【正文】 固定資產(chǎn)審批流程：申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）?！堵?lián)系函》的發(fā)放：由采購配送中心負(fù)責(zé)人獨立篩選出初選單位名單，親自或指定專人在一個小時內(nèi)填寫加蓋公章的《聯(lián)系函》并密封寄出，寄出的《聯(lián)系函》由采購配送中心建立臺帳。采購配送中心根據(jù)需要可組織相關(guān)部門對招標(biāo)文件進(jìn)行會審，并報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批。第十五條 合同的簽訂全國性材料物資采購的價格調(diào)整的均需簽訂補充協(xié)議。定標(biāo)由采購配送中心負(fù)責(zé)采購的領(lǐng)導(dǎo)主持，3名采購主管參與，按照“公平、公正、公開”原則進(jìn)行比價、定標(biāo)，制作《定標(biāo)審批表》并出具評標(biāo)意見，報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批定標(biāo)；預(yù)算金額2萬元以上的單項采購，采購配送中心合同管理人員必須參與詢價、定標(biāo)。第二十二條 現(xiàn)金采購由于特殊原因需用現(xiàn)金采購的項目須按下列程序進(jìn)行：現(xiàn)金采購審批權(quán)限：預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的，由采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；2萬元—10萬元（含10萬元）的報分管采購配送中心的集團(tuán)副總裁審批；10萬元以上須報集團(tuán)總裁審批。第二十八條 采購人員必須注意保存并慎重地使用在履行工作職責(zé)時所獲取的資料，嚴(yán)禁以此謀求任何個人利益，嚴(yán)禁以有損于公司利益的方式濫用上述資料。第三條 集團(tuán)合同管理中心負(fù)責(zé)審核各單位按權(quán)限上報的合同（不含資金、土地及股權(quán)轉(zhuǎn)讓類合同），管理集團(tuán)系統(tǒng)合同范本，指導(dǎo)、監(jiān)督及考核各單位合同管理及履約監(jiān)督工作。第八條 報審部門必須使用范本庫的文本編寫合同及補充合同；無范本的，可參照同區(qū)域已簽訂同類合同進(jìn)行編寫。第十二條 地區(qū)公司以下補充合同報董事長（或主持工作一把手）審批，超權(quán)限的再報集團(tuán)合同管理中心審批：工程類補充合同增加金額100萬元以下（含100萬元）；非工程類補充合同增加金額20萬元以下（含20萬元）；補充合同減少金額；材料物資采購類（含營銷物料采購）及報建類補充合同。地區(qū)公司代越秀住建、金屬材料公司簽訂的對外發(fā)包合同及補充合同，經(jīng)集團(tuán)經(jīng)營中心審核后，按地區(qū)公司審批權(quán)限報批。違反或規(guī)避合同訂立及變更審批權(quán)限的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。第六章 合同審核管理第二十四條 合作單位商務(wù)資料通過信息化系統(tǒng)進(jìn)行共享，在合同報審時不用重復(fù)提供，報審部門負(fù)責(zé)合作單位商務(wù)資料庫的建立、更新及維護(hù)工作，報審部門對共享資料的真實性負(fù)責(zé)，合同管理部（部門）在合同審核時發(fā)現(xiàn)資料不完整或已過有效期的，由報審部門負(fù)責(zé)補充更新。第七章 合同簽訂、下發(fā)及歸檔第二十九條 通過信息化系統(tǒng)報審的合同，經(jīng)審批同意后原則上由合同管理部（部門）負(fù)責(zé)按合同約定份數(shù)打印裝訂成冊，并加蓋合同審核騎縫章，再移交報審部門完成合作單位的簽字蓋章。第三十四條 合同簽訂后，合同管理部（部門）應(yīng)72小時內(nèi)通過集團(tuán)信息化系統(tǒng)下發(fā)合同文本給相關(guān)履行部門，其中下發(fā)工程部的合同文本須刪除合同價格。第三十七條 工程類合同對方違約問題的維權(quán)取證當(dāng)合同對方違反合同相關(guān)約定，工程進(jìn)度、質(zhì)量、安全、成本控制等不能滿足要求造成我方損失時，履約責(zé)任部門應(yīng)在48小時內(nèi)收集違約證據(jù)、采取措施督促整改并按合同約定追究違約責(zé)任。第三十八條 工程質(zhì)量事故管理在工程施工過程中，如發(fā)生工程質(zhì)量事故，工程部應(yīng)在第一時間組織處理并收集相關(guān)證據(jù)，除屬于施工單位單方責(zé)任且其明確愿意承擔(dān)相關(guān)責(zé)任外，其它情況根據(jù)預(yù)估損失按以下流程進(jìn)行處理：損失在20萬元以下（含20萬元）的，由工程部組織工程技術(shù)部、總工室等相關(guān)部門及相關(guān)單位進(jìn)行原因分析、界定責(zé)任及明確費用分?jǐn)偡绞剑瑘笾鞴芄こ填I(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后由工程部負(fù)責(zé)落實。