【正文】 ...... 45 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ...................................................................................................................................... 45 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 .................................................................................................................... 47 附 錄 ........................................................................................................................................ 錯誤 !未定義書簽。 公司是國家農(nóng)業(yè)部批準的種畜禽生產(chǎn)企業(yè)，省畜牧局認定的無公害生豬生產(chǎn)基地，國家農(nóng)業(yè)部認定的無公害 畜產(chǎn)品。 財務(wù)狀況 20xx 年 12 月 31 日資產(chǎn)總額 萬元，固定資產(chǎn)總額 萬元，流動資產(chǎn)總額 萬元， 負債總額 萬元， 凈資產(chǎn)總額 萬元 ； 20xx 年度收入總額 萬元，凈利潤 萬元； 20xx 年資產(chǎn)收益率為 %，投資報酬率為 24%，資產(chǎn)負債率 12%，銷售收入凈利潤率為 %。 以其敏銳的商業(yè)眼光，高瞻遠矚，發(fā)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)縱向一體化所蘊藏的巨大商機和企業(yè)規(guī)?；l(fā)展之路，投資飼料下游細分行業(yè) 養(yǎng)殖業(yè)，并以其豐富的企業(yè)經(jīng)營管理 經(jīng)驗 和出色的組織 協(xié)調(diào)能力，充分利用 以 公司 為核心的四家鏈條企業(yè) 、快速發(fā)展以有限公司為核心的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈條，打造業(yè)內(nèi)知名商品豬 “斯格” 品牌 ， 為服務(wù)大農(nóng)業(yè)做出了貢獻。在技術(shù)上依托全球性育種專家 集團斯格遺傳技術(shù)公司，為打造綠色、無公害、高品質(zhì)低 成本瘦肉型種豬品牌奠定了基礎(chǔ) 。 項目效益 項目建成后，每年為社會提供優(yōu) 質(zhì)二元種母豬 6500 頭 ，商品豬13500 頭， 可有效的緩解 當?shù)?乃至 周邊地區(qū) 種豬源不足的矛盾 ， 顯著提高生豬生產(chǎn)水平和肉豬質(zhì)量 ， 對滿足日益增長的優(yōu)質(zhì)生豬市場需求 ， 增加農(nóng)民收入 具有巨大的 作用 ， 經(jīng)濟效益和社會效益十分顯著。 以 這個平臺將對所服務(wù)的規(guī)模化豬場進行系統(tǒng)優(yōu)化，其中包括理念優(yōu)化、品種優(yōu)化、管理優(yōu)化和技術(shù)優(yōu)化等， 在技術(shù)上依 托全球性育種專家集團斯格遺傳技術(shù)公司，為打造 綠色 、無公害、高品質(zhì)低成本瘦肉型種豬品牌— “ 斯格 ”奠定了基礎(chǔ)。 我們建議建設(shè)單位加快項目的前期工作進程，積極落實建設(shè)資金，盡早開工，保質(zhì)保量按 時完成工程建設(shè)，及時投入使用，盡快發(fā)揮項目應(yīng)有的社會及經(jīng)濟效益。目前，各級政府加大了對畜牧業(yè)的支持力度，不僅出臺了許多加速畜牧業(yè)發(fā)展的政策，而且加大了資金和技術(shù)的投入，為我國未來畜牧業(yè)的持續(xù)增長提供了良好的發(fā)展環(huán)境。 