【正文】 分 /項(xiàng) 控制措施沒有落實(shí)或落實(shí)不到位，扣 1分 /項(xiàng) 各部門 各部門對照危險(xiǎn)源清單上的控制措施是否到位，對補(bǔ)充整理完成后的措施要制表進(jìn)行審批流程，并記錄備案。 安全生產(chǎn)責(zé)任制 40 企業(yè)應(yīng)根據(jù)各部門工作職責(zé)制定各級安全生產(chǎn)責(zé)任制 企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)符合國家規(guī)定 企業(yè)應(yīng)建立安全責(zé)任追究制度 無企業(yè)部門工作職責(zé)及分工，扣 35分 無企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣 35 分 安全生產(chǎn)責(zé)任制與工作職責(zé)不對應(yīng)，扣 15 分 /處 企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制不符合國家規(guī)定，扣 20 分 安全生產(chǎn)責(zé)任制未包含企業(yè)各部門（車間）、崗位，扣 10 分 /處 各部門（車間）、崗位安全職責(zé)不全面、不完善，扣 5 分 /處 未建立責(zé)任追究制度，扣 20分 未履行責(zé)任追究機(jī)制，扣 10分 /次 各部門 安全生產(chǎn)責(zé)任制以公司管控體系職責(zé)為準(zhǔn)，責(zé)任追究制度以公司綜合考核管理辦法和“三違”定性考核辦法、事故責(zé)任劃分為準(zhǔn)。 目標(biāo)實(shí)施： （ 1） 企業(yè)各部門（車間）、班組應(yīng)按照企業(yè)總體要求，分別編制保證年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施 和工作計(jì)劃 （ 2） 分解計(jì)劃中 保證措施應(yīng)具有可操作，各計(jì)劃項(xiàng)目應(yīng)明確計(jì)劃內(nèi)容、費(fèi)用、完成時(shí)間、責(zé)任部門或責(zé)任人、監(jiān)督人 （ 3） 部門（車間）年度安全目標(biāo)和計(jì)劃以部門（車間）文件下達(dá)到各班組、崗位，班組安全目標(biāo)和計(jì)劃以年度安全目標(biāo)責(zé)任書的形式下達(dá)各崗位 未編制保證措施和工作計(jì)劃，扣 10分/單位 未編制分解計(jì)劃，扣 10 分 /單位 分解計(jì)劃措施項(xiàng)目不符合 “五定 ”要求，扣 15 分 班組中無部門（車間）年度安全目標(biāo)和計(jì)劃，扣 10 分 /單位 各部門 各部門以安全責(zé)任書為標(biāo)準(zhǔn)，編制 年度安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施和工作計(jì)劃 。（可同上 條） 監(jiān)督與評價(jià) 35 監(jiān)督檢查： （ 1） 利用安全檢查、評價(jià)評估等手段，企業(yè)對部門（車間）、部門（車間）對班組進(jìn)行督查 （ 2） 檢查周期應(yīng)不低于 企業(yè)每季度 1 次，部門（車間）每月 1 次 （ 3） 檢查內(nèi)容包括：本企業(yè)、 部門（車間）、班組安全目標(biāo)完成情況和工作計(jì)劃進(jìn)度 未進(jìn)行檢查或檢查無記錄，扣 25分 檢查周期不符合要求，扣 15分 /次 檢查內(nèi)容不符合要求，扣 15分 /次 各部門 安健環(huán)部每季度檢查一次，部門每月檢查一次，并做詳細(xì)記錄存檔。（詳見管理制度匯編） 3 安全制度 100 5 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 制度建立 40 建立的原則 （ 1）企業(yè)建立的制度應(yīng)符合國家法律、法規(guī)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求 （ 2）企業(yè)應(yīng)當(dāng)結(jié)合本 企業(yè)實(shí)際，建立健全保障人身、設(shè)備、勞動作業(yè)環(huán)境安全的各項(xiàng)規(guī)程制度 應(yīng)建立基本制度清單 制定各類發(fā)電設(shè)備的現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程、制度和措施；制定本單位的檢修管理制度；編制發(fā)電主、輔設(shè)備的檢修工藝規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；制定本單位的調(diào)度規(guī)程；制定本單位的現(xiàn)場安全工作規(guī)程制度；制定規(guī)范本單位兩票（工作票、操作票）三制（交接班制、巡回檢查制、設(shè)備定期試驗(yàn)輪換制）和設(shè)備缺陷管理、各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督、各項(xiàng)安全管理工作、事故調(diào)查處理、安全工作獎懲等規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、辦法；制定工程建設(shè)安全管理規(guī)定、制度和相關(guān)措施；制定本單位發(fā)承包工程安全管理 規(guī)章制度；制定本單位采購、租賃設(shè)備、設(shè)施、安全工器具等裝備的管理辦法、措施，規(guī)范采購、租賃行為；制定多經(jīng)安全管理辦法、現(xiàn)場安全作業(yè)規(guī)程、生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行規(guī)程、檢修維護(hù)規(guī)程、生產(chǎn)操作規(guī)程及有關(guān)安全管理規(guī)章制度 規(guī)程制度不健全，扣 30 分 /項(xiàng) 與上級規(guī)定相抵觸或低于上級規(guī)定，扣 10 分 /處 制度內(nèi)容不完整，扣 4分 /處 規(guī)程制度與企業(yè)實(shí)際不符，扣 5分 /處 各部門 辦公室負(fù)責(zé)整理所有下發(fā)制度清單，各部門整理核對對應(yīng)制度及規(guī)程，屬于對應(yīng)部門并且缺項(xiàng)的，各部門立即編制上報(bào)，經(jīng)審核下發(fā)，并整理存 檔。 