【正文】 建設(shè)期末單價(jià)計(jì)算。 資金占用費(fèi) 該項(xiàng)目申請(qǐng)國(guó)家扶持資金 4000 萬(wàn)元，其中有償使用的資金為4000萬(wàn)元，建設(shè)期為 1年，年資金占用費(fèi)率為 %，在建設(shè)期間資金占用費(fèi)為 96萬(wàn)元。 第七章 投資概算與資金來(lái)源 31 （建議書(shū)）報(bào)告編制費(fèi)用 本項(xiàng)目可 研（建議書(shū)）報(bào)告編制費(fèi)用為 12萬(wàn)元。 序號(hào) 時(shí)間（月） 建設(shè)程序 第一年 11 22 33 44 55 66 77 88 99 010 111 112 1 前期工作 2 勘察、設(shè)計(jì) 3 施工準(zhǔn)備 4 土建施工 5 設(shè)備定貨及安裝 6 裝飾工程 第六章 建設(shè)方案 29 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)表 附圖 :2 工藝流程圖 7 竣工驗(yàn)收 后備母豬 空懷母豬 種公豬 懷孕母豬 產(chǎn)仔母豬 斷奶仔豬 育成豬 育肥場(chǎng) 第一、二車間 （祖代種豬） 父母代種豬 第三車間 （育車間） 第四車間 （育成車間） 第五車間 第六車間 出場(chǎng) 出場(chǎng) 母 汰種公豬 補(bǔ)充后備母豬 斷奶母豬 淘汰母豬 補(bǔ)充種公豬 第七章 投資概算與資金來(lái)源 30 第七章 投資概算與資金來(lái)源 投資估算 估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資主要根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )和有關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范規(guī)定進(jìn)行估算。 項(xiàng)目實(shí)施主要包括以下 7 個(gè)部分： 前期工作：準(zhǔn)備設(shè)計(jì)資料等。根據(jù)豬在空懷期、懷孕期、哺乳期、保育期、生長(zhǎng)期、肥育期等不同階段對(duì)營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)的需求，給予相應(yīng)的全價(jià)日糧，從而提高飼料報(bào)酬、豬舍利用率、降低成本。 設(shè)備 主要包括母豬欄、產(chǎn)仔欄、保育欄、限位欄、育肥欄、漏縫地板、獸醫(yī)室及儀器設(shè)備、水電、污水處理設(shè)施、飼料加工設(shè)備和成套的機(jī)電設(shè)備（包括供水、保溫、通風(fēng)、清潔、消毒、沖洗等設(shè)備）。育仔舍和中豬舍安裝加藥器。衣帽消毒需在消毒間做。 各工序相互銜接，按時(shí)序形成生產(chǎn)流水線，生產(chǎn)周期從發(fā)情配種開(kāi)始到育成出欄為止。豬場(chǎng)除各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的豬舍和設(shè)備外，還需外圍的配套條 件，包括種豬來(lái)源、飼料來(lái)源，以及采暖用鍋爐房、供水設(shè)施、排污設(shè)施、辦公室、宿舍、交通運(yùn)輸、防疫消毒等生產(chǎn)和附屬設(shè)施。在豬場(chǎng)中，要重防疫，少用藥。從市場(chǎng)上看，影響價(jià)格變動(dòng)最重要的因素就是供需關(guān)系的變化，所以養(yǎng)殖戶應(yīng)該對(duì)整個(gè)行業(yè)鏈進(jìn)行了解，建立有效的信息獲 取渠道，建立和飼料行業(yè)及食品加工企業(yè)良好的關(guān)系，組成一個(gè)共生體。 要理性對(duì)待生豬市場(chǎng)行情的大起大落。資源和人力優(yōu)勢(shì)使項(xiàng)目產(chǎn)品具有明顯的成本優(yōu)勢(shì)。據(jù)此分析，該項(xiàng)目市場(chǎng)銷售良好。 xx 市 生豬市場(chǎng)需求 xx市 是全國(guó)最大的畜產(chǎn)品生產(chǎn)和加工基地，是河南省重要的凍豬肉出口基地，畜禽產(chǎn)品大量外銷，外銷量占全市畜禽產(chǎn)品生產(chǎn)總量的60％以上。當(dāng)前，內(nèi)地豬肉供應(yīng)量與上年同期相差無(wú)幾，但由于高價(jià)仔豬、高價(jià)飼料、油價(jià)上漲帶動(dòng)運(yùn)輸費(fèi)用上漲等原因使豬肉成本急升。 