(qū)內(nèi)平均海拔1540米。能保障安全生產(chǎn)環(huán)境。其他 其他建筑主要為曬場(chǎng)、堆場(chǎng)、水塔、水井、消毒池、糞尿沉淀池、氧化塘、地磅房、裝牛臺(tái)、配電室、大門(mén)、圍墻、廁所、場(chǎng)內(nèi)道路及綠化帶等。隔離治療區(qū)（1）觀察室 新建觀察室1間，建筑面積為500m2，平面尺寸為50 m10 m。 項(xiàng)目工程建設(shè)內(nèi)容該項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容分為生產(chǎn)區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)、隔離治療區(qū)、辦公生活區(qū)四部分及相應(yīng)的設(shè)施建設(shè)。經(jīng)營(yíng)管理水平，主要包括社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件好壞，社會(huì)化服務(wù)程度的高低，價(jià)格體系的健全與否，以及價(jià)格政策的穩(wěn)定性等，對(duì)飼養(yǎng)規(guī)模有一定的制約作用。 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)內(nèi)目前的牛羊企業(yè)主要分布在三大牛羊帶——西北牛羊帶、中原牛羊帶和東北牛羊帶，由于長(zhǎng)期的計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制和我國(guó)牛肉需求的制約，大多企業(yè)忽視牛源基地的建設(shè)和品牌運(yùn)作，設(shè)備技術(shù)比較落后，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)集中在中低檔產(chǎn)品，依然處在無(wú)序狀態(tài)，基本上沒(méi)有形成規(guī)?；?、集約化的牛羊產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)。（2）國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2009年我國(guó)牛肉產(chǎn)量仍然保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)量不斷增加，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定。
（3）