【正文】 專人負(fù)責(zé)工程建設(shè)管理，嚴(yán)把工程質(zhì)量關(guān)。項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。 所有生產(chǎn)人員，上崗前都應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和安全教育，掌握相關(guān)技術(shù)等方面的常識。在廠區(qū)內(nèi)完善消防措施，循環(huán)水池兼作消防水池、消防水管網(wǎng)和消火栓。 第八章 投資估算與資金來源 39 流動資金 本項目所需流動資金按詳細(xì)估算法計算，其中鋪底流動資金占全部流動資金的 30％為 81 萬元。 資金使用和管理 財政資金使用和管理 財政資金共 270 萬元， 主要用于 項目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 258 萬元 （ 圍墻 、 大 門 、 道路廣場 、 綠化 等）以及 新品種 的引進(jìn) 12 萬元（種公豬）。 詳見附表 71：銷售收入、銷售稅金及附加估算表。 其他 資產(chǎn)按 5 年攤銷 ，種公豬按 2 年淘汰攤銷，種母豬按 3 年淘汰攤銷 。 清償能力分析 本項目不向銀行借款， 不確定性分析 盈虧平衡分析 本項目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)（ BEP）為： BEP=固定成本費(fèi)用 /（銷售收入 可變成本 銷售稅金及附加）100%=% 盈虧平衡圖0% 20% 40% 60% 80% 100%達(dá)產(chǎn)比率銷售額（萬元）營業(yè)額扣稅金附加固定成本總成本 敏感性分析 項目在實(shí)施與經(jīng)營過程中，可能影響效益的主要因素有：經(jīng)營收入、經(jīng)營成本、建設(shè)投資等，分析計算在上述因素變化時，對全投資內(nèi)部收益率的影響程度，尋找敏感性因素，以盡力 避開風(fēng)險，詳見下表。 生產(chǎn)期內(nèi)年平均利潤總額 575 萬元 /年。 折舊及攤銷 ： 根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，折舊采用平均年限法。 項目計算期 10 年，其中建設(shè)期 1 年，達(dá)產(chǎn) 100％生產(chǎn)期 9 年。 自籌資金及來源 項目承辦單位自籌解決 1526 萬元。 投資估算 總投資 本項目總投資為 1796 萬元 ，投資構(gòu)成如下。 建立影響肉類安全的信息收集、整理和反饋系統(tǒng)，確保屠宰加工后的肉類的安全性和適合人類食用。 技術(shù)人員培訓(xùn)： 本項目 要求技術(shù)人員和生產(chǎn)人員，都必須具備相應(yīng)的 技術(shù)業(yè)務(wù)水平，所以在采用人員時必須嚴(yán)格把關(guān)，招聘社會上高級技術(shù)人才，經(jīng)考試合格后持證上崗。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實(shí)行工程質(zhì)量終身追究制度。 組織機(jī)構(gòu) 項目建設(shè)期間，公司成立建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，下設(shè)辦公室、工程部、技術(shù)部、財務(wù)部、采供部等。病死豬只安全填埋處置，生活垃圾定期清理，其余固體廢棄物堆肥后作為農(nóng)作物有機(jī)肥使用。 第六章 環(huán)境影響評價 32 原水首先由粗格柵、回轉(zhuǎn)式機(jī)械細(xì)格柵攔截漂浮物和懸浮物等后，進(jìn)入 螺旋擠壓式固液分離機(jī)，出水進(jìn)入初沉調(diào)節(jié)池，再由泵送至水解酸化池，完成水質(zhì)的預(yù)酸化，將大部分懸浮性大分子、難降解有機(jī)物分解為溶解性的小分子、易降解有機(jī)物，并完成部分有機(jī)物的降解，出水自流至 UASB 厭氧反應(yīng)器。 固體污染物 廢渣主要是養(yǎng)殖場畜禽糞便、飼料廢渣等固體污染物。 積極采用先進(jìn)的節(jié)能新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，嚴(yán)禁采用國家已公布的淘汰機(jī)電產(chǎn)品。 主要工藝 （ 技術(shù) ） 參數(shù) 生產(chǎn)工藝技術(shù)參數(shù) 序號 項目名稱 單位 數(shù)量 備注 1 豬繁殖周期 天 140 2 母豬年產(chǎn)胎次 胎 3 生產(chǎn)種母豬 頭 1200 4 種公豬 頭 20 5 每周配種 頭 63 6 每周分娩 窩 50 7 飼料轉(zhuǎn)化率 :1 物料消耗定額及平衡 分析 用水量 （ 1）項目定員 60 人，按 100 升 /日計算，日用水量 6噸，年飲水量2184 噸； （ 2）項目所需飼料 5445 噸，按料水比 1： 3計算，全年生豬飲用水16335 噸。 