【正文】 文件？ ﹒ 采購文件發(fā) 放前，是否對(duì)規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評(píng)審？評(píng)審的方式是否有效 ? ﹒ 抽查數(shù)套采購文件，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購文件是否齊備，是否經(jīng)審批，其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號(hào)、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了具體要求，并考慮了顧客要求，對(duì)于關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。 ﹒ 索閱設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施 (其中包括重要設(shè)備、設(shè)施 )檢查其維護(hù)保養(yǎng)情況。評(píng)定是否符合規(guī)定要求。 ﹒ 查看如何對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。 ﹒ 詢問質(zhì)量管理部門，在測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)中采用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù) (包括描述性的和分析性的 )，效果如何。 ﹒ 檢查組織獲取的顧客滿意和不滿意信息，檢查對(duì)這些信息進(jìn)行綜合分析的證據(jù)和結(jié)果。 ﹒ 是否確定了測(cè)量和監(jiān)控方法，如測(cè)量、驗(yàn)證、見證、檢查、巡視、評(píng)價(jià)、記錄分析和定期評(píng)審等。 ﹒ 抽查數(shù)份不合格產(chǎn)品處置記錄，檢查相應(yīng)的不合格報(bào)告中是否 有參加評(píng)審和處置人員的簽字，是否按評(píng)審后的決定進(jìn)行處置，是否有糾正后重新驗(yàn)證的記錄 ?讓步申請(qǐng)書是否有顧客簽字或授權(quán)人簽字，讓步處理時(shí)向顧客或有關(guān)部門報(bào)告的形式是什么，等等。 領(lǐng)導(dǎo)層 各部門、控股公司、車間 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 糾正措施 ﹒ 是否制定了程序文件？程序文件是否包括了標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求？ ﹒ 是否對(duì)包括顧客投訴在內(nèi)的不合格按規(guī)定的要求實(shí)施了糾正措施 ？ ﹒ 糾正措施是否有效？ ﹒ 重大的糾正措施是否成為管理評(píng)審的輸入？ ﹒ 向主管糾正措施部門的負(fù)責(zé)人索要糾正措施控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 質(zhì)管部 體系中心 各部門、控股公司、車間 （ 3C） 產(chǎn) 品 一 致性 ﹒ 是否建立了產(chǎn)品關(guān)鍵元器件和材料、結(jié)構(gòu)等影響產(chǎn)品符合規(guī)定要求因素的變更控制程序。 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 圖 環(huán)境管理體系 檢查考核表 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 總要求 ﹒ 組織是否建立實(shí)施并保持了環(huán)境管理體系 ﹒ 環(huán)境管理體系文件中是否有針對(duì)環(huán)境問題的組織簡(jiǎn)介 , 廠區(qū)或社區(qū)的簡(jiǎn)圖 ,生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)介 ,文件受控標(biāo)識(shí) ,發(fā)放清單 ,修改 記錄頁 ﹒ 最高管理者是否簽署了環(huán)境管理體系文件發(fā)布令 ? ﹒ 環(huán)境 管理 體系 文件 是否 覆蓋 了ISO14001 的所有條款 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 體系中心 環(huán)境方針 ﹒ 最高管理層是否制定了本組織的環(huán)境方針最高管理者是否批準(zhǔn) ,簽署了環(huán)境方針 ﹒ 環(huán)境方針是否與本組織的活動(dòng) ,產(chǎn)品 ,服務(wù)的性質(zhì) ,規(guī)模及環(huán)境影響相適應(yīng) ﹒ 環(huán)境方針中是否包含對(duì)持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾、遵守法律 ,法規(guī)及其它要求的承諾、包括環(huán)境目標(biāo) ,指針的框架 ﹒ 是否傳達(dá)到全體員工并付諸實(shí)施是否同上級(jí)組織的環(huán)境方針相協(xié)調(diào)是否傳達(dá)到為組織工作或代表工作的人員是否可為公眾所 獲得 ﹒ 最高管理者是否定期評(píng)審 ,修訂環(huán)境方針 ﹒ 由誰主持制定的 ?何時(shí) ,何地制定的 ?如何制定的 ?由誰批準(zhǔn)的 ?