《河南省 “十一五 ”畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出： “十一五 ”時期，是河南省全面推進農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、加快新農(nóng)村建設(shè)、奮力實現(xiàn)中原崛起的關(guān)鍵時期，建設(shè)現(xiàn)代畜牧業(yè)是發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)和建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容。畜牧業(yè)技術(shù)裝備水平更加先進，產(chǎn)品質(zhì)量和結(jié)構(gòu)更加優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)鏈條更加完善，生產(chǎn)與生態(tài)之間更加和諧，基本實現(xiàn)畜牧業(yè)現(xiàn)代化。 目前，我國養(yǎng)豬業(yè)正處于由數(shù)量型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)軌，這就意味著優(yōu)良品種將成為核心競爭力，而系統(tǒng)優(yōu)化也正是將這些優(yōu)秀的因素第二章 背景及必要性 10 轉(zhuǎn)化為豬場豐厚收益的基礎(chǔ)保障。 項目建設(shè)的必要性 畜牧業(yè)生產(chǎn)是農(nóng)業(yè)的重要組成部分。 20xx 年國內(nèi)肉類總產(chǎn)量達到 8051 萬噸，其中豬肉為 5197 萬噸，占肉類總產(chǎn)量的 64％，禽肉占 19%，牛羊肉占 15%，其他肉類占 2%。中國是肉類產(chǎn)品的消費大國，目前人均肉類的占有量已達 62 公斤左右，人均年肉類消費 500 多元左右，接近人均食品消費支出的 50%。目前國內(nèi)可以大批量生產(chǎn)“安全豬”的養(yǎng)殖企業(yè)很少。該項目建第二章 背景及必要性 12 設(shè)符合我省畜牧業(yè)發(fā)展規(guī)劃，特別對促進我省城鄉(xiāng)一體化發(fā)展有著重要意義。 某某省某某市種豬有限公司 位于 某某市某某鎮(zhèn) ， 交通便利，通訊發(fā)達，能 源充足。 項目所用土地 不占用良田、使用山坡荒地，而且地質(zhì)條件較好，自然條件優(yōu)越， 土地采用 租賃 方式，項目占地面積 115 畝。其主要氣候數(shù)據(jù)如下： 年平均氣溫 ℃ 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 ℃ 最熱月平均氣溫 ℃ 最冷月平均氣溫 ℃ 年平均日照時數(shù) 2336 小時 年平均無霜期 223 天 年平均降雨量 毫米 主導(dǎo)風向 秋冬西北風風速 2米／秒 春夏西南風風速 ／秒 社會經(jīng)濟狀況 某某市 已進入工業(yè)化中期階段，工業(yè)已成為全市經(jīng)濟的支柱，全市工 業(yè)企業(yè)達 7051 家，其中銷售收入 500萬元以上的有 262 家。目前，全市存欄能繁母豬 2 萬余頭，為保障生豬生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展， 某某市 不斷探索建立長 效機制，多措并舉推動養(yǎng)豬業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。 某某省某某市種豬有限公司 先后出資 40多萬元，聘請國內(nèi)外知名專家教授，對公司員工和加盟農(nóng)戶進行經(jīng)營理念和技術(shù)的培訓(xùn)，累計培訓(xùn) 25 期，培訓(xùn)人員 1萬人次，發(fā)放技術(shù)資料 6萬多份。 310 國道、連霍高速公路、西南繞城高速、隴海鐵路貫穿全境，客運專線貫穿全境 ,南水北調(diào)、西氣東輸在 境內(nèi) 交匯。 生豬 繁育工作在一些地方比較混亂，導(dǎo)致品種混雜、良莠不齊。但在非集中片區(qū)和偏遠山區(qū)，受資金來源、信息渠道、技術(shù)力量、文化素質(zhì)、科技意識、管理體制、銷售市場等諸多因素的限制，新技術(shù)、新成果應(yīng)用率不高，技術(shù)普及率低，管理粗放，技術(shù)措施跟不上。 