《中華人民共和食品衛(wèi)生法》； 《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》； 第五章 建設(shè)方案 24 《中華人民共和國消防法》； 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》； 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（ GB148811994）； 《畜禽病害肉尸及其產(chǎn)品無害化處理規(guī)程 》（ GB16548—1996）； 《 糞便無害化衛(wèi)生 標(biāo)準(zhǔn)》（ GB 7959）； 1《 種畜 禽 調(diào)運(yùn) 檢疫 技術(shù)規(guī)范 》（ GB 16567）；； 1《 畜禽產(chǎn)品消毒規(guī)范 》（ GB/T 16569）； 1《農(nóng)產(chǎn)品安全質(zhì)量 無公害畜禽肉產(chǎn)地環(huán)境要求》（ GB/T ）； 1《 無公害食品 畜禽飲用水水質(zhì) 》（ NY 5027）； 1《無公害食品 生豬飼養(yǎng)獸藥使用準(zhǔn)則》（ NY 5035）； 1《無公害食品 生豬飼養(yǎng)獸醫(yī)防疫準(zhǔn)則》（ NY 5036）； 1《 無公害食品 生豬 飼養(yǎng)飼料使用準(zhǔn)則 》（ NY 5037）； 1《 無公害食品 生豬 飼養(yǎng)管理準(zhǔn)則 》（ NY/T 503820xx）。 防范 和 降低風(fēng)險對策 建立長效機(jī)制 推動養(yǎng)豬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展 主要措施為：（ 1）強(qiáng)化技術(shù)培訓(xùn)，提高農(nóng)民科技素質(zhì)；（ 2）扎實(shí)搞好動物防疫保護(hù)工作；（ 3）加強(qiáng)豬肉產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管；（ 4）實(shí)施龍頭帶 動，提升產(chǎn)業(yè)化發(fā)展水平；（ 5）認(rèn)真落實(shí)并制定生豬生產(chǎn)扶持政策。 第四章 市場分析與銷售方案 20 國內(nèi) 豬 肉消費(fèi)市場潛力巨大，如果我國人均 豬 肉年消費(fèi)量從目前的 公斤 增加到 公 斤 的世界平均水平，則意味著新增一個年消費(fèi)量 700 萬 噸 的 豬 肉消費(fèi)市場，這將為國內(nèi) 豬 肉消費(fèi)提供一個廣闊的發(fā)展空間。河南肉豬的外銷近幾年有了飛速的發(fā)展?，F(xiàn)代新型農(nóng)民要么不養(yǎng)豬，要么就成為飼養(yǎng) 10100 頭基礎(chǔ)母豬的養(yǎng)豬專業(yè)戶，這批新型的專業(yè)戶對商品豬會有更高的要求；由于商品肉豬的瘦肉率高，飼料報酬高，出欄快等特點(diǎn)，必然成為農(nóng)民首選品種。加強(qiáng)養(yǎng)殖企業(yè)與教育、科研單位協(xié)作聯(lián)合，充分利用高校、研究單位的技術(shù)資源，提高生豬養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展的科技水平，要在現(xiàn)有的市場基礎(chǔ)上加市場開發(fā)力度，進(jìn)一步完善銷售網(wǎng)絡(luò)，增強(qiáng)抵抗市場風(fēng)險的能力。 主要障礙因素及解決方案 品種優(yōu)劣混雜，結(jié)構(gòu)不盡合理 一是良種意識差。 通過 與上述優(yōu)勢 企業(yè) 的 強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合， 密切合作，并 在技術(shù)上依托全球性育種專家集團(tuán)斯格遺傳技術(shù)公司，為打造 綠色 、無公害、高品質(zhì)低成本瘦 肉型種豬品牌奠定了基礎(chǔ) 。 自然資源狀況 屬暖溫帶大陸性季風(fēng)氣候，春暖、夏熱、秋爽、冬寒，四季分明。同時，參照國家種畜禽相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，擬建地址避開水源防護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、人口密集區(qū)等環(huán)境敏感地區(qū)，符合環(huán)境保護(hù)、獸醫(yī)防疫要求。由于受傳統(tǒng)消費(fèi)習(xí)慣的影響，豬肉在人們的肉食消費(fèi)中一直居主導(dǎo)地位，約 占 80%，而且隨著人們生活水平的提高，瘦肉多、脂肪少、無病、無藥殘的高品質(zhì)“安全豬肉”將更受消費(fèi)者歡迎。 本項目采用規(guī)?；B(yǎng)殖模式，有利于推動周邊地區(qū)規(guī)?；B(yǎng)殖的發(fā)展，改變粗放式經(jīng)營， 促進(jìn)飼養(yǎng)方式的迅速轉(zhuǎn)變。