2020年下半年以來(lái)，在一系列自然災(zāi)害的沖擊下，小麥、玉米、大豆等國(guó)際主要糧油品種期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格大幅飆升，當(dāng)年 11 月份開(kāi)始，我國(guó)小麥、玉米、大豆等主要糧食品種期貨、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格也迅猛上漲，大米價(jià)格也出現(xiàn)快速上行。每出欄一頭肥豬，僅飼料一項(xiàng)就要增加成本 40 元左右，每生產(chǎn) 1 公斤豬肉成本上升約 元。因此，豬肉價(jià)格的變化對(duì)我國(guó)居民的 生活飲食質(zhì)量和結(jié)構(gòu)均會(huì)造成直接的影響。他平時(shí)勤奮學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，掌握了系統(tǒng)的養(yǎng)殖、繁育和銷售業(yè)務(wù)技能，艱苦創(chuàng)業(yè)，堅(jiān)持“以科技為先導(dǎo)，以市場(chǎng)為主流、以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，以人為本，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)”的宗旨。近幾年連續(xù)被市、區(qū)主管部門(mén)評(píng)為農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍 頭企業(yè)，同時(shí)被河第四章 項(xiàng)目單位基本情況 14 南省畜牧 局認(rèn)定為“河南省無(wú)公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地”企業(yè)。公司創(chuàng)立 于 2020年 3月份 ,是一家致力于養(yǎng)豬新技術(shù)的開(kāi)發(fā)和推廣 ,以優(yōu)質(zhì)無(wú)公害生豬養(yǎng)殖為主的科技攻關(guān)型民營(yíng)企業(yè)。根據(jù)市政府下發(fā)的《 xx市 農(nóng)業(yè)科技承包實(shí)施意見(jiàn)》，農(nóng)業(yè)部門(mén)有技術(shù)職稱的科技人員原則上都要進(jìn)行技術(shù)承包，每年參加技術(shù)承包的人員不少于技術(shù)人員總數(shù)的50%，市政府每年安排一定資金，用以對(duì)全市科技承包工作的考核獎(jiǎng)勵(lì)，加快了畜牧業(yè)先進(jìn)適用技術(shù)的推廣和普及。為了發(fā)展畜禽養(yǎng)殖業(yè)，就用地、用電、用水、環(huán)保、沼氣項(xiàng)目 配套、交通運(yùn)輸、建設(shè)等方面，給予了最大限度的政策傾斜和支持，對(duì)符合國(guó)家減免稅政策的，堅(jiān)決執(zhí)行國(guó)家減免稅政策。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢(shì)分析 項(xiàng)目發(fā)展的優(yōu)勢(shì)和潛力 政府加大扶持，生豬養(yǎng)殖戶規(guī)模養(yǎng)殖的積極性高。項(xiàng)目所在地位于沙澧河沖積平原，土層深厚，水資源豐富。 匯 xx 區(qū)的農(nóng)業(yè)調(diào)整快速推進(jìn)。 24′ — 33176。據(jù)測(cè)算，畜牧業(yè)每實(shí)現(xiàn) 1億元的畜牧業(yè)產(chǎn)值可以吸納轉(zhuǎn)移 20203000個(gè)農(nóng)村勞動(dòng)力。 項(xiàng)目的實(shí)施是 xx市 加快發(fā)展畜牧業(yè)發(fā)展的必然要求 xx 市 作為河南重要的畜禽養(yǎng)殖基地，畜禽養(yǎng)殖業(yè)已成為 xx 市 農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)和增加農(nóng)民收入的重要途徑。 xx 公司 作為當(dāng)?shù)匾患颐駹I(yíng)養(yǎng)豬企業(yè)的典范、“河南省無(wú)公害畜產(chǎn)品產(chǎn)地”企業(yè)，在提高生豬良種化水平和生產(chǎn)性能，提高當(dāng)?shù)厣i發(fā)展的水平和可持續(xù)發(fā)展能力，以及促進(jìn)農(nóng)民增收，帶動(dòng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展等均做出了突出貢獻(xiàn)。 