【正文】 職責(zé)。“受控”版本正本由資料管理員保管，非正本限于檢測公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。新版本自經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。 12 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC22020 第 2 章 基本概況 主題： 附件目錄 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 附件目錄 附件 11 檢測公司檢測能力一覽表 附件 12 檢測公司工作流程圖 附件 13 管理體系要素分工表 附件 14 檢測公司人員一覽表 附件 15 檢測公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表 附件 16 檢測公司平面布置圖 附件 17 檢測公司儀器設(shè)備一覽表 附件 18 檢測公司檢測標(biāo)準(zhǔn)目錄 附件 19 檢測公司程序文件目錄 附件 110檢測公司作業(yè)指導(dǎo)書目錄 13 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC32020 第 3章 質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 主題：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾 第 1頁 共 2頁 第 3版 第 1次修訂 頒布日期： 2020年 03月 01日 1 質(zhì)量方針 規(guī)范 公正 嚴(yán)謹(jǐn) 高效 2 關(guān)于質(zhì)量方針 檢測公司加強(qiáng)誠信建設(shè)的責(zé)任，堅(jiān)持“ 規(guī)范、公正、嚴(yán)謹(jǐn)、高效 ”，就是要嚴(yán)格履行檢測合同，向客戶提供 優(yōu)質(zhì)、規(guī)范的服務(wù)，承擔(dān)應(yīng)盡的法律責(zé)任和義務(wù)。要不斷增強(qiáng)人才儲(chǔ)備，加大設(shè)備投入，積極開展新的工作業(yè)務(wù)。自行承擔(dān)相應(yīng)解釋、召回或者賠償責(zé)任。 組織機(jī)構(gòu)框圖：（如圖） 質(zhì)量保證體系框圖：（如圖） 5 潛在利益沖突識(shí)別 公司及其人員應(yīng)識(shí)別潛在的 利益沖突，不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的來自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶構(gòu)成損害的上報(bào)經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對(duì)客戶所造成的損失和影響 。 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量工作，制定公司質(zhì)量方針，確定質(zhì)量工作目標(biāo)，建立公司質(zhì)量體系，監(jiān)督質(zhì)量體系運(yùn)行。 門衛(wèi)室負(fù)責(zé)人： 具體負(fù)責(zé)公司日常安全、保衛(wèi)工 作。 C 貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。 主任 A 具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以上。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 A 具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱、從事本專業(yè)技術(shù)工作 5 年以上。 B 貫徹和執(zhí)行國家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé) 的各項(xiàng)工作及管理體系運(yùn)行負(fù)責(zé)和涉及的各項(xiàng)工作。 F 負(fù)責(zé)組織編制檢測細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書，保管本室管理體系文 件和相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和細(xì)則。 內(nèi)審員 A 具備大學(xué)及以上學(xué)歷，必須由經(jīng)過管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書和經(jīng)理授權(quán)；熟悉工作程序和管理體系的要求，有 能力判定管理體系各 環(huán)節(jié)是否達(dá)到規(guī)定要求。 E 管理和維護(hù)檢測環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。 設(shè)備（計(jì)量）員 A 執(zhí)行《儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序》和《儀器設(shè)備溯源程序》。 E 妥善保管接收的樣品和留存的樣品，對(duì)樣品的完整性和安全性負(fù)責(zé)。除具備相應(yīng)資格、經(jīng)驗(yàn)和檢測知識(shí)外，還 28 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 人員管理 第 8 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 需具備： ①被測樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過程中可能出現(xiàn)的缺陷或降級(jí)的有關(guān)知識(shí)； ②法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 中闡明的通用要求知識(shí)； ③對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。工作人員不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢測機(jī)構(gòu)從業(yè)。 檢測部負(fù)責(zé)控制檢測設(shè)施和環(huán)境條件，制定作業(yè)指導(dǎo)書，規(guī)范和落實(shí)控制程序。 4 設(shè)施和環(huán)境條件的管理和維護(hù) 技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)檢測環(huán)境條件及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護(hù)，配置停電、停水、防火等應(yīng)急狀態(tài)的安全設(shè)施，以保證人身安全和檢測工作質(zhì)量。 