停工緩建超過十天的，由工程部報請董事長（或主持工作一把手）組織工程部、招投標(biāo)部、預(yù)決算部、合同管理部等相關(guān)部門成立索賠反索賠專項小組，專項小組組織召開專題會議制定并落實減損措施，明確責(zé)任人。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。地區(qū)公司合同管理部依照合同履約關(guān)鍵控制點，對每個項目的檢查每月不少于2次（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行），每次檢查后72小時內(nèi)在信息化系統(tǒng)填報維權(quán)取證記錄，系統(tǒng)自動將審批后的維權(quán)取證信息推送到履約責(zé)任部門，合同管理部跟進(jìn)落實整改情況。第十章 臺賬管理第四十八條 各單位合同管理部（部門）每月2日前編制《合同月報臺賬》報集團(tuán)合同管理中心，合同管理中心于每月5日前完成匯總并上報相關(guān)口直管副總裁閱。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。第五十四條 本制度所指“下屬公司”是集團(tuán)地產(chǎn)系統(tǒng)下屬的園林集團(tuán)、材料公司、建筑設(shè)計院、力拓公司、監(jiān)理公司、金屬材料公司。第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進(jìn)行培訓(xùn)。第五十二條 各單位合同管理部（部門）應(yīng)針對合同管理及履約監(jiān)督工作中出現(xiàn)的問題對各部門進(jìn)行培訓(xùn)。第四十七條 合同管理部（部門）付款審核時應(yīng)根據(jù)合同關(guān)鍵控制點對付款條件進(jìn)行審查，并于每月25日前對累計付款情況與財務(wù)部、申報部門進(jìn)行核對。第四十三條 非工程類合同索賠的處理發(fā)生非工程類合同索賠（商品房買賣合同除外），談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補充合同：金額20萬元以下（含20萬元）報董事長（或主持工作一把手）審批；金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的由集團(tuán)法律事務(wù)中心、合同管理中心出具意見后報相關(guān)口直管副總裁審批；金額100萬元以上的再報集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。第三十九條 工程類合同因合同簽訂后超過六個月未能開工，施工單位書面提出解除合同的，由地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）審批同意后執(zhí)行；如重新招標(biāo)，該單位在同等條件下可優(yōu)先中標(biāo)（因施工單位原因造成解除合同的除外）。相關(guān)合同按集團(tuán)規(guī)定權(quán)限報批。第三十六條 項目授權(quán)文件的管理工程開工15天內(nèi)，履約責(zé)任部門應(yīng)取得項目印章、項目經(jīng)理、文件簽收人、材料領(lǐng)用簽收人的授權(quán)委托文件原件，發(fā)生變更或超出有效期時應(yīng)在15天內(nèi)重新授權(quán)，并獨立建檔。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰合同管理部（部門）經(jīng)辦人100元、部門負(fù)責(zé)人100元。每延遲24小時，扣罰合同管理部門負(fù)責(zé)人50元（信息化系統(tǒng)自動生成扣罰金額由人事管理部門執(zhí)行）。第二十二條 完成合同解除立項審批后，解除協(xié)議或單方解除函件由原合同報審部門負(fù)責(zé)報審，合同管理部審核，各單位董事長（或主持工作一把手）審批，總部解除協(xié)議或單方解除函件報集團(tuán)合同管理中心審核后實施。同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計后金額確定報批權(quán)限。第十八條 其他規(guī)定主體、裝修、園建工程合同實際造價超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補充合同，已完成結(jié)算的除外。根據(jù)土地合同約定、規(guī)劃設(shè)計要求及當(dāng)?shù)卣畯娭埔?guī)定的公建配套設(shè)施移交合同。第三章 合同編制及報審第七條 金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外）。第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度《恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度》(2015年發(fā)文版)恒大地產(chǎn)集團(tuán)合同管理制度 第一章 總則第一條 本制度適用于地產(chǎn)集團(tuán)系統(tǒng)各單位。