何時(shí)批準(zhǔn)的 ? ﹒ 組織活動(dòng)的性質(zhì)和環(huán)境影響是什么 ? ﹒ 組織的產(chǎn)品的性質(zhì) ,規(guī)模及其環(huán)境影響是什么 ? ﹒ 組織的服務(wù)的性質(zhì) ,規(guī)模及其環(huán)境影響是什么 ? ﹒ 如何向全體員工傳達(dá)的 ?采取了哪些方式 ?取得了怎樣的效果？ ﹒ 上級(jí)組織有否環(huán)境方針 ?本組織的環(huán)境方針是否征得上級(jí)組織的同意 ?是否以上級(jí)組織的環(huán)境方針為基礎(chǔ) ?為公眾獲得環(huán)境方針提供了何種方便 ?何時(shí) ,何地可以獲得 ? ﹒ 是否有定期評(píng)審規(guī)定 ?是否進(jìn)行過評(píng)審 ?評(píng)審 ,修訂的依 據(jù)是什么 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 環(huán)境因素 ﹒ 是否建立了識(shí)別環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境影響程序 ﹒ 是否對(duì)組織的活動(dòng) ,產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境因素做了識(shí)別 ﹒ 用什么方法和怎樣。 ﹒ 檢查如何通過收集相應(yīng)的信息制定適宜的預(yù)防措施，并查制定的預(yù)防措施報(bào)告、跟蹤驗(yàn)證報(bào)告及文件更改記錄（必要時(shí) )，評(píng)定 實(shí)施何況是否符合程序規(guī)定的要求。 ﹒ 檢 查對(duì)持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)的識(shí)別方法和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的文件規(guī)定。 ﹒ 對(duì)于顧客批準(zhǔn)放行和交付服務(wù)的特殊情況，組織是如何進(jìn)行控制的 ? 質(zhì)管部 各部門、控股公司、車間、檢驗(yàn)科 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 不 合 格 控制 ﹒ 是否制定了程序文件？在程序文件中是否規(guī)定了對(duì)不合格產(chǎn)品的識(shí)別和控制？ ﹒ 是否明確了對(duì)不合格產(chǎn)品的評(píng)審方式？評(píng)審結(jié)果是否得到了實(shí)施 ? ﹒ 不合格產(chǎn)品是否得到了糾正 ? 糾正后是否對(duì)其進(jìn)行了再次驗(yàn)證 ? ﹒ 對(duì)交付和開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織是否采取了措施？有效性如何？ ﹒ 是否明確讓步處理需報(bào)告的場(chǎng)合和 部門？讓步處理時(shí)是否向顧客和有關(guān)部門報(bào)告？ ﹒ 向主管不合格控制部門的負(fù)責(zé)人索要不合格控制程序文件，檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否與質(zhì)量手冊(cè)相協(xié)調(diào)。 ﹒ 抽查 1 至 2 套內(nèi)部審核的全套資料(主要有：會(huì)議通知、會(huì)議簽到、會(huì)議記錄、審核計(jì)劃、檢查表、不合格報(bào)告、審核報(bào)告、糾正措施跟蹤報(bào)告 )，了解內(nèi)部審核的實(shí)施情況。并作 為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的依據(jù)之一。 ﹒ 對(duì)于用于測(cè)量和監(jiān)控的軟件是如何進(jìn)行控制的 ?是否規(guī)定了在使用前進(jìn)行確認(rèn)？確認(rèn)的方法是否合理 ?并查確認(rèn)記錄。 ﹒ 查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的使用的各種物料、過程中產(chǎn)品、成品是否有明確的測(cè)量狀態(tài)標(biāo)識(shí)以及對(duì)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的保護(hù)情況。 ﹒ 查有關(guān)文件，對(duì)這些特殊過程的確認(rèn)是如何規(guī)定的，查確認(rèn)時(shí)過程參數(shù)的鑒定記錄。 ﹒ 在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查數(shù)名操作者，觀察其操作過程，對(duì)照相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。 技術(shù)中心 采購 采購控制 ﹒ 是否規(guī)定了對(duì)供方的選擇和定期評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？實(shí)施情況如何？ ﹒ 對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購產(chǎn)品對(duì)隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度 ? ﹒ 是否記錄了評(píng)價(jià)的結(jié)果和跟蹤措施 ? ﹒ 索要合格供方名錄，從中抽查數(shù)個(gè)合格供方的有關(guān)記錄、業(yè)績(jī)， 包括是否都進(jìn)行了評(píng)審，并且按采購合同要求的能力選擇了不同的評(píng)價(jià)方法，有關(guān)部門是否參加了評(píng)價(jià)，是否對(duì)其進(jìn)行了有效控制，控制的方法和程度是否考慮了采購產(chǎn)品對(duì)成品質(zhì)量的影響程度以及對(duì)供方質(zhì)量管理體系能力的證實(shí)情況，是否有控制記錄。