【正文】 ﹒ 查閱測量和監(jiān)控裝置清單，抽查數(shù)種測量和監(jiān)控裝置，檢查其有效期、編號、在用、停用、禁用、限用標(biāo)志，觀察測量和監(jiān)控裝置的保管情況、工作 環(huán)境是否符合規(guī)定要求。 ﹒ 查看如何對顧客財(cái)產(chǎn)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證及維護(hù)，是否有適當(dāng)?shù)挠涗?，?dāng)顧客財(cái)產(chǎn)出現(xiàn)問題時(shí)，如何向顧客報(bào)告。檢查是否有標(biāo)識(shí)記錄。評定是否符合規(guī)定要求。索閱相關(guān)的控制規(guī)定，觀察操作人員是否按規(guī)定進(jìn)行操作，查問操作人員的資格。 ﹒ 索閱設(shè)備、設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃，并在現(xiàn)場抽查數(shù)臺(tái)設(shè)備、設(shè)施 (其中包括重要設(shè)備、設(shè)施 )檢查其維護(hù)保養(yǎng)情況。 質(zhì)管部 生產(chǎn)和 服 務(wù) 提供 運(yùn)作控制 ﹒ 是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過程 ?是否規(guī)定了相應(yīng)的信息？ 包括必縣的作業(yè)指導(dǎo)書？ ﹒ 是否按規(guī)定要求實(shí)施了對生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作過程的控制？ ﹒ 生產(chǎn)和服務(wù)的設(shè)施、設(shè)備是否符合運(yùn)作的要求？是否進(jìn)行了維護(hù)和保養(yǎng)？ ﹒ 測量和監(jiān)控設(shè)備是否齊備，其測量能力是否滿足所需要求 ? ﹒ 運(yùn)作中設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過程？對其實(shí)施的監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ﹒ 運(yùn)作過程中設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ﹒ 向生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門的負(fù)責(zé)人索要有關(guān)控制過程的文件及數(shù)份作業(yè)指導(dǎo)書 (包括監(jiān)控點(diǎn)和關(guān)鍵過程和特殊過程 )，并向其了解實(shí)施情況。 采購部 采購信息 ﹒ 是否清楚、明確規(guī)定了采購產(chǎn)品的信息 ? ﹒ 規(guī)定應(yīng)該具備哪些采購文件？ ﹒ 采購文件發(fā) 放前，是否對規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的方式是否有效 ? ﹒ 抽查數(shù)套采購文件，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，判定其采購文件是否齊備，是否經(jīng)審批，其中標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了規(guī)格和型號、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品是否寫明了具體要求，并考慮了顧客要求，對于關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品是否在寫明具體要求的基礎(chǔ)上提出了質(zhì)量管理體系能力的要求。以核實(shí)是否滿足規(guī)定要求。 技術(shù)中心 設(shè)計(jì)和(或 ) 開發(fā)確認(rèn) ﹒ 是否實(shí)施了設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)確認(rèn)？ ﹒ 確認(rèn)的時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 如果實(shí)施局部確認(rèn)，局部確認(rèn)的范圍、時(shí)間、方法是否符合規(guī)定要求 ? ﹒ 是否記錄 了確認(rèn)結(jié)果及跟綜措施？ ﹒ 查數(shù)個(gè)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)記錄，記錄中是否反映了滿足顧客要求的問題 (如使用方便、操作靈活、運(yùn)行可靠、維修方便、美觀、耐用等 )，這些問題是否得到了解決。 ﹒ 到銷售、采購、檢驗(yàn)、制造等部門了解是否參加了這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和（或）開發(fā)階段的評審會(huì)議，對設(shè)計(jì)有什么意見。判定是否進(jìn)行了各階段的評審。 ﹒ 到檢驗(yàn)部門了解這幾套設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸出規(guī)定的檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否齊全、合理，是否可以作為驗(yàn)證和確認(rèn)的依據(jù)。 