有效解決農(nóng)戶小規(guī)模經(jīng)營與社會化大市場 、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)比較效益低與提高農(nóng)業(yè)勞動生產(chǎn)率以及農(nóng)業(yè)科技含量低、剩余勞動力轉(zhuǎn)移等農(nóng)業(yè)深層次矛盾的問題，對于促進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和農(nóng)村社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制建設(shè)具有深遠(yuǎn)意義。對增加農(nóng)民收入、促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)具第二章 背景及必要性 9 有積極作用。加強(qiáng) 養(yǎng)殖企業(yè)與教育、科研單位協(xié)作聯(lián)合，充分利用高校、研究單位的技術(shù)資源，提高 生豬養(yǎng)殖業(yè) 發(fā)展的科技水平。 投資結(jié)構(gòu)及資金來源 項目總投資 1796 萬元，其中：申請財政資金 270 萬元（其中：中央財政 180 萬元，省級財政配套 90 萬元），其余 1526 萬元由項目承辦單位自籌解決。 1990 年 進(jìn) 入飼料行業(yè)， 20xx 年 被評為省飼料工業(yè)協(xié)會先進(jìn)工作者， 20xx 年榮獲飼料工業(yè)科 技進(jìn)步獎。 企業(yè) 現(xiàn)為有限公司 。 現(xiàn)有員工 60 人，其中中專以上學(xué)歷 24 人。 主要建筑 物建筑 面積 11942 平方米 項目建成后年 存欄母豬 1200 頭、公豬 20 頭；出欄種豬 6500 頭、商品豬 13500 頭 。 本項目采用規(guī)模化養(yǎng)殖模式，有利于推動周邊地區(qū)規(guī)模化養(yǎng)殖的發(fā)展，改變粗放式經(jīng)營， 促進(jìn)飼養(yǎng)方式的迅速轉(zhuǎn)變。同時，畜牧業(yè)是人類的動物性食品的主要來源，一個工業(yè)國家的人均畜產(chǎn)品量也是反映國家發(fā)達(dá)程度和衡量人民生活水平的主要標(biāo)志之一。同時，畜牧業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平明顯提高，可持續(xù)發(fā)展能力日 益增強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)整體素質(zhì)和核心競爭力迅速提升。 斯格 種豬有限公司的這項突破在業(yè)界引起了一系列震蕩，富有前瞻性的思維獲得了行家們的高度評價。受收入因素的影響，城市居民人均肉食消費(fèi)量是農(nóng)村居民的 2 倍左右，隨著國內(nèi)城鎮(zhèn)化的步伐加快和農(nóng) 民收入的提高，農(nóng)村市場將有巨大的增長空間。 近年來我省堅持“大力發(fā)展草食型、節(jié)糧型畜牧業(yè)”的方針，大力發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，有效地促進(jìn)了規(guī)?；B(yǎng)殖迅速發(fā)展，逐漸形成了以生豬養(yǎng)殖為主的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的良好局面，涌現(xiàn)出了一批輻射能力、帶動能力較強(qiáng)的龍頭企業(yè)。境內(nèi)構(gòu)筑起“三橫三縱”的公路主骨架，形成了 30 分鐘生活圈。 本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 本項目可輻射到 某某市某某鎮(zhèn) 周邊十多個村，生態(tài)條件較好，遠(yuǎn)離城市，無污染，生豬品質(zhì)良好，農(nóng)戶養(yǎng)殖積極性高，管理比較規(guī)范。 通過 這個平臺將對所服務(wù)的規(guī)模化豬場進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化，其中包括理念優(yōu)化、品種優(yōu)化、管理優(yōu)化和技術(shù)優(yōu)化等，共同構(gòu)建成長與成功的伙伴關(guān)系 ， 能夠滿足市場對產(chǎn)品質(zhì)量的需求。 優(yōu)良 品種比例失調(diào)。發(fā)展畜牧業(yè)是農(nóng)民就業(yè)和增加現(xiàn)金收入的重要途徑，畜牧業(yè)對相關(guān)行業(yè)的發(fā)展具有帶動作用。 20xx 年，河南省年飼養(yǎng)出欄商品肉豬 5568 萬頭，年產(chǎn)豬肉 441 萬噸，人均占有量略高于全國平均水平。 市場前景分析 中國加入世貿(mào)組織后，對我國的 商品肉豬養(yǎng)殖行業(yè) 也會帶來更多機(jī)遇和挑戰(zhàn)。