第四章 市場分析與銷售方案 18 第四章 市場分析與銷售方案 市場分析 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀及前景分析 目 供求現(xiàn)狀 中國人口眾多的國情決定了目前畜產(chǎn)品主要是滿足國內(nèi)市場的需求。我國的養(yǎng)豬業(yè)在豬種方面與世界發(fā)達國家相比差距甚遠。在我省現(xiàn)有出欄豬結(jié)構(gòu)中，商品瘦肉型豬約占 1/6，含有 25%75%地方豬血統(tǒng)的改良過的改良豬占 3/6，地方豬約占 2/6（主要飼養(yǎng)在千家萬戶農(nóng)民家 ）。同時河南又是人口大省，全省 9780 萬人口，消費潛力巨大。每年 河南外調(diào)肉豬 1100 萬頭，其中大多數(shù)為瘦肉型豬；凍豬肉外調(diào)已達 2 萬 t，并且增長速度很快。 我國有明顯的資源優(yōu)勢，飼料和人力資源極為豐富，綜合飼養(yǎng)成本比較低，目前我國市場上 豬 肉價格比國際市場上 豬 肉價格要低 80%以上，因此，在價格上具有相當強的競爭力。 由此可見， 隨著人民生活水平的提高，膳食結(jié)構(gòu)的調(diào)整和創(chuàng)新，對天然、綠色、保健、珍稀、營養(yǎng)食品的需求量越來越大，市場 前景越來越廣闊 。 營銷策略、方案、模式 以國際先進的理念引領(lǐng)公司管理，進一步完善現(xiàn)代企業(yè)制度，形成同業(yè)領(lǐng)先、獨具特色的企業(yè)“人本”管理模式；做實、做大、做強現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)，構(gòu)筑強大的產(chǎn)業(yè)帶，形成 “公司 +基地 +農(nóng)戶”的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)模式；以市場需求為導(dǎo)向，逐步向產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的上下游第四章 市場分析與銷售方案 21 擴張，建設(shè)主業(yè)突出的產(chǎn)業(yè)價值鏈，形成“科技 +市場 +外向”市場開發(fā)模式。 加強銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和自有品牌推廣 某某省某某市種豬有限公司 已初步建立了自己的銷售渠道和銷售手段，但并未形成強勢的銷售網(wǎng)絡(luò)，終端控制能力不強，抵抗市第四章 市場分析與銷售方案 22 場競爭能力弱，影響 企業(yè)生豬在 國內(nèi)市場的開拓。 建設(shè)規(guī)劃和布局 在 某某市某某鎮(zhèn) 新建年產(chǎn)二萬頭商品豬豬場 。 工藝 （ 技術(shù) ） 方案 工藝技術(shù)路線及流程圖 本設(shè)計采用工廠化養(yǎng)殖方式，將整個生產(chǎn)過程分為若干個單元車間，流水作業(yè)、全進全出、常年生產(chǎn)，整個生產(chǎn)主要由五大工序組成，即：空懷配種 —— 妊娠 —— 分娩 —— 保育 —— 育成，各環(huán)節(jié)緊密配合，相互銜接。公司依托企業(yè)專業(yè)預(yù) 混料、豬料專家資源體系，使得客戶能及時獲得動物營養(yǎng)與飼喂技術(shù)等最新成果并對生產(chǎn)產(chǎn)生直接的促進，為客戶豬場的“系統(tǒng)優(yōu)化，突破困局”提供了保障。 第五章 建設(shè)方案 27 （ 3）澆灑用水按 2 升 /平方米計算，一次耗水量 102 噸 ，按年澆灑150 次計算，全年用水 15300 噸 。 建筑方案 建筑物（主體工程） 土建工程生 產(chǎn)設(shè)施 面積確定如下： 后備配種部分： （ 94 個 欄位 +21 個 欄位 +20 個 欄位 +23 個 欄位 ） 9 平方米／個＝ 1422 平方米 ； 妊娠部分： 621 個 平方米／個＝ 1553 平方米 ； 分娩部分所需面積： 300 個床位８平方米＝ 2400 平方米 ； 保育部分所需面積： 2850 頭豬位 平方米／頭豬位＝ 1140平方米 ； 生長部分所需面積： 6030 頭豬位 平方米／頭豬位＝ 5427平方米 ； 第五章 建設(shè)方案 29 總的所需建筑面積： 2975 平方米＋ 2400 平方米＋ 1140 平方米＋5427 平方米＝ 11942 平方米 。 