查記錄中是否記載了驗(yàn)證方法 (用其他計(jì)算方法、與類似設(shè)計(jì)比較、實(shí)驗(yàn)和證實(shí)等 )。 ﹒ 查這幾套設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸出文件發(fā)放前的評(píng)審記錄。 ﹒ 查閱數(shù)份各組間互提條件或溝通信息的文件，并追溯其評(píng)審記錄。 ﹒ 詢問是否存在產(chǎn)品要求發(fā)生更改的情況，當(dāng)更改發(fā)生時(shí)，組織是否按規(guī)定要求將更改內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員。 ﹒ 審核組織關(guān)于識(shí)別顧客要求的相關(guān)規(guī)定，包括職責(zé)、識(shí)別方法、識(shí)別結(jié)果的提供形式及實(shí)施的證據(jù)。 ﹒ 通過考試、談話、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)、能力測(cè)試等其 他有效方法來評(píng)定培訓(xùn)的有效性。 ﹒ 管理者代表及質(zhì)量管理部門和其他部門的相關(guān)人員是否參加了管理評(píng)審活動(dòng)，作了哪些管理評(píng)審的準(zhǔn)各工作 。 ﹒ 審查改進(jìn)計(jì)劃的有效性，如果有效性不好，是否有替代的改進(jìn)計(jì)劃？審查如何傳達(dá)至相關(guān)部門的 ? 領(lǐng)導(dǎo)層 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查 要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 職責(zé)權(quán)限和溝通 職 責(zé) 和 權(quán)限 ﹒ 對(duì)應(yīng)組織質(zhì)量管理體系各過程的職能，是否明確了相應(yīng)的職能和崗位？ ﹒ 部門和崗位的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？ ﹒ 各部門負(fù)責(zé)人及各崗位員工是否明確自己的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系？ ﹒ 查閱組織結(jié)構(gòu)圖及規(guī)定各部門、各崗位職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系的有關(guān)文件，并到有關(guān)部門、崗位進(jìn)行詢問、了解，予以證實(shí)。 質(zhì)管部 各部門、控股公司、車間 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 檢查要求 檢查內(nèi)容 檢查方法 涉及部門 管理承諾 ﹒ 最高管理者對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾能夠提供那些證據(jù) ? ﹒ 最高管理者如何認(rèn)識(shí)滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求的重要性 ? ﹒ 最高管理者采取了哪些相應(yīng)措施將滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性傳達(dá)給組織的成員 ? ﹒ 組織的成員如何認(rèn)識(shí)這種重要性 ? ﹒ 通過與最高管理者座談，了解最高管理者是否知道滿足顧客要求和法律、法規(guī)要求的重要性。 ﹒ 審查文件控制的范圍是否包括了管理性文件、技術(shù)性文件及外來文件。 對(duì)于所有考核結(jié)果評(píng)價(jià)項(xiàng)目，體 系管理中心制定獎(jiǎng)罰方案后報(bào)集團(tuán)管理者代表或集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)，于當(dāng)月實(shí)施獎(jiǎng)罰；對(duì)表現(xiàn)突出或逐步提高的部門于每年底給予一次性經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)，具體獎(jiǎng)勵(lì)方法由體系管理中心制定并報(bào)集團(tuán)管理者代表或集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 ，數(shù)據(jù)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果要數(shù)字化，不能籠統(tǒng)的以“已完成”“合格”等字眼來代替（具體統(tǒng)計(jì)和考核方法見附錄 B）。 日常檢查考核 一體化管理體系日常檢查考核辦法，按照一體化管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合“ PDCA” 思想， 進(jìn)行具體的檢查和考核（參見附錄 A）。XX 電器集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) Q/RMD Q/RMD G01012021 體系日常檢查考核辦法 20210110 發(fā)布 202101