某公司事業(yè)部工作總結(jié)及規(guī)劃-文庫(kù)吧在線文庫(kù)
【正文】 二、 二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī) 從二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)看銷售缺口 ,導(dǎo)致利潤(rùn)缺口 ,缺口較大 由于銷額未達(dá) ,相應(yīng)利潤(rùn)率未達(dá)標(biāo) .一方面 ,材料價(jià)格上漲 ,導(dǎo)致產(chǎn)品毛利率比預(yù)算 下降 %,另一方面運(yùn)費(fèi)上漲 ,引起運(yùn)費(fèi)超預(yù)算 目標(biāo)項(xiàng)目 季度目標(biāo)（ 1 ） 實(shí)際完成情況（ 2 ）實(shí)際完成率（ 3 ） = （ 2 ） / （ 1 ）銷額 1458 12 25 . 42 84 . 05 %利潤(rùn) 43 7. 4 32 7. 37 74 . 85 %科潤(rùn)率 30% 26 . 72 % 89 . 07 %機(jī)加廠銷額 180 160 88 . 89 %機(jī)加廠利潤(rùn) 36 31 . 91 88 . 64 %營(yíng)銷部二季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)1,1,2,1 22 0 0 4 年二季度金額( 萬(wàn)元)1 . 銷額2 . 利潤(rùn)6 三、 費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況 成本費(fèi)用及利潤(rùn)占比%%%%%123451 . 銷售成本率 用率 3. 銷售稅負(fù)率 用率上半年銷售費(fèi)用預(yù)算總的來(lái)說 ， 控制在預(yù)算范圍內(nèi) ， 銷售費(fèi)用率為 %,比預(yù)算費(fèi)用率高 %,表現(xiàn)在改制費(fèi) 、 業(yè)務(wù)費(fèi) 、 傭
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