5 支持文件 《安全和內(nèi)務(wù)管理程序》 THZJ/CX/03/ 32 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 第 1 頁 共 4 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 第 4 章 評(píng)審要求 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 1 概述 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是開展檢測工作的基礎(chǔ)資源，按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài)，是提高檢測質(zhì)量的保證。儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點(diǎn)發(fā)生變更時(shí)，由設(shè)備管理員辦理變更登記。 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計(jì)量檢測設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計(jì)量設(shè)備檔案的管理。為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確保其校準(zhǔn)狀態(tài)的可信性。 2 管理體系的建立 按照《檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》（分包除外）要素要求，結(jié)合本檢測公司實(shí)際建立和保持與承 擔(dān)的檢測工作類型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，它涵蓋了檢測公司固定、可移動(dòng)檢測設(shè)備、設(shè)施和從送樣到出具檢測結(jié)果全部過程的質(zhì)量活動(dòng)。 4 管理體系的運(yùn)行 質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系 文件的宣貫， 確保全體員工對(duì)其獲取、理解并執(zhí)行。 由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分，修改頁回收并注銷。 6 質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹 質(zhì)量手冊(cè)是檢測公司檢測活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開展檢測活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)范，全體人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)和掌握質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定和要求。 最高管理者應(yīng)當(dāng)維護(hù)本程序的有效性。 本機(jī)構(gòu)出具給客戶的檢測數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)從制度上保證不是個(gè)人行為結(jié)果，技術(shù)主管、檢測室負(fù)責(zé)人、監(jiān)督員應(yīng)確保檢測、校核、審批三級(jí)簽字確認(rèn)制度落到實(shí)處。 4 文件批準(zhǔn)、發(fā)布和控制 內(nèi)部文件編制完成后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 6 文件更改 對(duì)于管理體系文件的更改，由原編寫、審批人負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫、審核和批準(zhǔn)。 檢測公司的能力和資源能否滿足客戶要求 (包括法律、財(cái)務(wù)和交付時(shí)間等 )。 45 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 合同評(píng)審 第 2 頁 共 2 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 5 合同評(píng)審記錄 合同評(píng)審應(yīng)有記錄（包括口頭合同的確認(rèn)記錄），合同評(píng)審負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)記錄，合同評(píng)審記錄由綜合部保存。 檢測工作開始前進(jìn)行， 通過評(píng)審解決與客戶之間的分歧，取得對(duì)合同一致認(rèn)同。 7 支持文件 《管理體系文件管理程序》 THZJ/CX/10/ 44 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 合同評(píng)審 第 1 頁 共 2 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 合同評(píng)審 1 概述 合同是指本檢測公司與客戶之間以任何（書面或口頭）方式 設(shè)立、變更、終 止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對(duì)差異的理解、認(rèn)同和解決的表達(dá)形式。 新文件發(fā)布后，無效和作廢文件及時(shí)撤出、回收，并加蓋“失效 43 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 文件控制 第 2 頁 共 2 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 作廢”印章。 建立《管理體系文件管 理程序》，確保管理體系文件現(xiàn)行和有效 2 文件分類 按管理體系文件的來源分為：內(nèi)部文件（手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等）和外部文件（標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等）。 4 公正性和誠實(shí)性措施的要點(diǎn) 在檢測活動(dòng)中，要排除或抵制一切來自經(jīng)營、財(cái)務(wù)、行政等部門的干予和壓力，客觀公正，獨(dú)立進(jìn)行檢測和判斷，以相同的意識(shí)為所有客戶提供服務(wù)。 2 職責(zé)和權(quán)限 最高管理者：發(fā)布公正性聲明，組織制定公正性、誠 實(shí)性措施，組織宣貫，安排監(jiān)督、檢查，帶頭抵制來自上級(jí)和其他方面對(duì)檢測工作獨(dú)立性和公正性的干預(yù)，制定有關(guān)獎(jiǎng)懲規(guī)定。 