設(shè)置能源檢測儀表，加強企業(yè)對能源的計量和管理。如在施工圖設(shè)計階段，可以進行技術(shù)培訓(xùn)、設(shè)備考察與定貨工作，土建施工末期可以提前開始設(shè)備安裝工作。 噪聲 噪聲主要有： ○ 1 豬只會發(fā)出較尖銳的叫聲，隨機性較大，豬場的豬只叫聲主要發(fā)生在喂食時，一般噪聲級在 80dB（ A） 左右。 環(huán)境保護與治理措施 本項目主要污染物是 廢水 和 固體廢棄物 。 經(jīng) UASB 厭氧反應(yīng)器進行處理后，大大降低了原水污染物含量， 絕大部分去除了原水中的COD、 BOD 等污染物，由于原水中總氮較高，經(jīng)厭氧反應(yīng)后氨氮進一步增高，裝置出水自流進入預(yù)曝氣調(diào)節(jié)池，然后自流進入活性污泥池。污泥濃縮池上清液、濾液回流集水井。 噪聲治理方案 對于設(shè)備產(chǎn)生的噪聲，生產(chǎn)中采取必要的減振措施，使噪聲降低到環(huán)保標準規(guī)定的指標以下，以確保良好的生產(chǎn)環(huán)境。生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢水、廢渣均可以得到有效的控制和治理。 項目建成后，成立 養(yǎng)豬場 ，實行公司領(lǐng)導(dǎo)下的 場 長負責制，銷售公司整個銷售網(wǎng)絡(luò)，下設(shè)辦公室、采購部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、質(zhì)監(jiān)部、財務(wù)部等部門。 勞動定員 本項目 勞動定員 60 人 經(jīng)營管理措施 本項目承辦單位為 某某省某某市種豬有限公司 ，由公司成立項第七章 項目組織與管理 35 目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，下設(shè)項目建設(shè)辦 公室，直接對主管領(lǐng)導(dǎo)負責，以確保項目高質(zhì)量、高標準按進度計劃安排的工期完成。 實行工程監(jiān)理制。對項目資金實行專帳管理、?？顚Ｓ?，嚴禁挪用和擠占。并有組織、有計劃地進行技術(shù)培訓(xùn)，提高生產(chǎn)人員的文化素質(zhì)。在生產(chǎn)加 工管理中引入 IS0質(zhì)量標準，對加工過程進行全程監(jiān)控與管理。 第七章 項目組織與管理 37 消防 生產(chǎn)裝置和生產(chǎn)廠房之間保證足夠的防火間距，危險較大的區(qū)域盡量安排布置在下風方向，冷庫周圍形成環(huán)形消防通道。 確保重要部門的消防安全。 表 71 總投資構(gòu)成估算表 序號 工程或費用名稱 投資額（萬元） 占總投資的比例 1 第一部分工程費用小計 % 2 第二部分其它費用小計 % 3 預(yù)備費 % 4 建設(shè)期利息 % 5 鋪底流動資金 % 6 總投資 % 建設(shè)投資 項目 建設(shè) 投資 1716 萬元，其中建筑工程投資為 836 萬元，設(shè)備及安裝部分投資 294 萬元?；绢A(yù)備費率取 3%。 第八章 投資估算與資金來源 40 銀行貸款及籌措 不用銀行貸款。 其它 自籌資金使用管理按照國家有關(guān)規(guī)定，按時足額到位。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè)收入 本項目生產(chǎn)經(jīng)營期正常年 出欄種豬 6500 頭，按 1500 元 /頭計算；商品豬 13500 頭（ 95 公斤 /頭），按 12 元 /公斤計算 ，正常年年銷售收入為 2514 萬元。 項目總成本估算 本項目生產(chǎn)經(jīng)營期年均總成本費用 1939 萬元。建筑物按 20 年折舊，設(shè)備按 15 年折舊，殘值率均為 5%。 其他費用按收入的 6%分別計算。 從“財務(wù)現(xiàn)金流量表”和“ 利潤與利潤分配表（損益表） ”等表可知，有關(guān)財務(wù)指標如下： 投資利潤率 32%； 全部投資回收期（所得稅 后 ） 年； 全部投資財務(wù)內(nèi)部收益率（所得稅 后 ） %； 第九章 財務(wù)評價 43 財務(wù)凈現(xiàn)值 IC=8%（所得稅 后 ） 662 萬元 本項目基準收益率為 8%，財務(wù)內(nèi)部收益率均大于基