2020年以來(lái)，豬肉價(jià)格持續(xù)上漲，豬肉市場(chǎng)供應(yīng)一度吃緊，為發(fā)展生豬生產(chǎn)帶來(lái)巨大壓力。 建議 （ 1）積極推行和實(shí)施“公司 +基地 +農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)模式，以農(nóng)戶的利益為主，真正使企業(yè)增收，農(nóng)民受益，形成產(chǎn)、供、銷一條龍的“公司 +基地 +農(nóng)戶”的生產(chǎn)格局。 投資概算及資金來(lái)源 本項(xiàng)目總投資 6000萬(wàn)元，申請(qǐng)國(guó)家扶持資金 4000萬(wàn)元，占總投資的 %；企業(yè)自籌 2020 萬(wàn)元，占總投資的 %。幾年來(lái)銀行信用等級(jí)都被有關(guān)金融機(jī)構(gòu)評(píng)定為 A 級(jí)。2020年 1— 6月份即實(shí)現(xiàn)銷售收入 1100萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn) 220萬(wàn)元。 項(xiàng)目在組織管理上實(shí)行場(chǎng)長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，定期召開(kāi)總結(jié)會(huì)議，研討實(shí)施中遇到的技術(shù)難題，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，并與養(yǎng)殖戶建立良好的協(xié)作關(guān)系，幫助其解決養(yǎng)殖難題，保障項(xiàng)目實(shí)施后達(dá)到預(yù)期效果。通過(guò)綜合評(píng)價(jià)論證，該項(xiàng)目是可行的。我國(guó)既是養(yǎng)豬大國(guó)，也是豬肉的消費(fèi)大國(guó)，生豬飼養(yǎng)量和豬肉消費(fèi)量均占世界總量的一半左右。其中，建設(shè)設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力達(dá)到年出欄 生豬 10 萬(wàn)頭以上的養(yǎng)豬場(chǎng)， 給予一次性獎(jiǎng)勵(lì) 100 萬(wàn)元。該項(xiàng)目實(shí)施后，將帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)及周邊現(xiàn)代化畜牧養(yǎng)殖，加快推進(jìn) xx 市 乃至河南省農(nóng)業(yè)、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，構(gòu)建經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。 項(xiàng)目實(shí)施后能夠吸納轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力 畜牧業(yè)是勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，一般性的畜禽生產(chǎn)、加工、營(yíng)銷，技術(shù)要求相對(duì)較低、勞動(dòng)強(qiáng)度高、勞動(dòng)力容量大，大力發(fā)展畜牧業(yè)是大量吸納轉(zhuǎn)移農(nóng)村富余勞動(dòng)力的重要途徑。 項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 地理位置及區(qū)域范圍 xx市 位于河南省中部，北臨許昌市，西靠平頂山市，東接周口市，南連駐馬店市，地理坐標(biāo)為北緯 33176。 xx區(qū)交通便利，四通八達(dá)，京廣鐵路、 107國(guó)道、京珠高速公路縱貫?zāi)媳薄鸾绻窓M貫東西，漯寶（豐）鐵路西接焦枝線，北部的孟廟車站是漯河火車站的貨運(yùn)站、城區(qū)距新鄭國(guó)際機(jī)場(chǎng)僅 90 公里。其中沙、澧河橫貫全境，在市區(qū)交匯后穿越市區(qū)而過(guò)。 