【正文】 或總工程師組織有關(guān)人員共同進行。a)根據(jù)需要增加供應(yīng)商時，—。、訂貨和加工合同，必須由物資部門負責人審核、批準。，—。；重量驗收全部檢斤；鋼材可采取點數(shù)后，理論換算計量，以實際驗證結(jié)果為實收數(shù)。，要在合同中作出安排或提前書面通知對方，明確時間、方式和善后處理方法。，保證庫存物資的質(zhì)量完好。、標簽和劃分區(qū)域等方式。采購部建立采購物資臺帳、借款明細帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財務(wù)部對帳。九、物資采購時必須嚴格按照采購原則、采購計劃進行采購，做到不錯訂、不漏訂，及時準確地做好物資貨源的落實工作。十五、驗收合格的物資，由采購部送檢人員及時送至倉庫，由倉庫保管員對物資辦理入庫手續(xù)；貨票同行的，由倉庫保管員打印入庫單，并由送檢人員帶回入庫單，雙方做好交接手續(xù)。十三、驗收中的不合格物資，由采購部及時與供應(yīng)商進行溝通，及時進行退、換貨處理。因物資積壓或過期無法使用造成的損失，按績效考核規(guī)定對相關(guān)人員進行處理。三、采購部應(yīng)當根據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價采購，同時，在付款方式上，做到貨到付款，或分期付款，減少采購風險。：物資名稱、規(guī)格型號、檢驗狀態(tài)等主要內(nèi)容。受大氣影響易散失、易變質(zhì)的物資要入棚、入庫貯存；e)產(chǎn)品質(zhì)量有保質(zhì)期限要求的，要標明進場時間，做到先進先出。，根據(jù)規(guī)定的取樣方法，抽取樣品并填寫“試驗委托單”后，交指定試驗室進行試驗，確認合格后才能使用。市場采購和合同到貨的大宗和較大宗的A類、B類物資（包括顧客提供的物資）的驗證，必須填寫《物資驗證記錄》。，主要物資的供應(yīng)商選擇可經(jīng)監(jiān)理認可。，需現(xiàn)場追加采購時，計劃員根據(jù)需要編制追加采購計劃，報經(jīng)部門負責人批準后采購?！逗细裎镔Y供方名冊》，并報本部門負責人批準后印發(fā)采購人員。負責編制工程施工、安裝物資需用計劃；負責公司授權(quán)的物資采購和進入本項目施工現(xiàn)場的物資驗證、檢驗、標識和貯存。 C類物資不構(gòu)成工程實體，且價值較低的輔助材料。每月25日前，將欠款壓縮到20萬元限額內(nèi)。十、物資采購時，如工程部及設(shè)計院出具的原材料出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，采購部應(yīng)征求使用單位意見，在使用單位同意，并簽字確認后方可采購使用單位愿意接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購部負直接責任。五、物資采購遵守的原則未經(jīng)審批的物資一律不得采購；倉庫內(nèi)的庫存物資應(yīng)優(yōu)先使用；建立合格供應(yīng)商名錄時，采購遠近搭配的原則；采購物資時，應(yīng)盡量通過銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算；在比價過程中，嚴格執(zhí)行同類產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價格，同樣價格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定采購單位；對于先試用的物資，必須由使用部門出具試驗報告，并由審批后，方可采購。對不稱職的人員必須及時調(diào)換，對違規(guī)人員必須按相關(guān)規(guī)定從嚴從重處理。第九章 檢查與考核第二十三條 下列情況屬違規(guī)行為：（一）價格管理方面不執(zhí)行或不經(jīng)審批，超出最高價格實施采購；擅自改變購進物資的質(zhì)量等級和購進價格；在執(zhí)行最高限價采購物資過程中，有問題不及時提出或研究不及時，而影響企業(yè)正常生產(chǎn)；變相抬高物資采購價格；違反最高限價物資采購的其它行為。第二十一條 廢舊、積壓物資管理登記入庫：各攪拌站必須將廢舊物資實行定置堆放，并建立廢舊物資專欄賬目。攪拌站車輛到加油站進行加油后，應(yīng)提供一份加油憑單（含車輛號碼、加油時間、油品、單價及數(shù)量）；車隊負責人應(yīng)在每天11時前將車隊昨日的全部加油憑單統(tǒng)一轉(zhuǎn)交給倉管員；倉管員應(yīng)在每天16時前按照車隊提供的憑單進行相應(yīng)出庫操作（領(lǐng)用性質(zhì)為車隊油耗）并打印單據(jù)，交車隊負責人確認和簽名，倉庫和車隊各存一聯(lián)。借用人借用物資必須填寫《借用物資審批單》（附件4）后方可借取物資，并應(yīng)確保借用物資完好、及時歸還。物資出庫應(yīng)做到憑《物資領(lǐng)用單》進行出庫。做到庫存物資標記明顯，材質(zhì)不混，名稱無錯，數(shù)量準確，規(guī)格不串。第七章 物資結(jié)算付款第十五條 根據(jù)集團財管中心《物資采購結(jié)算付款實施細則》規(guī)定，每月底結(jié)算一次，結(jié)算時必須出具如下依據(jù)：（一）經(jīng)攪拌站經(jīng)理、混凝土大區(qū)經(jīng)理審批簽字確認的結(jié)算憑證。、外加劑供貨商應(yīng)隨車提供過磅單、合格證、檢驗報告等相關(guān)證明材料。