第二十六條 所有參與采購工作的人員不得接受供應(yīng)商的任何宴請、饋贈，不得與供應(yīng)商發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)往來。車輛采購由采購配送中心采購主管、監(jiān)察室及總裁辦相關(guān)人員共同到該品牌的4S店或總代理詢價、議價。第十九條 單項采購工作流程詢價（1）預(yù)算金額2萬元以下（含2萬元）的單項采購，由采購配送中心采購主管提交至少三家供應(yīng)商的最終報價，并匯總成競價表。采購配送中心將定標(biāo)結(jié)果，金額500萬以下（含500萬）的由采購配送中心自行審批，金額500萬以上的報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。招標(biāo)文件必須附合同文本，合同文本原則上采用集團(tuán)下發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)合同范本。（2）供給地區(qū)公司、酒店集團(tuán)的全國性材料物資供應(yīng)商或重大單項采購供應(yīng)商的征召由采購配送中心發(fā)函至征召小組其他成員（招投標(biāo)中心、建筑設(shè)計院），按照“背靠背”的原則，分別在網(wǎng)上搜索10家以上單位密封后提交至采購配送中心。第十條 采購立項全國性材料物資類于每年1月1日立項。第六條 嚴(yán)格遵守“三個三”原則。第四十三條 考核結(jié)果由合同管理中心于每季度最后一個月的25日前將本季度考核結(jié)果通報地區(qū)公司綜合計劃部，由綜合計劃部報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后實施。第三十六條 地區(qū)公司未按時完成施工合同的簽訂，每次扣罰招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元；合同簽訂后，擅自同意修改合同條款或調(diào)整價格的，給予地區(qū)公司負(fù)責(zé)人降二級工資、分管領(lǐng)導(dǎo)降一級工資的處分。第三十一條 地區(qū)公司合同管理部審核簽訂的合同重要條款與定標(biāo)結(jié)果、招標(biāo)文件不一致，在合同報審時未進(jìn)行特別說明的，每發(fā)生一次，扣罰合同管理部負(fù)責(zé)人500元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。地區(qū)公司合同管理部每半年填報《地區(qū)公司反索賠信息臺帳》報合同管理中心備案。嚴(yán)禁地區(qū)公司項目工程部自行主持召開事故鑒定會，形成會議紀(jì)要，作出對我方不利的結(jié)論意見。第三章 合同履約監(jiān)督管理第十七條 如合同內(nèi)容約定不明或雙方理解有分歧時，合同履行主要責(zé)任部門應(yīng)組織相關(guān)部門共同研討，出具意見按權(quán)限報批后雙方簽字蓋章確認(rèn)。解除協(xié)議按原合同審批程序報批。其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上再報集團(tuán)董事局分管 領(lǐng)導(dǎo)審批。第五條 合同（包括工程委托）不得拆分。不得將已審批確定的合同主體變更為其子公司或控股公司，如確因?qū)嶋H操作困難需與其100%全資控股子公司簽訂合同時，對方主體須為其子公司提供擔(dān)保，并報集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。凡是整改不到位的相關(guān)部門、地區(qū)公司、下屬公司，其負(fù)責(zé)人、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人均將被失職問責(zé)。第二十六條 售樓部樣板房、示范單位不能二次使用的資產(chǎn)，由營銷部門列出資產(chǎn)明細(xì)并提出隨樓拍賣或附送建議，報公司領(lǐng)導(dǎo)批示后，由營銷部門負(fù)責(zé)實施拍賣或附送工作，拍賣或附送資產(chǎn)的資料報送公司資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門，辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。第二十一條 員工發(fā)生崗位變動（包括調(diào)動、離職、退休等）時，資產(chǎn)使用部門必須落實其使用資產(chǎn)的移交，并報公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。第五章 資產(chǎn)日常管理及要求第十七條 部門（項目）負(fù)責(zé)人為本部門（項目）資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門的報廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門/資產(chǎn)管理部門的責(zé)任。