第三章 建設(shè)條件 10 xx市 地震烈度 6度，根據(jù)規(guī)范，一般建筑不予設(shè)防，特殊建筑應(yīng)考慮設(shè)防。三是出臺(tái)優(yōu)惠政策。一是全面開(kāi)展畜牧科技承包，為養(yǎng)殖場(chǎng)戶提供入場(chǎng)到戶的 技術(shù)服務(wù)。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 13 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概 況 xx 公司 ,位于 xx 區(qū) ,環(huán)境優(yōu)美 ,交通便利 ,毗鄰京珠高速。 xx公司 堅(jiān)持無(wú)公害畜產(chǎn)品的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，不斷向城市居民提供優(yōu)質(zhì)的生豬產(chǎn)品，為 xx市 畜牧業(yè)的健 康發(fā)展和推廣做出了突出貢獻(xiàn)。 法人代表基本情況 法人代表 ，男，現(xiàn)年 58 歲，大專文化，中級(jí)技術(shù)職稱， 2020 年開(kāi)始從事養(yǎng)殖事業(yè)，有豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，多次到河南農(nóng)大、華中農(nóng)大進(jìn)行養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)，在 xx 市 養(yǎng)豬企業(yè)內(nèi)享有很高聲譽(yù)。目前，我國(guó)豬肉年產(chǎn)量約為 5200萬(wàn)噸，占全球豬肉產(chǎn)量的一半左右。據(jù)測(cè)算，每噸育肥豬料價(jià)格比上年同期上漲 150元左右 。 ■國(guó)際糧價(jià)大漲，引發(fā)新一輪漲勢(shì) 一般而言，生豬飼養(yǎng)的飼料成本占養(yǎng)殖總成本的 80%以上，因此，確保豬肉價(jià)格的穩(wěn)定，關(guān)鍵在糧食。 2020年上半年中國(guó)內(nèi)地豬肉價(jià)格仍保持高位運(yùn)行，主要是由成本推動(dòng)。河南省生豬市場(chǎng)覆蓋率較高，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)發(fā)展空間。隨著漯河肉制品工業(yè)企業(yè)的快速發(fā)展， xx 市 生豬需求量將加大。 畜牧業(yè)屬于勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，郾城區(qū)勞動(dòng)力資源豐富，農(nóng)村剩余第五章 市場(chǎng)分析與銷售方案 20 勞動(dòng)力充足，為畜牧業(yè)發(fā)展提 供了人力保證。養(yǎng)殖場(chǎng)要理性對(duì)待市 場(chǎng)行情起落，控制風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)規(guī)?；B(yǎng)殖，促進(jìn)養(yǎng)豬業(yè)健康發(fā)展。 養(yǎng)殖戶應(yīng)該建立信息獲取渠道，對(duì)后市進(jìn)行系統(tǒng)性分析。 疾病防治：豬場(chǎng)應(yīng)該有常駐獸醫(yī)，仔豬的疫苗接種一個(gè)也不能省，對(duì)于發(fā)病的豬要及時(shí)隔離。各 區(qū)的面積大小及規(guī)格布局按照豬場(chǎng)的規(guī)模要求進(jìn)行合理安排，使區(qū)與區(qū)之間形成嫻熟的流水線。 工藝流程 整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程分為五個(gè)工序：人工授精、妊娠、分娩、保育、生長(zhǎng)育肥。專人管理消毒器材。中大豬舍內(nèi)明 管鋪設(shè)自來(lái)水管道，除單體欄母豬利用食槽飲水外，其余豬舍均設(shè)自動(dòng)飲水器，以不間斷供水，保證豬群飲用。 