技術(shù)中心 設(shè)計(jì)和(或 ) 開發(fā)輸入 ﹒ 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸入是否形成文件？ ﹒ 是否及時(shí)評審了設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)輸入的適宜性？ ﹒ 設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)的輸入的要否完整？ ﹒ 詢問設(shè)計(jì)和 (或 )開發(fā)部門的負(fù)責(zé)人是如何規(guī)定設(shè) 計(jì)輸入的，設(shè)計(jì)輸入的形式是什么。 ﹒ 抽查數(shù)份正在進(jìn)行或已完成的設(shè)計(jì)計(jì)劃表，查看活動(dòng)、職責(zé)、人員、進(jìn)度、資源配備及計(jì)劃批準(zhǔn)等情況。 營銷公司 進(jìn)出口公司 顧客溝通 ﹒ 組織對有關(guān)產(chǎn)品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修訂、顧客反饋 ，包括顧客投訴方面與顧客的溝通作了哪些安排 ? ﹒ 這些安排是否得到了實(shí)施？ ﹒ 實(shí)施的效果如何？ ﹒ 檢查組織是否在產(chǎn)品提供的前、中、后都按排了與顧客的有效溝通。 ﹒ 抽取數(shù) 份產(chǎn)品要求評審的記錄。 ﹒ 索取與組織提供產(chǎn)品相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)清單，判定其文本的有效性。 ﹒ 查相關(guān)文件并結(jié)合現(xiàn)場審核，了解組織是否規(guī)定了相應(yīng)的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)、驗(yàn)收準(zhǔn)則、必要的質(zhì)量記錄，實(shí)施效果如何？ ﹒ 查組織所提供的產(chǎn)品是否均被組織的質(zhì)量管理體系所覆蓋，對于超出質(zhì)量體系覆蓋范圍的產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，是否制定了相應(yīng) 的質(zhì)量計(jì)劃，是否滿足要求。 人力資源部 辦公室 各部門、控股公司、車間 設(shè)施 ﹒ 為使產(chǎn)品符合要求，組織提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？ ﹒ 設(shè)施、設(shè)備是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要 ?是否得到了維護(hù)？ ﹒ 通過閱讀申請材料及在現(xiàn)場審核時(shí)結(jié)合產(chǎn)品的工藝過程來評價(jià)提供的設(shè)施是否能確保產(chǎn)品能符合要求。 ﹒ 通過產(chǎn)品不合格情況、反推是否存在資源提供不足或提供不及時(shí)的因素。 ﹒ 向部門負(fù)責(zé)人了解參與管理評審的情況及糾正、預(yù)防治施的實(shí)施情況，要求其出示有關(guān)證據(jù)。主要撿查 組織是否對信息內(nèi)容、職責(zé)、方法、渠道、工具等方面作出了規(guī)定；是否在相關(guān)部門和管理過程中按規(guī)定開展了必要的活動(dòng)；管理層是否對不同層次和職能間進(jìn)行溝通的效果進(jìn)行了評價(jià)。（ 3C） 領(lǐng)導(dǎo)層 人力資源部 各部門、控股公司、車間 管 理 者 代表 ﹒ 管理者代表采取什么措施來實(shí)現(xiàn)自己的職責(zé)和權(quán)限 ?效果如何 ? ﹒ 如果管理者代表是一組人，職責(zé)是否清楚？ ﹒ 詢問管理者代表是如何建立并保持質(zhì)量管理體系的，如何評價(jià)質(zhì)量管理體系的有效性。 領(lǐng)導(dǎo)層 體系中心 各部門、控股公司、車間 質(zhì)量策劃 ﹒ 質(zhì)量策劃的輸出是否形成了文件？ ﹒ 實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源是否齊備 ? ﹒ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的程度如何 ? ﹒ 質(zhì)量策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) ? ﹒ 質(zhì)量策 劃的更改是否受控 ?更改期間是否保持了質(zhì)量管理體系的完整性 ? ﹒ 審查質(zhì)量管理體系文件是否能夠反映了質(zhì)量策劃的結(jié)果，并體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)的要求。 