檢查與回顧： （ 1）企業(yè)安全監(jiān)督部門和生產(chǎn)技術(shù)部門，每 半年對全企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作進(jìn)行一次專項(xiàng)監(jiān)督檢查 （ 2）企業(yè)每半年對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作的執(zhí)行和落實(shí)情況進(jìn)行評估與回顧 沒有開展專項(xiàng)監(jiān)督檢查，扣 4 分 專項(xiàng)監(jiān)督檢查開展不認(rèn)真，扣 2 分 沒有開展評估與回顧，扣 4 分 評估與回顧不認(rèn)真，扣 2 分 安健環(huán)部牽頭，各部門配合。 10 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 整改落實(shí)： （ 1）檢查發(fā)現(xiàn)不能立時(shí)消除的問題列入整改計(jì)劃 （ 2）列入當(dāng)年整改計(jì)劃的項(xiàng)目完成率和閉環(huán)率均達(dá)到100% （ 3）不能及時(shí)整改完成的問題采取臨時(shí)監(jiān)控措施 （ 4）上級單位安全檢查提出的問題和要求列入整改計(jì)劃 不能立即消除的問題未制定整改計(jì)劃，扣 1 分 /項(xiàng) 整改計(jì)劃未落實(shí)，未閉環(huán)，扣 1分 /項(xiàng) 整改項(xiàng)目完成率或閉環(huán)率每降低 5 個(gè)百分點(diǎn)，扣 1 分 不能及時(shí)整改的未制定監(jiān)控措施，扣 1分 /項(xiàng) 上級公司提出的問題和要求未制定整改計(jì)劃，扣 2 分 /次 設(shè)備技術(shù)部 以后 不能立即消除的問題制定整改計(jì)劃 存檔，并注明原因及整改時(shí)間，上報(bào)安健環(huán)部。 各部門每月對兩票進(jìn)行檢查，評價(jià)、結(jié)果上報(bào)安健環(huán)部，由安健環(huán)部根據(jù)各部門意見對兩票進(jìn)行制定改進(jìn)，相關(guān)記錄要存檔。 14 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 隱患治理： （ 1）排查出的隱患整改按照 “五定 ”原則做到閉環(huán)管理； （ 2）對于一定時(shí)間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷列入隱患管理的范疇，并采取監(jiān)視措施和臨時(shí)控制措施； （ 3）重大安全隱患按規(guī)定編訂專門的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，同時(shí)及時(shí)上報(bào)并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進(jìn)行治理的方案的制定工作； （ 4）對在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，應(yīng)辦理隱患延期治理手續(xù) 排查出的隱患整改未做到 “五定 ”閉環(huán)管理，扣 2分 /項(xiàng) 對于一定時(shí)間內(nèi)因各種原因無法消除的缺陷未列入隱患管理的范疇，并采 取監(jiān)視措施和臨時(shí)控制措施，扣 1 分 /項(xiàng) 重大安全隱患未編訂專門的風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告，未上報(bào)并做好針對隱患出現(xiàn)的原因進(jìn)行治理的方案的制定工作，扣 2 分 /項(xiàng) 對在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患，未辦理隱患延期治理手續(xù)，扣 1分/項(xiàng) 安健環(huán)部、各部門 安健環(huán)部將查出問題以“五定”原則下發(fā)，各部門將整改記錄詳細(xì)保存，重大隱患要有 設(shè)備技術(shù)部 出具的 風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告 及治理措施， 在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)未能按時(shí)完成治理的隱患， 應(yīng)在安健環(huán)部及時(shí)辦理隱患延期治理手續(xù) 。 16 序號 評價(jià)項(xiàng)目及條款 標(biāo)準(zhǔn)分 條款要求 扣分標(biāo)準(zhǔn) 負(fù)責(zé) 部門 備注 缺陷管理流程執(zhí)行： （ 1）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備缺陷的錄入、認(rèn)領(lǐng)、消缺、驗(yàn)收、延期審批等管理程序； （ 2）嚴(yán)格消缺質(zhì)量，杜絕重復(fù)缺陷發(fā)生； （ 3）嚴(yán)格消缺驗(yàn)收程序，一般缺陷由運(yùn)行人員到現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，重大設(shè)備缺陷的驗(yàn)收應(yīng)由生產(chǎn)技術(shù)部門相關(guān)人員驗(yàn)收； （ 4）暫時(shí)不能消除的重要缺陷要采取防止蔓延擴(kuò)大的措施 未嚴(yán)格執(zhí) 行管理程序，扣 3 分 因消缺質(zhì)量問題，重復(fù)發(fā)生缺陷，扣 5分 未執(zhí)行消缺驗(yàn)收程序，扣 3 分 現(xiàn)場存在重大設(shè)備缺陷和隱患，且未制定和落實(shí)防止缺陷蔓延擴(kuò)大和監(jiān)視運(yùn)行的措施，扣 5分 /項(xiàng) 設(shè)備技術(shù)部 按照制度執(zhí)行。 設(shè)備檢修管理 15 檢修管理制度、規(guī)程： （ 1）制定機(jī)組設(shè)備檢修管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修質(zhì)量驗(yàn)收管理標(biāo)準(zhǔn)、檢修資料