各類豬 舍 面積 表 61 序號(hào) 類別 每棟頭數(shù) 單 欄面積 平方米 /頭 總頭 數(shù) 每棟 總 面積 （平方米） 總欄面積（平方米） 1 妊娠舍 220 3250 296 4372 2 分娩舍 60 1500 213 5326 3 空懷舍 224 18 896 432 1728 4 公豬舍 46 126 319 956 5 保育舍 338 8 8112 208 4992 6 生長(zhǎng)育肥舍 420 18 23100 432 23972 7 后備母豬舍 256 18 768 432 1296 8 合計(jì) 1564 37752 42642 第六章 建設(shè)方案 27 各種豬舍建筑中的主要技術(shù)參數(shù) 表 62 序號(hào) 豬舍種類 照度 (2 ) 采光系數(shù) 相對(duì)濕度 噪音 調(diào)濕風(fēng)速 m/s 1 種豬舍 110 1/10 75 70 2 分娩舍 110 1/10 70 50 3 哺乳舍 110 1/10 70 70 4 保育舍 800 1/11 75 60 5 育成舍 20 1/20 75 50 舍內(nèi)有害氣體允許范 圍： CO2 %以下， H2S %以下， %以下。③根據(jù)豬不同生長(zhǎng)階段，提供優(yōu)質(zhì)平衡日糧。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項(xiàng)目可研報(bào)告批準(zhǔn)后，承建單位嚴(yán)格按照國(guó)家對(duì)各項(xiàng)工程的有關(guān)規(guī)定和程序，積極開(kāi)展工作。 為加快建設(shè)進(jìn)度，縮短建設(shè)工期，各階段工作應(yīng)盡量提前進(jìn)行，允許有一定程度交叉，項(xiàng)目建設(shè)期為 1 年，詳見(jiàn)下表。 建設(shè)單位管理費(fèi)包括建設(shè)單位開(kāi)辦費(fèi)、建設(shè)單位經(jīng)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、 工程保險(xiǎn)費(fèi)等，本項(xiàng)目建設(shè)單位管理費(fèi)為 35 萬(wàn)元。 根據(jù)物價(jià)上漲水平，按照國(guó)家計(jì)委計(jì)投資 (1999)1340 號(hào)文件精神 ,其 建設(shè)期內(nèi)價(jià)差預(yù)備費(fèi)為 0。 本項(xiàng)目年出欄 85000 頭商品豬， 商品豬 每頭 95Kg，每 Kg 為 15元，年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 元； 本項(xiàng)目正常經(jīng)營(yíng)年份銷售收入合計(jì)為 元 。 利息支出 根據(jù)財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定，項(xiàng)目生產(chǎn)期固定資產(chǎn)貸款和流動(dòng)資金貸款利息全部計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。 第八章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 35 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 盈利能力分析 盈利能力分析表 序 號(hào) 數(shù)據(jù) 指標(biāo)名稱 單 位 本項(xiàng)目數(shù)據(jù) 備 注 1 年利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 2 年經(jīng)營(yíng)（銷售）稅金及附加 萬(wàn)元 3 投資利潤(rùn)率 % 4 投資利稅率 % 5 全部投資財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅前 6 全部投資財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 % 稅后 7 全部投資回收期（稅前） 年 含建設(shè)期 8 全部投資回收期（稅后） 年 含建設(shè)期 流動(dòng)資金貸款利息計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用，項(xiàng)目期末一次償還。 銷售稅金及附加共計(jì) 萬(wàn)元。 折舊及維修費(fèi) 據(jù)財(cái)務(wù)制度規(guī)定，項(xiàng)目固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法計(jì)算，殘值率為 5%，年折舊額 30 萬(wàn)元。 總投資 本項(xiàng)目總投資包括固定資產(chǎn)投資（含資金占用費(fèi)）和流動(dòng)資金，項(xiàng)目總投資為 6000