領(lǐng)導(dǎo)層 以顧客 為中心 ﹒ 組織如何確定顧客的需求和期望 ? ﹒ 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求的形式是什么 ? ﹒ 組織如何證實(shí)顧客需求轉(zhuǎn)化為相應(yīng)要求并得到了滿足 ? ﹒ 通過與最高管理者座談，了解其對以顧客為中心的質(zhì)量管理原則的理解，并在審核與顧客有關(guān)的過程、設(shè)計(jì)開發(fā)過程、顧客滿意的測量和監(jiān)控過程以及持續(xù)改進(jìn)方面尋找證據(jù)予以證實(shí)。 ﹒ 檢查程序內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)的 要求，是否與質(zhì)量手冊相協(xié)調(diào)。 ﹒ 檢查質(zhì)量管理體系文件清單，按查數(shù)份，了解其編號及受控情況。 體系中心 文件控制 ﹒ 組織是否制定了形成文 件的程序？ ﹒ 組織的質(zhì)量體系文件包括哪些 ?文件是否符合組織的產(chǎn)品特點(diǎn)和質(zhì)量管理體系要求 ? ﹒ 文件發(fā)布前是否得到批準(zhǔn)？文件的修訂是否及時(shí)？修訂后是否被重新批準(zhǔn) ? ﹒ 識(shí)別文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)的方法是什么？是否滿足要求？ ﹒ 使用處是否得到有效版本的適用文片 ?作廢文件是否從發(fā)放場所及時(shí)撤回 ? ﹒ 外來文件是否得到識(shí)別 ?發(fā)放如何控制 ? ﹒ 保留作廢文件的標(biāo)識(shí)是否清晰 ? ﹒ 向負(fù)責(zé)文件管理的部門負(fù)責(zé)人索取文件控制的程序文件，了解實(shí)施情況。 Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 附 錄 A （規(guī)范性附錄） 一體化管理體系檢查考核表 各部門根據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本部門管理體系的實(shí)際運(yùn)行情況，在體系 管理中心的統(tǒng)一安排策劃下，可參照但不限于日常體系檢查考核標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容進(jìn)行檢查，以此促進(jìn)公司一體化管理體系日常運(yùn)行的有效性、符合性。 d) 凡體系相關(guān) 重要職能部門（ QEO管理手冊中職能分配表三個(gè)條款以上）未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)的部門負(fù)責(zé)人獎(jiǎng)勵(lì) 200元 ； 對當(dāng)期安排部署的或要求整改的工作一項(xiàng)沒有按時(shí)完成，罰部門負(fù)責(zé)人 50 元，責(zé)任人 30 元；對當(dāng)期安排布置的重大及影響全局的重要工作一項(xiàng)沒有按時(shí)完成，罰部門負(fù)責(zé)人 100 元，責(zé)任人 60 元；嚴(yán)重者按此標(biāo)準(zhǔn)加倍處罰。如屬目標(biāo)制定的過高，由體系中心調(diào)查核對后向總經(jīng)理提出，修改目標(biāo)。 c. 每年元月 15日前由體 系管理中心牽頭，組織相關(guān)部門對各部門的年度體系目標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查，并填寫《體系目標(biāo)年度評價(jià)建議》。并按月將其考核結(jié)果匯總上報(bào)集團(tuán)公司管理者代表。 3 檢查考核內(nèi)容和要求 檢查考核時(shí)機(jī)及頻次 a) 按照一體化管理體系內(nèi)部審核各階段實(shí)施工作計(jì)劃 ( 包括年度內(nèi) 部審核、管理評審及年度體系監(jiān)督復(fù)審 ),對受審核部門進(jìn)行審核活動(dòng)后； b) 為糾正不符合項(xiàng)而開展的跟蹤審核活動(dòng)后； c) 管理評審后； d) 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題或顧客重大投訴時(shí)； e) 體系的某些過程或某些職能部門需要加強(qiáng)管理和控制時(shí)； f) 每月一次的體系日常檢查； g) 每季一次的體系目標(biāo)考核。 本標(biāo)準(zhǔn)起草人：Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 體系日常檢查考核辦法 1 范圍 本辦法適用于集團(tuán)公司體系覆蓋范圍內(nèi)的各部門、子公司和控股公司。 本辦法由體系管理中心提出并組織編寫，體系管理中心主任審核，集團(tuán)公司管理者代表批準(zhǔn)實(shí)施。 體系檢查小組： 必要時(shí)，由體系管理中心牽頭，公司內(nèi)審員組成，成立體系檢查小組，由體系檢查小組檢查各部門程序運(yùn)行情況和體系目標(biāo)完成情況。 體系管理中心負(fù)責(zé)公司體系運(yùn)行情況的現(xiàn)場檢查，檢查各部門程序運(yùn)行情況，對發(fā)現(xiàn)實(shí)際運(yùn)行與Q/RMD G01012021 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 程序要求不相符 的，出具《不符合報(bào)告單》，限期整改。體系中心核對數(shù)據(jù)記錄和數(shù)據(jù)來源后，填寫