5 手冊(cè)持有者的責(zé)任 質(zhì)量手冊(cè)是檢測公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，檢測公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。 3 手冊(cè)的修訂 手冊(cè)為活頁裝訂版本，便于修改版本裝訂。 質(zhì)量負(fù)責(zé) 人負(fù)責(zé)不斷修訂和完善體系文件。 程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件 ，規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格。 (2)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)從國家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購買的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，核對(duì)實(shí)物與證書的名稱、 編號(hào)、量值和效期，檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容器是否破損、是否按照要求保存。 8 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護(hù)和維修 設(shè)備管理員是實(shí)施儀器設(shè)備有效維護(hù)的責(zé)任人。 4 儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的建檔 設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案建立，交資料員管理。 使用檢測公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備（借用、租用、使用客戶的儀器設(shè)備），要保證滿足準(zhǔn)則要求。 檢測部的環(huán)境條件必須符合人身健康要求，采取有效措施，配備必要設(shè)施和設(shè)備，檢測人員進(jìn)入檢測區(qū)域要必須佩戴防護(hù)裝備，保證檢測人員人身安全和身體健康。 當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格要求或?qū)z測結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人按要求配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，對(duì)環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)控和記錄。 6 人員檔案 綜合部負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專業(yè)、經(jīng)歷、能力、專業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎(jiǎng)證明、論文和技術(shù)業(yè)績成果，以及檢測公司授權(quán)等信息。 崗前培訓(xùn)，新進(jìn)入檢測公司或檢測公司內(nèi)部輪崗、換崗人員，首先進(jìn)行崗前培訓(xùn)，全面了解檢測公司質(zhì)量管理程序，掌握專業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。 3 能力控制 綜合部根據(jù)檢測公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)鍵支持人員崗位職責(zé)。 樣品員 A 執(zhí)行《樣品管理程序》，作好樣品管理工作。 B 對(duì)外來技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。 B 檢測人員應(yīng)熟悉檢測方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程，保證檢測數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 J 有權(quán)對(duì)本部門人員的工作調(diào)配、獎(jiǎng)勵(lì)和處罰。 24 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題： 人員管理 第 4 頁 共 9 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 B 貫徹執(zhí)行國家的法律、法規(guī)及有 關(guān)方針政策，按照 本科 的工作范圍開展工作。 E 協(xié)辦管理體系運(yùn)行中記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測方法和作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測樣品、檢測結(jié)果質(zhì)量控制、檢測工作、檢測人員能力要素及執(zhí)行要素涉及的相關(guān)程序。 B 建立、實(shí)施和維持與檢測公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有效，全面負(fù)責(zé)檢測公司的技術(shù)工作。 F 按客戶要求完成約定和承諾的檢測工作，保證優(yōu)質(zhì)高效的為用戶服務(wù)。 技術(shù)監(jiān)督組： 組長： 成員： 質(zhì)量監(jiān)督組： 組長： 成員： 20 質(zhì)量手冊(cè) 文件編號(hào)： XXXX/SC42020 第 4 章 評(píng)審要求 主題：組織人員簡歷 第 1 頁 共 1 頁 第 3 版 第 1 次修訂 頒布日期： 2020 年 03 月 01 日 組織機(jī)構(gòu)人員簡歷表 序號(hào) 職 務(wù) 姓名 性別 年齡 文化 程度 技術(shù) 職稱 主 要工作簡歷 1 經(jīng)理 2 主任 /技術(shù)負(fù)責(zé)人、 3 副主任 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人 4 辦公室負(fù)責(zé)人 5 質(zhì)量監(jiān)督員 6 技術(shù)監(jiān)督員 7 技術(shù)監(jiān)督員 8 質(zhì)量監(jiān)督員 9 樣品室負(fù)責(zé)人 10 財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)人 11 檔案室負(fù)責(zé)人 12 化學(xué)室負(fù)責(zé)人 13 檢測室負(fù)責(zé)人 14 水泥室負(fù)責(zé)人 15