【正文】 1）結(jié)算臺帳：依據(jù)結(jié)算資料建立結(jié)算臺帳，對主要指標(biāo)進(jìn)行分析，為建立成本動(dòng)態(tài)體系收集基礎(chǔ)資料。 2）標(biāo)準(zhǔn)格式原則：工程簽證的內(nèi)容應(yīng)完整地反映到簽證單上，各承包單位所填寫的簽證單必須符合我公司規(guī)定的統(tǒng)一格式，其它形式的簽證單一律無效；簽證內(nèi)容需注明施工方法、工程量、部位等，*****房地產(chǎn)公司 20 必要時(shí)需附相應(yīng)的圖紙或表格及相應(yīng)進(jìn)行簽證的依據(jù) （如設(shè)計(jì)變更單、指令單、監(jiān)理聯(lián)系單等） ，以具備完全的可復(fù)查性。 4）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。 *****房地產(chǎn)公司 23 2）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。 2）監(jiān)督體系：以上流程實(shí)施過程中需在公司（分管）領(lǐng)導(dǎo)、公司制度的監(jiān)督下運(yùn)行，應(yīng)護(hù)公司權(quán)益，實(shí)現(xiàn)公司利益最大化。 部門經(jīng)理牽頭，集體討論確定經(jīng)濟(jì)臺帳的格式、內(nèi)容 專業(yè)造價(jià)工程師對分管范圍內(nèi)工作及時(shí)分類建檔、登錄、統(tǒng)計(jì)分析 部門經(jīng)理組織提前通知，定期檢查、互查 指導(dǎo)調(diào)整督促評比臺帳管理并納入績效考評 1）經(jīng)濟(jì)臺帳的管理對成本控制工作尤為重要，直接納入績效考評范圍長期執(zhí)行，各專業(yè)造價(jià)工程師對經(jīng)辦的質(zhì)量負(fù)責(zé)，部門經(jīng)理對該事項(xiàng)的組織指導(dǎo)調(diào)整督促評比的效果負(fù)責(zé)，公司分管總經(jīng)理對部門進(jìn)行檢查。由于該表在試行由根據(jù)執(zhí)行情況進(jìn)行調(diào)整； ２、考慮工作任務(wù)的客觀性，對于未完成的工作任務(wù)在下周工作計(jì)劃欄中繼續(xù)跟蹤并在備注欄中填寫原因，確保計(jì)劃實(shí)施的連續(xù)性； ３、該計(jì)劃請?zhí)顚懭肆舸骐娮訖n 。 全有文檔友情提供 附件 4 注： “項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡稱填寫，如：； “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 合同與付款管理臺帳 序號 項(xiàng)目 合同名稱 類別 合同編號 部門編號 承包方全稱 合同摘要 合同價(jià) （萬元） 結(jié)算價(jià) （萬元） 第一次付款 第二次付款 第 n 次付款 累計(jì)付款 剩余尾款 備注 日期 金額 （萬元） 日期 金額 （萬元） 日期 金額 （萬元） 金額 （萬元） 金額 （萬元） *****房地產(chǎn)公司 33 附件 5 注： “項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡稱填寫，如 “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 本表與工程簽證（變更）估算備案表配套使用； 簽證與變更管理臺帳 序號 項(xiàng)目 合同名稱 類別 合同編號 簽證或 變更編號 承包方全稱 簽證估算 變更估算 內(nèi)容摘要 備注 增加金額（元） 減少金額（元） 增加金額（元） 減少金額（元） *****房地產(chǎn)公司 34 附件 6 注： “項(xiàng)目”欄按項(xiàng)目簡稱填寫，如： “類別”按土方 、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 結(jié)算管理臺帳 序號 項(xiàng)目 合同名稱 類別 合同編號 部門編號 承包方全稱 合同價(jià) （萬元） 承包商送審情況 部門內(nèi)審情況 委托外審情況 最終審減金額 （萬元） 備注 送審金額 （萬元） 日期 審定金額 （萬元） 日期 審定金額 （萬元） 日期 *****房地產(chǎn)公司 35 附件 7 注： “類別”按土方、樁基、主體、材料、綠化等填寫； 招標(biāo)方式按“公開”、“內(nèi)部”、“談判”填寫； 招投標(biāo)（談判）管理臺帳 序號 項(xiàng)目 招標(biāo)項(xiàng)目名稱 類別 招標(biāo)編號 投標(biāo)人全稱 企業(yè)資質(zhì) 等級 項(xiàng)目經(jīng)理及 資質(zhì)等級 經(jīng)辦人及聯(lián)系電話 招標(biāo)方式 招標(biāo)時(shí)間 投標(biāo)價(jià) （萬元） 中標(biāo)價(jià) （萬元） 備注 *****房地產(chǎn)公司 36 附件 8 注： 本表按工程項(xiàng) 目、材料品種規(guī)格分類填寫，例：鋼筋、水泥、 PPR、 UPVC 等甲供材管理臺帳 合同名稱： 合同編號： 供貨商全稱： 合同總價(jià)： 隸屬項(xiàng)目名稱； 隸屬總包名稱； 序號 分類品名規(guī)格 單位 投標(biāo) 總數(shù) 實(shí)際采購 單價(jià) （元） 第 1 次 年月日 第 2 次 年月 日 第 n 次 年月日 實(shí)際采購 數(shù)量總計(jì) 實(shí)際采購 合價(jià)總計(jì) 數(shù)量 合價(jià) 數(shù)量 合價(jià) 數(shù)量 合價(jià) 合價(jià)總計(jì) 全有文檔友情提供 。 理用表格 1） 審計(jì)部 周工作計(jì)劃表，詳見附件 1 2）結(jié)算審批表，詳見附件 2 3）工程簽證（變更）估算備案表，詳見附件 3 4）