業(yè)務(wù)招待費申請(存儲版)
【正文】 招待費使用標準和申請程序 辦公室負責日常招待物品的采購，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可憑發(fā)票到財物部出賬。一、業(yè)務(wù)招待費是企業(yè)為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而實際支付的招待客人用餐等交際應(yīng)酬費用。額度外的業(yè)務(wù)招待費還須附經(jīng)總經(jīng)理審批簽字的《業(yè)務(wù)招待申請單》辦理報銷手續(xù)。十二、本制度自2008年6月1日起執(zhí)行，以前類似文件同時廢止。十、財務(wù)部門應(yīng)定期向總經(jīng)理及部門主要領(lǐng)導提供各部門月、季、業(yè)務(wù)招待費實際開支情況。六、除接待規(guī)格較高或接待人數(shù)較多或需連續(xù)多天接待的業(yè)務(wù)招待可從財務(wù)借用備用金支付外，其他零星招待由經(jīng)辦人個人先墊支后報銷。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除，并視情況予以處理。業(yè)務(wù)招待費的使用原則、旅游、營業(yè)性場所的高檔消費；； 、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用；業(yè)務(wù)招待費使用范圍 業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及相關(guān)單位來人聯(lián)系工作的接待； 業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待； 業(yè)務(wù)招待費可用于本公司發(fā)生突擊性事件后的搶撿、搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支； 業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時性突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出?！墩写M審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總經(jīng)理或執(zhí)行總裁；單次招待費在1000元以上，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總裁。（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。，嚴格控制陪客人數(shù)。：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。第九條 其他本辦法自2009年1月1日起開始執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求（1）招待費一律記入“管理費用業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。第七條 外部招待費的審批程序與開支標準（一）外部招待的審批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。申請人：20140827第二篇：業(yè)務(wù)招待費管理辦法業(yè)務(wù)招待費管理辦法第一條 總則為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。第三條 業(yè)務(wù)招待費的使用原則業(yè)務(wù)招待費應(yīng)堅決貫徹“可接待可不接待，不接待”，“可參與可不參與接待人員，不參與”，“可發(fā)生可不發(fā)生費用，不發(fā)生”，“態(tài)度熱情，費用從簡”的原則。外協(xié)單位除合同標明提供安裝食宿及接風、送行外，一律不安排免費伙食。招待費：對于在公司食堂安排的招待，副總經(jīng)理審批單次預(yù)算1000元（含酒水，下同）以內(nèi)限額的招待費，總經(jīng)理審批單次2000元以內(nèi)限額的招待費，2000元以上標準報集團分管領(lǐng)導同意后
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