本項目承辦單位 某某省某某市種豬有限公司 是由 某某 科技有限公司與 某某 實(shí)業(yè)股份有限公司共同投資興建的一家大型股份制種豬育種 企業(yè)。 第五章 建設(shè)方案 23 第五章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 通過本項目的實(shí)施，帶動 某某市 養(yǎng)殖業(yè) 的規(guī)?；?、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，促進(jìn) 當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖 業(yè)的健康發(fā)展。 整個工藝流程中 母豬是生產(chǎn)的核心，具體實(shí)施時將母豬分為若干組，每組為一單位，同一組內(nèi)母豬要做到同期發(fā)情、同期配種、同期分娩、仔豬同期斷奶、母豬實(shí)行嚴(yán)格淘汰制，凡連續(xù)兩個情期沒配上，均予淘汰。 盡可能采用標(biāo)準(zhǔn)化、通用化和系列化的設(shè)備 ，選用立足于國內(nèi)成熟可靠又具有一定先進(jìn)性的設(shè)備。 實(shí)施進(jìn)度安排 本項目建設(shè)周期為 12 個月。 粉塵及廢氣 飼料生產(chǎn)的很多環(huán)節(jié)會產(chǎn)生粉塵，如物料的運(yùn)輸、混合、破碎、篩分、包裝等?；钚晕勰喑爻鏊粤魅攵脸刂校脸氐奈勰嗖糠只亓鞯交钚晕勰喑刂?，剩余部分通過剩余污泥泵可打回 UASB 反應(yīng)器進(jìn)行消化處理，也可打入污泥濃縮池。 評價與審批 針對項目產(chǎn)生的污染，經(jīng)過綜合和科學(xué)治理以后，廢水經(jīng)處理后，達(dá)到國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)中 產(chǎn)生的污染可以得到有效的治理。嚴(yán)格實(shí)行項目法人制、招投標(biāo)制、工程監(jiān)理制、資金和項目公示制。 嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事，建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行 嚴(yán)格的竣工驗(yàn)收。 勞動安全 、 衛(wèi)生 與消防 勞動安全 建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴(yán)格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)，對員工進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動事故，減少職業(yè)危害，做好勞動保護(hù)工作。室外消防采用低壓消防制，控制半徑 80m計。 其他 本項目其它費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定，并考慮項目具體情況后計取，經(jīng)估算為 586 萬元。 項目要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財務(wù)制度，設(shè)立專項工程資金賬戶，?？顚Ｓ?，不截留、挪用，并接受市財政、審計等部門的管理和監(jiān)督。 營業(yè)稅金及附加 本項目不繳納營業(yè)稅 。 詳見附表 6：折舊與攤銷估算表 。 表 82 敏感性分析表 變化內(nèi)容 變化幅度 收益率 變化幅度 收益率 基準(zhǔn)收益率 % % % % 固定資產(chǎn)投資變化 % % % % 第九章 財務(wù)評價 44 % % % % 營業(yè)收入變化 % % % % % % % % 經(jīng)營成本變化 % % % % % % % % 注 :+號表示增加， － 號表示減少。 財務(wù)效益分析 盈利能力分析 所得稅按 25%計，稅后利潤提留盈余公積金按 10%計，公益金按 5%計。 經(jīng)營成本估算 工資及附加 ： 項目勞動定員 60 人，人均工資按 1000 元 /人 .月計算，附加按工資總額的 計算 。 本項目貼現(xiàn)率取 8％。 地方財政配套資金能力分析 項目申請地方財政配套資金 90 萬元。 土建工程根據(jù)類似工程決算，并參考 某某市 建設(shè)工程造價指數(shù)信息進(jìn)行調(diào)整，以單方指標(biāo)計入；設(shè)備購置按設(shè)備生產(chǎn)廠家報價及產(chǎn)品樣本價格計入；安裝工程費(fèi)以設(shè)備購置費(fèi)的百分比指標(biāo)計入。 建立包括動物、飼料和環(huán)境衛(wèi)生的良好衛(wèi)生規(guī)范（ GHP），積極推行 HACCP 體系的應(yīng)用和農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證制度。