大工15秋內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理在線作業(yè)1滿分答案范文(存儲(chǔ)版)
【正文】 答案：A得分:4分。經(jīng)過(guò)這些過(guò)程，CCBS能夠確保在各個(gè)方面達(dá)到平衡，并且所有的參數(shù)和行動(dòng)都會(huì)導(dǎo)致向同一個(gè)方向變化。大連理工大學(xué)網(wǎng)絡(luò)教育學(xué)院《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》大作業(yè)學(xué)習(xí)心得通過(guò)《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》課程的學(xué)習(xí)，讓我更深刻的了解到內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理的重要性，內(nèi)部控制是風(fēng)險(xiǎn)管理的必要環(huán)節(jié)，風(fēng)險(xiǎn)管理涵蓋了內(nèi)部控制，企業(yè)的內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理需要企業(yè)管理者不斷學(xué)習(xí)和完善。另外，非財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)的設(shè)計(jì)和計(jì)算也是一個(gè)難題。第二步，在客戶和消費(fèi)者方面也重復(fù)該過(guò)程，在此階段，初步的問(wèn)題是“如果我們打算完成我們的財(cái)務(wù)目標(biāo)，我們的客戶必須怎樣看待我們？”第三步，CCBS明確了向客戶和消費(fèi)者轉(zhuǎn)移價(jià)值所必須的內(nèi)部過(guò)程。A錯(cuò)誤 B正確答案：A得分:4分，而且其影響會(huì)引發(fā)一下結(jié)果時(shí)，必須向高級(jí)管理層或董事會(huì)報(bào)告缺陷。A企業(yè)決策失誤，導(dǎo)致并購(gòu)不成功 B董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員舞弊 C管理人員或技術(shù)人員紛紛流失 D媒體負(fù)面新聞?lì)l現(xiàn) 答案：B得分:5分（）。A錯(cuò)誤 B正確答案：B得分:4分大工18春《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)3 總分：100分 100分一、單選題共10題，50分，需要研究解決的問(wèn)題是（）。A具備借款人資格，且借款及資金投向符合國(guó)家法律法規(guī)、銀行貸款政策的有關(guān)規(guī)定B具有較強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和良好的管理基礎(chǔ)，沒(méi)有出現(xiàn)或預(yù)見(jiàn)可能出現(xiàn)重大虧損、重大債務(wù)危機(jī) C資產(chǎn)流動(dòng)性較好，短期償債能力較強(qiáng)，具有較好的資信情況 D愿意接受公司的跟蹤監(jiān)督 答案：ABCD得分:6分，需仔細(xì)審核并慎重考慮的因素有（）。A統(tǒng)一歸口管理B建立分級(jí)授權(quán)管理制度 C限制接近D明確職責(zé)分工答案：C得分:5分（）。A錯(cuò)誤 B正確答案：B得分:4分。A經(jīng)營(yíng)目標(biāo) B財(cái)務(wù)報(bào)告目標(biāo) C謹(jǐn)慎性目標(biāo) D合規(guī)性目標(biāo)答案：C得分:5分《內(nèi)部控制整合框架》，《企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理整合框架》的創(chuàng)新之處不包括（）。中國(guó)社會(huì)的控制環(huán)境是人的欲望缺乏有效引導(dǎo)及良好的欲望抑制手段行為控制的三個(gè)節(jié)點(diǎn)：目標(biāo)控制（推行全面目標(biāo)管理，讓組織目標(biāo)與個(gè)人目標(biāo)統(tǒng)一，形成永久 的目標(biāo)管理機(jī)制）過(guò)程控制（建立分權(quán)制衡授權(quán)機(jī)制和風(fēng)險(xiǎn)管控體系，防患于未然結(jié)果控制（建立群體與個(gè)體的雙贏機(jī)制，形成良好的績(jī)效與利益的互動(dòng)體系）如用“滾動(dòng)杠桿控制法”預(yù)算價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)控制的直接指向：重要崗位（分權(quán)制衡）重要內(nèi)容（雙向復(fù)核）重要程序（雙軌運(yùn)行）重要結(jié)果（雙重防護(hù)）控制評(píng)價(jià)和流程優(yōu)化原則：流程和控制的目的流程設(shè)計(jì)和控制的依據(jù)最侍控制點(diǎn)選擇控制方式評(píng)價(jià)控制效果評(píng)價(jià)無(wú)效控制去除有效控制簡(jiǎn)化內(nèi)部控制流程優(yōu)化的目的是：保證組織運(yùn)行控制及時(shí)有效保證內(nèi)部控制體系與組織發(fā)展同步防止新的貪污受賄不斷完善分權(quán)制衡名人堂：眾名人帶你感受他們的驅(qū)動(dòng)人生馬云任志強(qiáng)李嘉誠(chéng)柳傳志史玉柱內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制報(bào)告：上次報(bào)告中失控問(wèn)題的改進(jìn)情況公司及各部門(mén)最近發(fā)布的各項(xiàng)規(guī)定及執(zhí)行情況重要崗位的分權(quán)和制衡情況重要崗位職業(yè)操守調(diào)查重要領(lǐng)域內(nèi)部控制缺失情況公司應(yīng)該廢止和修改的流程和規(guī)定第四篇：大工18春《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1,2,3滿分答案大工18春《內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理》在線作業(yè)1總分：100分 100分一、單選題共10題，50分、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的前提是()。5．應(yīng)收票據(jù)的取得和貼現(xiàn)必須經(jīng)由保管票據(jù)以外的主管人員書(shū)面批準(zhǔn)。銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收，財(cái)會(huì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)督促銷(xiāo)售部門(mén)加緊催收。(A) 、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層實(shí)施的，和普通員工沒(méi)有關(guān)系。二、多選題（共 5 道試題，共 30 分。 ，也是終極目標(biāo)是（D）。）1.《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》強(qiáng)調(diào)內(nèi)部控制是由企業(yè)董事 會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理層和全體員工實(shí)施的、旨在實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo) 的過(guò)程。 正確答案 ：D ，不屬于內(nèi)部控制框架要素的是（）。、財(cái)務(wù)報(bào)告及合規(guī)三個(gè)類別 、信息及合規(guī)三個(gè)類別 、財(cái)務(wù)報(bào)告及監(jiān)察三個(gè)類別 、信息及監(jiān)察三個(gè)類別 正確答案 ：A 《中央企業(yè)
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