集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司須同時將《半年資產(chǎn)盤點報告》及資產(chǎn)臺賬上報集團(tuán)總裁辦、財務(wù)中心和財務(wù)審計部。資產(chǎn)管理部門須嚴(yán)格審核，杜絕隨意申購資產(chǎn)造成浪費的行為。負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤點，并出具相關(guān)的報告和報表。第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀(jì)念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門應(yīng)做好物品明細(xì)登記，以備檢查。集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設(shè)立專職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。（2）對發(fā)生的重大設(shè)計問題形成問題總結(jié)。工程技術(shù)部考核。（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。4）設(shè)計變更嚴(yán)重延誤工程的工期。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。第五章 施工圖設(shè)計管理第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過后方可下發(fā)。地區(qū)公司不報審的，每項降總工室主任、分管領(lǐng)導(dǎo)一級工資的處罰。第四章 擴(kuò)初設(shè)計管理第二十六條 地區(qū)項目的單體擴(kuò)初設(shè)計條件由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。未備案扣罰地區(qū)公司總工室主任50元，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。集團(tuán)設(shè)計院考核。第十一條地區(qū)項目的首期園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行；首期以外區(qū)域園林概念方案由園林集團(tuán)確定，報園林集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。地區(qū)公司提供規(guī)劃設(shè)計條件后，集團(tuán)設(shè)計院方可開始項目規(guī)劃設(shè)計工作，按新項目開盤前工作計劃7天內(nèi)完成并下發(fā)地區(qū)公司。第三條 設(shè)計成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)審核審批地區(qū)項目涉及重大成本的設(shè)計方案。第二章 方案設(shè)計管理第六條 地區(qū)公司必須將新地塊的《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計的申請報告》報經(jīng)集團(tuán)董事局主席審批后，集團(tuán)設(shè)計院方開展規(guī)劃設(shè)計。規(guī)劃方案產(chǎn)生較大調(diào)整的原因如屬于集團(tuán)設(shè)計院設(shè)計失誤的，每項扣罰相關(guān)責(zé)任人500元；如屬于地區(qū)公司規(guī)劃條件提供錯誤的，每項扣罰總工室主任100元，董事長500元。集團(tuán)設(shè)計院、園林集團(tuán)分別考核。第十五條各地區(qū)公司須報集團(tuán)設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批的20項方案有：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布臵方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。第十七條 各地區(qū)公司總工室應(yīng)按設(shè)計成本質(zhì)量控制中心審批方案執(zhí)行，未按審批方案執(zhí)行，造成成本浪費，扣罰地區(qū)公司總工室主任500元，主管領(lǐng)導(dǎo)1000元。集團(tuán)設(shè)計院考核。設(shè)計成本質(zhì)量控制中心考核。凡由地區(qū)公司招標(biāo)的，由地區(qū)公司總工室組織評審。對集團(tuán)設(shè)計院下發(fā)的設(shè)計要求調(diào)整時，未報審的，每項扣罰總工室項目負(fù)責(zé)人500元，總工室主任100元。開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心考核。工程技術(shù)部考核。第三十四條施工圖設(shè)計變更施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二