進倉驗收單必須用計算機開具，實現(xiàn)進倉、入帳、分類一次到位。對無采購計劃/合同或隨貨同行無送貨清單或送貨清單中無數(shù)量或單價的一律禁止接收，倉庫管理員應(yīng)將情況即時向站領(lǐng)導(dǎo)或大區(qū)領(lǐng)導(dǎo)反饋。如在申購物資中有集團物供部未核定最高限價的，經(jīng)請示集團物供部相關(guān)負責人同意后，可先予采購，并在3天內(nèi)補報物資申購計劃并完成相關(guān)審批手續(xù)（審核、限價、批準等）。由大區(qū)依據(jù)第十條的物資采購原則，通過招投標或議價方式分別選擇2～3家定點供應(yīng)商，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理批準后簽訂供貨合同（所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案）。2）、如果本站無采購記錄，則“集團限價”為零，由權(quán)限用戶按照集團物資供應(yīng)部限價文件內(nèi)容進行錄入，如果限價文件內(nèi)無該項物資的限價，由混凝土大區(qū)向集團物資供應(yīng)部申請確定該物資的最高限價；“批準價”默認等于“集團限價”，且批準權(quán)限用戶可修改“批準價”。計劃狀態(tài)的每一次更改均有操作日期時間，日期時間為系統(tǒng)服務(wù)器時間。，在物資供應(yīng)部制定的最高限價內(nèi)進行采購。第三章 物資申購計劃第七條 申購計劃攪拌站應(yīng)合理編制采購計劃，做到預(yù)見性強、儲備合理，確保采購工作規(guī)范有序，保證施工生產(chǎn)的不間斷進行。本規(guī)定明確了各單位對物資采購、倉庫物資的管理職能、管理內(nèi)容和檢查考核辦法。(八)各單位要根據(jù)省局的《規(guī)定》和實施細則以及本補充規(guī)定的內(nèi)容，認真對本單位的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。物資處負責所有合同的商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項目的支付計劃提前十天將相關(guān)款項付給物資處。項目或設(shè)備的招標書、技術(shù)規(guī)范書、詢價書或類似的信件必須由組長簽字后方可發(fā)出，項目工作小組要認真做好設(shè)備采購的計劃、詢價、選型、談判、簽定合同等工作。(三)對省局規(guī)定集中管理的通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供應(yīng)商訂購，由市局簽訂合同，并負責合同實施，各單位要積極配合。(四)集中管理范圍內(nèi)的通信產(chǎn)品的采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情況分類實施：，市局根據(jù)本市的通信發(fā)展規(guī)劃制定全局的年度工程計劃，集中申報市或省計劃立項，在項目批準立項后，要盡快制定實施時間表。通信工程、設(shè)備維護、搶修中急需的數(shù)量較少的配件、設(shè)備可在征得市局物資處同意的前提下，各使用單位直接向有關(guān)單位采購，訂購合同要在物資處備案。(七)在物資采購過程中，各單位要嚴肅、認真地執(zhí)行郵電部、省局、市局的各項管理規(guī)定和外事工作紀律。(九)除省局《集中管理的通信產(chǎn)品目錄》中的18項物資以外的其他通信物資(包括設(shè)備、材料、用品、用具和單式)的采購辦法仍按深局物字(1991)001號文和深局物字(1992)2號文嚴格執(zhí)行。對可與生產(chǎn)量掛鉤的易耗品、配品配件等物資采購，及混凝土運輸、泵送等業(yè)務(wù)，混凝土大區(qū)可采取定額承包方式，但定額承包方案需報集團物資供應(yīng)部核準后方可實施。 每月由攪拌站根據(jù)生產(chǎn)檢修計劃、勞保用品及五金倉庫庫存等情況，編制采購計劃。倉庫管理員應(yīng)認真核查申購物資的庫存數(shù)量，定期查看ERP物資申購系統(tǒng)中《物資申購計劃匯總表》，對因生產(chǎn)急需或倉庫庫存物資低于安全庫存下限的物資，必須積極跟蹤和催促相關(guān)人員進行審批和采購。審核權(quán)限分別為審核一、審核二和審核三。到貨確認：指攪拌站倉管員在所申購物資到站經(jīng)相應(yīng)專業(yè)人員驗收后在系統(tǒng)中對該物資進行到貨確認。A、在定點供應(yīng)商采購物資的采購、付款程序：①申購計劃審批后，由攪拌站將計劃以掃描或傳真的方式通知供應(yīng)商發(fā)貨；②攪拌站憑送貨單、有效的發(fā)票及進庫驗收單，按合同約定計算應(yīng)付貨款（按合同考核扣款，如有），填寫付款通知單，經(jīng)大區(qū)經(jīng)理審批后，憑攪拌站出具的《付款通知書》辦理相關(guān)貨款支付手續(xù)。所有合同必須報集團公司物資供應(yīng)部、混凝土事業(yè)部備案。依據(jù)采購計劃、合同或相關(guān)標準，驗收中發(fā)現(xiàn)問題的或拒絕驗收入庫的，應(yīng)與送貨人當面交涉清楚，并及時向采購部門（單位）反映情況，問題未解決的物資一律禁止驗收、進倉，須待問題解決后方可接收進倉。做好進倉物資的清點紀要及文件資料的收集、整理、歸檔工作。取樣要科學規(guī)范，公正合理，不得弄虛作假。