【正文】 性差，扣 1 分 /項(xiàng) 危險(xiǎn)點(diǎn)分析預(yù)控措施未有效實(shí)施，扣 2分 /處 “兩票 ”執(zhí)行程序及標(biāo)準(zhǔn)不符合要求，扣 分 /處 安健環(huán)部、各部門 嚴(yán)格執(zhí)行“三票”制度， 預(yù)控措施針對(duì)性要強(qiáng)，安健環(huán)部將下發(fā)相關(guān)措施，各部門可以參考。對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)納入 “安措 ”、 “反措 ”或隱患治理范圍 （ 2）制度應(yīng)規(guī)范隱患信息化管理流程，明確各級(jí)部門和人員的責(zé)任和權(quán)限 企業(yè)未制定安全隱患排查治理管理制度，扣 8 分 制度沒(méi)有規(guī)范隱患信息化管理流程，扣 3 分 制度未明確各級(jí)部門和人員的責(zé)任和權(quán)限，扣 3分 安健環(huán)部、設(shè)備技術(shù)部 認(rèn)真審核我廠制度，缺項(xiàng)的及時(shí)補(bǔ)充下發(fā)。 設(shè)備維護(hù)管理 5 管理制度： （ 1）設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)專業(yè)設(shè)備特點(diǎn)、設(shè)備生產(chǎn)廠家及規(guī)程要求，編制詳細(xì)具體的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)管理標(biāo)準(zhǔn)（或制度） （ 2）定期對(duì)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（或制度）進(jìn)行修編完善 未制定維護(hù)管理標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 管理標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容不全面或存在錯(cuò)誤扣 2分 未定期修編完善標(biāo)準(zhǔn)，扣 2 分 設(shè)備技術(shù)部 建立詳細(xì)制度及標(biāo)準(zhǔn) ，并履行審批手續(xù)存檔。 規(guī)劃、計(jì)劃內(nèi)容不全面，扣 2 分 17 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 機(jī)組檢修修前準(zhǔn)備： （ 1）檢修前編制下發(fā)機(jī)組檢修準(zhǔn)備文件，明確檢修準(zhǔn)備各。 巡檢工作執(zhí)行： （ 1）按照巡檢標(biāo)準(zhǔn)（或制度）要求進(jìn)行設(shè)備巡檢工作 （ 2）詳細(xì)記錄設(shè)備巡檢情況 及檢測(cè)數(shù)據(jù) （ 3）對(duì)巡檢情況進(jìn)行分析，給出設(shè)備狀況評(píng)價(jià)結(jié)論 （ 4）根據(jù)季節(jié)、天氣、負(fù)荷變化和設(shè)備缺陷情況開展專項(xiàng)巡檢 （ 5） 巡檢發(fā)現(xiàn)缺陷通知機(jī)組長(zhǎng)，并及時(shí)消缺，對(duì)發(fā)現(xiàn)的主要設(shè)備缺陷匯報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)，并組織做好相應(yīng)的安全技術(shù)措施和事故預(yù)想 （ 6）設(shè)備管理部門專工每天結(jié)合巡檢 情況對(duì)所轄設(shè)備進(jìn)行狀態(tài)檢測(cè)分析 未嚴(yán)格執(zhí)行巡檢標(biāo)準(zhǔn)，扣 5 分 巡檢記錄不全面，扣 2分 未對(duì)巡檢情況進(jìn)行分析、無(wú)結(jié)論，扣 2分 未開展專項(xiàng)巡檢，扣 3分 巡檢發(fā)現(xiàn)的重大缺陷執(zhí)行匯報(bào)流程，扣 2 分 /次 設(shè)備管理部門專工未結(jié)合巡檢情況 開展?fàn)顟B(tài)檢測(cè)分析， 扣 2 分 運(yùn)行部、檢修部、設(shè)備技術(shù)部。 現(xiàn)場(chǎng)檢查： （ 1）現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志符合要求 （ 2）現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有人員違章 現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施、安全標(biāo)志不符合要求，扣 1 分 /處 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)人員違章，扣 2 分 /人 現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)裝置性違章，扣 1分 /處 運(yùn)行部、檢修 部 按照要求補(bǔ)充標(biāo)示、標(biāo)牌，各部門對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全管理 13 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 未遂管理： （ 1）企業(yè)制定未遂事件管理辦法 （ 2）企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的未遂事故應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄 （ 3）企業(yè)安全管理部門有組織地開展未遂事件分析 （ 4）企業(yè)應(yīng)組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論 （ 5）加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，使員工正確認(rèn)識(shí)未遂事件的危險(xiǎn)性和危害性 企業(yè)未制定未遂事件管理辦法，扣 6分 企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生的未遂事件沒(méi)有進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和記錄，扣 3 分 企業(yè)安全管理部門未有組織地開展未遂事件分析，扣 3 分 企業(yè)未組織未遂事件案例的學(xué)習(xí)和討論，扣 2 分 未加強(qiáng)員工對(duì)未遂事件的教育，扣 2分 安健環(huán)部、各部門 各部門將每月未遂事件上報(bào)安健環(huán)部存檔，各部門進(jìn)行學(xué)習(xí)教育，安健環(huán)部對(duì)積極上報(bào)部門將不予考核，如發(fā)現(xiàn)隱瞞并對(duì)當(dāng)事人未進(jìn)行教育，安健環(huán)部將加倍考核。 “兩票 ”管理 20 結(jié)合本單位實(shí)際，制定 “兩票 ”實(shí)施細(xì)則 未制定實(shí)施細(xì)則，扣 15 分 實(shí)施細(xì)則不符合上級(jí)要求，扣 2分 /處 與本企業(yè)實(shí)際不符，扣 1 分 /處 安健環(huán)部 按要求編制制度。 9 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 問(wèn)題整改： （ 1）問(wèn)題整改計(jì)劃做到閉環(huán)管理 （ 2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% （ 3）不能及時(shí)整改設(shè)備的問(wèn)題應(yīng)采取臨時(shí)監(jiān)控措施 （ 4）不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù) 自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未按計(jì)劃整改或整改不到位，扣 1 分 /項(xiàng) 自查評(píng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題閉環(huán)管理資料不全，扣 1 分 /項(xiàng) 整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個(gè)百分點(diǎn)，扣 2 分 不能及時(shí)整改的設(shè)備問(wèn)題未采取臨時(shí)監(jiān)控措施，扣 1分 /項(xiàng) 未履行審批手續(xù)或 手續(xù)不符合要求，扣 1 分 /項(xiàng) 各部門 不能按照計(jì)劃實(shí)施整改的項(xiàng)目應(yīng)履行審批手續(xù) ，各部門保留一份存檔，上報(bào)安健環(huán)部一份存檔。 7 序號(hào) 評(píng)價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 法規(guī)及制度公布 10 企業(yè)積極獲取、識(shí)別國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本，并及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部公布 企業(yè)每年公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本清單 企業(yè)每年公布一次本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程制度清單 各部門（車間）（部門）、專業(yè)應(yīng)保存必備法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的有效書面或電子文檔并建立受控清單 企業(yè)未及時(shí)公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布有效版本，扣 5 分 企業(yè)未每年公布國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效版本清單，扣 5分 企業(yè)未每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單，扣 5 分 規(guī)程制度清單 不完整或版本不正確，扣 2 分 /處 部門（車間）、班組、崗位使用的規(guī)程制度版本與企業(yè)公布的有效版本不一致，扣 2 分 /部門（車間）、班組 辦公室 辦公室負(fù)責(zé) 獲取、識(shí)別國(guó)家法律、法規(guī)，國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有效版本，并及時(shí)在企業(yè)內(nèi)部公布 ； 每年公布本單位現(xiàn)行有效的規(guī)程、制度清單 ，各部門存檔。 安全管理 40 各發(fā)電單位應(yīng)設(shè)置安全管理部門，負(fù)責(zé)企業(yè)安全管理及履行內(nèi)部監(jiān)督檢查機(jī)制 該部門應(yīng)有明確的部門工作職責(zé)和各崗位工作職責(zé) 企業(yè)應(yīng)有該部門與其他部門之間的職責(zé)分工 該部門應(yīng)配備必要的信息化辦公用品及影像記錄器材 未設(shè)置獨(dú)立的安全管理部門，扣 35分 無(wú)該部門和各崗位工作職責(zé)，扣 30分 無(wú)該部門與其他部門的職責(zé)分工，扣35 分 該部門缺乏必要的信息化辦公用品及影像記錄器材，扣 15分 安健 環(huán)部 各部門職責(zé)以公司安健環(huán)職責(zé)為準(zhǔn)，并存檔， 信息化辦公用品及影像記錄器材 建表存檔 崗位及人員配置情況： （ 1）安全管理部門應(yīng)根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)實(shí)際情況設(shè)置管理崗位，滿足實(shí)際需求 （ 2）企業(yè)主要 生產(chǎn)部門（車間））應(yīng)配備專職安全管理人員 （ 3）其他部門（車間））根據(jù)實(shí)際情況，配備專兼職安全管理人員； （ 4）生產(chǎn) 班組 配備兼職安全員 （ 5）各級(jí)安全管理人員應(yīng)每年接受專業(yè)培訓(xùn)，取得相應(yīng)資質(zhì) 各級(jí)安全管理人員設(shè)置不合理，扣 30分 各級(jí)安全管理人員每年未接受專業(yè)培訓(xùn)，扣 5 分 /人 人力 資源部 要有公司人員配置表，制定各級(jí)安全管理人員培訓(xùn)計(jì)劃及取證事宜。 11 體系策劃與目標(biāo)管理 100 體系策劃 10 體系推動(dòng)組織機(jī)構(gòu)： （ 1） 企業(yè)建立本質(zhì)安全管理體系建設(shè)組織機(jī)構(gòu) （ 2） 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)明確、分工清晰 未建立機(jī)構(gòu)，扣 8分 職責(zé)不明確，扣 5分 安健 環(huán)部 安健環(huán)部建檔 體系推動(dòng)策劃： （ 1） 結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定了本質(zhì)安全管理建設(shè)推行策劃 （ 2） 策劃實(shí)施情況有記錄可查 未編制策劃方案，扣 8分 未開展體系推行策劃，扣 8 分 實(shí)施情