效能監(jiān)察項目終結(jié)報告(存儲版)
【正文】 00元，其：1）650聯(lián)軸節(jié)2臺，價值12000元。加強材料、配件及輔料的采購管理無疑成為了生產(chǎn)管理的重要環(huán)節(jié)。只有緊緊圍繞生產(chǎn)經(jīng)營的實際情況進行效能監(jiān)察才能真正做到降低成本、增加效益。制訂了2011年內(nèi)部市場化考核辦法，并每月按照考評標(biāo)準(zhǔn)對各基層單位進行考評，按照考評結(jié)果嚴(yán)格兌現(xiàn)獎罰，同時對考評結(jié)果進行公示，利用“展示臺”和 “加油站”的特殊作用，鼓勵先進鞭策后進，大大加快了內(nèi)部市場化建設(shè)進程。目前幾大專業(yè)市場已列入公司重點項目建設(shè)中，近期內(nèi)有望完善運行體系。計劃管理程序：使用部門提報物資計劃，庫管員根據(jù)所報計劃經(jīng)行庫存物資審核，有效防止重復(fù)采購，核對后的物資計劃由主管領(lǐng)導(dǎo)審批，設(shè)備部計劃員匯總，確定最后下發(fā)的采購計劃。庫房進行程序化管理，嚴(yán)格控制出入庫及庫存量的變化，對車間領(lǐng)用物資的用途要從嚴(yán)把關(guān)，嚴(yán)禁冒領(lǐng)、亂領(lǐng)，對領(lǐng)用物料的部門進行物資消耗考核。結(jié)算程序：采購員經(jīng)審核供貨商提供的稅票，登記后附合同、采購計劃、入庫單轉(zhuǎn)材料會計審核，材料會計填寫《結(jié)算單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬。對于大中修及技改項目的實施，我們進行招標(biāo)或競標(biāo)的方式確定施工隊伍，簽訂施工合同，并對施工用料、施工方案審批，再進行安全教育及開工審批后開始施工。目前已組織了市場化方面的管理創(chuàng)新5項，積極申報評審。目前，鑫珠春公司共有13個基層區(qū)隊和所有機關(guān)科室進入了市場化運行，市場覆蓋面到100%，且各單位運行體系完善，制度健全，運行機制規(guī)范合理。三、該立項項目雖然老舊，看似毫無新意，但是潛力有待發(fā)掘。將其確立為效能監(jiān)察立項項目主要基于以下幾點：一、我廠是典型的生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)過程是“XXXX——XXXX——XXXX——XXXX——XXXX”。（3）、緩沖托輥10節(jié)，價值900元。今年以來，采用召開職工代表會議、生產(chǎn)骨干聯(lián)席會議、隊黨政工聯(lián)席會議、隊職工大會、公開示欄等多種形式，對2010年生產(chǎn)經(jīng)營情況、安全運轉(zhuǎn)情況、各項費用開支情況等進行探討、監(jiān)督。一般來說效能監(jiān)察的對象與紀(jì)檢監(jiān)察干部本身的工作有很大差距。事事包辦代替不利于被監(jiān)察工作的規(guī)范運行，容易打亂正常工作秩序，影響正常業(yè)務(wù)的開展。對無責(zé)任人員追回已界定的壞帳，也無獎勵依據(jù)，缺乏獎勵和懲戒機制。處罰和獎勵相結(jié)合，起到了非常好的作用。通過宣傳，大家都意識到，貨款的回收是公司業(yè)務(wù)工作中的重中之重，責(zé)任明確，制度分明。實踐中通過對效能監(jiān)察工作的不斷了解，大家看到了它是在真心實意地為企業(yè)著想，為經(jīng)濟工作服務(wù)，對業(yè)務(wù)管理的幫助是實實在在的，從而轉(zhuǎn)變了大家的錯誤觀念。效能監(jiān)察工作促進了業(yè)務(wù)管理的規(guī)范化，超帳期應(yīng)收帳款的管理，向前擴展，進一步完善了應(yīng)收帳款的前期管理。二、紀(jì)檢監(jiān)察工作為企業(yè)經(jīng)營健康發(fā)展保駕護航效果顯著增強了職工對應(yīng)收帳款管理的責(zé)任意識通過效能監(jiān)察立項工作的開展，在建立健全超帳期應(yīng)收款管理制度和嚴(yán)格落實管理程序方面，取得了可喜的成果。對應(yīng)完善的制度、應(yīng)改善的環(huán)節(jié)、應(yīng)注意的問題、應(yīng)按期完成的工作，寫入會議紀(jì)要中的會議決議，明確責(zé)任落實到具體部門。由財務(wù)部起草制定《超帳期應(yīng)收款預(yù)警控制程序》，使超帳期應(yīng)收款管理程序進一步規(guī)范化，使每一個環(huán)節(jié)都有章可尋，逐步完善業(yè)務(wù)工作流程。各相關(guān)部室根據(jù)項目要求，對60天至90天帳期的業(yè)務(wù)實行常規(guī)性追蹤，對超過90天帳期的業(yè)務(wù)實行重點追蹤。公司紀(jì)檢工作主管領(lǐng)導(dǎo)作為這項工作的主要負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)效能監(jiān)察工作的整體運行，隨時巡視檢查工作開展情況。2003年公司超60天帳期的應(yīng)收款平均每月700萬元左右，按同期銀行利息計算，在銷售旺季超60天帳期應(yīng)收款高達(dá)近千萬，月財務(wù)費用近5萬元。具體開展情況報告如下：一、在實踐中不斷提高對效能監(jiān)察工作的認(rèn)識，真正使效能監(jiān)察工作與企業(yè)管理相融合，成為推動企業(yè)管理水平不斷提高的動力。作為一個新企業(yè)，支部在集團紀(jì)委、紀(jì)檢監(jiān)察部的指導(dǎo)下，經(jīng)過充分調(diào)研，積極認(rèn)真地開展了效能監(jiān)察的各項工作。對《超帳期應(yīng)收帳款管理制度的完善和執(zhí)行情況》立項進行監(jiān)察。營銷部負(fù)責(zé)落實2004年以后發(fā)生超帳期應(yīng)收款業(yè)務(wù)管理，對超帳期應(yīng)收款責(zé)任業(yè)務(wù)員、客戶實施管理。深入實際發(fā)揮紀(jì)檢的協(xié)調(diào)、指導(dǎo)作用是效能監(jiān)察工作有效開展的基礎(chǔ)項目從2004年1月份開始正式啟動，前兩個月主要是深入實際，開展調(diào)查研究，了解前期應(yīng)收帳款現(xiàn)狀，運用大量數(shù)據(jù)多方面、全方位進行分析，發(fā)現(xiàn)問題，找出原因，制定解決方案。相關(guān)業(yè)務(wù)部門按時提供統(tǒng)計分析資料每個月初結(jié)算部將上月底超帳期應(yīng)收款按業(yè)務(wù)員、客戶、帳齡分別進行統(tǒng)計，按程序上報主管領(lǐng)導(dǎo)，同時交項目小組一份。監(jiān)察小組結(jié)合問題提出改進建議 在監(jiān)察過程中，監(jiān)察小組對公司的業(yè)務(wù)工作提出了一些建議，如：對前3年小額壞帳進行財務(wù)處理；撤消糖酒部，清理存貨；對銷售成本過高的幾類產(chǎn)品停止經(jīng)營；進行呆死帳認(rèn)證；對超帳期應(yīng)
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