【正文】 辨識評價程序的充分性 ?覆蓋常規(guī)與非常規(guī)的活動 ?覆蓋所有進入作業(yè)場所人員的活動 ?覆蓋作業(yè)場所內(nèi)的所有設施 ?考慮正常、異常、緊急狀態(tài)下的風險 ?考慮過去、現(xiàn)在和將來時態(tài)下的風險 ?考慮因素的類型 辨識評價方法的合理性 ?考慮作業(yè)場所 污染源 、 危險源與 健康因素的范圍 、 性質(zhì)和時限及其所適用法律法規(guī)的要求 ， 具有預防性 ?能夠提供級別 ， 確定控制的優(yōu)先序 ?簡單、實用、具有可操作性 — 根據(jù)組織內(nèi)外部條件的變化而不斷更新污染源 、危險源與 健康因素 辨識和影響評價的信息 ?當組織的生產(chǎn)活動采用了新工藝、新方法或者新物質(zhì)時； ?當組織的生產(chǎn)經(jīng)營范圍、作業(yè)區(qū)域有所改變時； ?當 因素 辨識與 影響 評價有了新理論、新知識或新方法時； ?當法律法規(guī)與其他要求發(fā)生了變化時。 目標 ESH管理 方案 相關方的觀點 法律和其它要求 因素 ESH方針 技術 財務 運行 其它經(jīng)營要求 目標 制定目標指標時應考慮的因素 案例研討 某單位的 指 標： 「 大量降低環(huán)境污染源 ， 注意員工健康安全 」 。 ? 人員培訓與技能的記錄 培訓、意識和能力 培訓使員工應具備的意識（基本培訓內(nèi)容）： ? 遵循 ESH方針與程序，以及 MESH體系各項要求的重要性； ? 作業(yè)活動對員工環(huán)境污染、健康安全的實際或潛在的影響，以及改進個人行為所帶來的效益（包括相應的 ESH管理方案）； ? 在符合 ESH方針與程序以及 MESH體系各項要求方面的作用與職責（包括發(fā)生事故和事件時應采取的應急措施與職責）； ? 偏離規(guī)定的運行程序可能帶來的后果 。 信息交流 案例研討 某單位生產(chǎn)中常有異味散出 ， 尤其是夜晚 ， 造成臨居不滿 ， 主管說：“ 這已經(jīng)有五年了 ， 我們也沒辦法 ” 。 解 釋 ? 合約商必須描述文件控管系統(tǒng)來確保本標準所要求的文件得以有效控管 ? 如何控管文件： (1)由權責人員定期審查、更新及核準 (2)在操作地點是可提供的 (3)適當時，失效文件必須由使用地點移除或標示 (4)當失效文件有法律或智能保護目的時得以保存 文件控制內(nèi)容： ? 能夠定位 —— 明確分發(fā)位置以便于查找； ? 定期評審并視情況予以修訂 —— 確保文件的持續(xù)適宜性； ? 關鍵崗位都得到現(xiàn)行有效版本 —— 確保文件發(fā)放到位及其對體系運行的指導作用； ? 及時撤出失效文件與資料或采取其他措施防止誤用 —— 確保文件的適用性和現(xiàn)行有效； ? 由于法律或知識保留的需要而保存的檔案文件與資料應予以適當標識 —— 防止誤用并妥善保存。 總 結： ? 1. 應建立一套程序和相關應急計劃； ? ，熟悉相關 ? 程序； ? ，檢討該 ? 程序的正確性。 ? ： ? 1).這一部份必須包括利用各種測量、監(jiān)視、審核和自 ? 我評估以及其他評審來實施的 糾正措施 ； ? 2).這一部份必須明確控制糾正和預防措施是如何 執(zhí)行 ? 的，并確保運行 有效 。 ? ： ? 1） .管理評審的 頻次 ； ? 2） .管理評審的 職責 ； ? 3） .管理評審的 范圍 （例：內(nèi)外審核結果、顧客的抱怨、糾正 ? 措施和預防措施情況、目標和指標達到情況） ? 4） .管理評審的結果如何文件化，哪些要 形成文件 ； ? 5） .管理評審的參與 人員 。 需要建立與保存的 ESH記錄的范圍， 主要包括： ? ESH因素 辨識與風險評價記錄 ? 適用法律法規(guī)清單 ? 培訓記錄 ? 協(xié)商與交流和相關方投訴及處理記錄 ? 文件修訂記錄 ? 設備檢修校準記錄 ? 內(nèi)部審核記錄 ? ESH監(jiān)測記錄 ? 健康監(jiān)督記錄 ? 個體防護設備發(fā)放與維護記錄 ? 應急響應演習記錄 ? 事故及事件報告 ? 不符合、糾正與預防措施記錄 ? 管理評審記錄 第十六章 內(nèi)部審核 ? NIKE要求： ? ：是描述合約商 審核 ESH管理體系 有效性 的 過程 ； ? ESH管理體系審核的 程序 ，并包括將 結果傳遞給高層管理者； ? ： ? 1）審核的 時間 表； ? 2）審核的 范圍 ； ? 3）不合格 報告 的開出； ? 4）對審核員的需求和 分工 。 應建立的程序： ? 1.《 環(huán)境監(jiān)測及測量控制程序 》 ； ? 2.《 安全及健康監(jiān)測程序 》 ； ? 3.《 監(jiān)測和測量裝置控制程序 》 ； ? 4.《 相關法規(guī)執(zhí)行情況檢查程序 》 ； ? ……… 制定績效測量與監(jiān)測計劃的主要依據(jù) ： ? 因素 辨識與評價的結果； ? 法律要求； ? 運行標準等其他要求； ? ESH方針和目標； ? 設備測試和校準記錄（包括承包商的） ? 培訓記錄（包括承包商的）。 ? 相關的程序 /制度文件： ? ? ? ? — 防泄露注意點 ? ? …………… . 《 環(huán)境管理運行程序 》 ? 請回答以下問題： ? ？ ? ？ ? ？ ? ，不能履蓋相關連的ESH重大影響因素； ? ？ 總結：設計與確定運行控制程序時， 應考慮的因素： ? ? 管理體系核心要素描述 —— 指對標準中所要求的17個體系要素本身基本要求的描述 （ 如管理手冊 ） ， 以及要素對其具體指導 MESH行為詳實內(nèi)容的描述 （ 如程序文件和其他支持性文件 ） ； ? 體系核心要素相互作用的描述 —— 指 17個體系要素是如何互為補充 、 相互支撐 、 相互滲透 ， 組成了實現(xiàn)組織的 ESH方針 ， 改善組織的 ESH行為 ， 具有自我約束 、 自我調(diào)節(jié) 、 自我完善的運行機制 ，并有機地結合形成一個完整的 MESH。 解 釋 ? 合約商必須提供全面性的觀點來對內(nèi)部與外部信息交流的系統(tǒng)來支持管理體系持續(xù)實施 ? 合約商必須建立及維持針對 不同的層次與功能部門的信息交流 ? 外部相關方信息交流的 反饋 必須文件化 解 釋 ? 程序內(nèi)容包括： ESH方針、目標與指針及管理方案 重大 ESH因素及評價變更的程序 法律法規(guī)及其它要求 (Nike要求 ) 信息交流操作程序 重大 ESH因素操作的范圍 緊急準備與響應程序 監(jiān)控與量測操作中及活動關鍵特性的程序 員工關切及疑惑 接收、文件化及反饋由外部相關方所獲得的信息 合約商方針提供給大眾 經(jīng)銷商、供貨商及合約商有關 ESH要