業(yè)務(wù)招待費管理辦法5則范文(存儲版)
【正文】 超過3人，若公司陪同用餐人員多于3人時，應(yīng)事先經(jīng)過總經(jīng)理或執(zhí)行總裁批準。、集團副總裁以上領(lǐng)導(dǎo)，費用標準由公司總裁另行確定。《招待費審批單》的，必須按審批流程電話請示同意后實施，事后三天內(nèi)按上述規(guī)定補走流程。，每席餐費不超過500元（含酒水等），酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。，工作餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦簽字確認的工作餐登記表，客餐須提供經(jīng)公司行政部或項目部綜合辦以及接待部門簽字確認的客餐結(jié)算表和消費明細表。業(yè)務(wù)招待費使用標準和申請程序 辦公室負責(zé)日常招待物品的采購，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可憑發(fā)票到財物部出賬。對弄虛作假、虛報冒領(lǐng)者，一經(jīng)核實，將從工資中扣除，并視情況予以處理。業(yè)務(wù)招待費的使用原則、旅游、營業(yè)性場所的高檔消費；； 、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用；業(yè)務(wù)招待費使用范圍 業(yè)務(wù)招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導(dǎo)工作及相關(guān)單位來人聯(lián)系工作的接待； 業(yè)務(wù)招待費可用于業(yè)務(wù)部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待； 業(yè)務(wù)招待費可用于本公司發(fā)生突擊性事件后的搶撿、搶修以及救災(zāi)所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支； 業(yè)務(wù)招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時性突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出?！墩写M審批單》、正規(guī)發(fā)票、備用酒水核銷單。，經(jīng)辦人事先向公司行政部或項目部綜合辦申請，說明接待人員的級別、人數(shù)，由公司行政部或項目部綜合辦根據(jù)情況安排客餐。按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總經(jīng)理或執(zhí)行總裁；單次招待費在1000元以上，按以下流程報批：申請人 → 部門總監(jiān) →總裁。（含副局級）以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元（含酒水等），酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。，嚴格控制陪客人數(shù)。：是指因工作關(guān)系招待有關(guān)人員就餐費、娛樂費用；因公接待相關(guān)單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等；在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費；因招待領(lǐng)用的酒水、飲料及香煙等。第九條 其他本辦法自2009年1月1日起開始執(zhí)行。業(yè)務(wù)招待費核算范圍及要求（1）招待費一律記入“管理費用業(yè)務(wù)招待費”中，不允許在其他科目中列支。財務(wù)部有權(quán)拒絕不符合業(yè)務(wù)招待標準、報銷流程、審批權(quán)限的業(yè)務(wù)招待費的報銷。第七條 外部招待費的審批程序與開支標準（一）外部招待的審批程序外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。工作餐計費標準按食堂當(dāng)日公布的每份飯菜金額標準收取。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。業(yè)務(wù)接待應(yīng)盡量安排在公司食堂，全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。第三篇：業(yè)務(wù)招待費管理辦法業(yè)務(wù)招待費管理辦法第一條 總則為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務(wù)招待費支出管理，特制定本辦法。公司將組織綜合組進行復(fù)查，對不負責(zé)任的檢查，公司將追究檢查人員的責(zé)任。第四條監(jiān)督檢查工作公司各單位、項目部根據(jù)對外業(yè)務(wù)招待費開支管理細則，制定相應(yīng)的實施細則，報公司審查備案。第二條對外業(yè)務(wù)招待費開支范圍業(yè)務(wù)招待費發(fā)生的范圍：到公司（含公司各二級單位、項目部，下同）檢查、指導(dǎo)工作的股份公司和上級領(lǐng)導(dǎo)及系統(tǒng)內(nèi)兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)和工作人員；來公司考察的業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理單位領(lǐng)導(dǎo)及工作人員；省、市地方政府部門來公司指導(dǎo)、檢查工作的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員；與公司有業(yè)務(wù)往來的廠家、商家客人。第二十一條原則上不得給客人報銷住宿費。第四章 業(yè)務(wù)招待費用的控制第十三條 集團公司財務(wù)中心、各子公司財務(wù)部門為業(yè)務(wù)招待費用的核算部門，應(yīng)從嚴控制業(yè)務(wù)招待費用，嚴禁超支。第七條 業(yè)務(wù)招待費只限招待來賓用餐、購買禮物，不得挪作他用。第一篇：業(yè)務(wù)招待費管理辦法甘肅祁連山水泥集團股份有限公司 業(yè)務(wù)招待費管理辦法（試行）第一章 總則第一條 為保證公司業(yè)務(wù)招待費的合理使用，提高效能，增加透明度，培養(yǎng)職工勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，特制定本辦法。第六條 使用業(yè)務(wù)招待費應(yīng)遵循合理需要、勤儉節(jié)約、效能優(yōu)先的原則。各銷售分公司的招待費由分管執(zhí)行副總裁批準。第二十條 陪員人數(shù)要從嚴控制。公司各單位、項目部發(fā)生的對外業(yè)務(wù)招待費應(yīng)在“管理費用—業(yè)務(wù)招待費”中列支，必須是與施工、生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)務(wù)活動有關(guān)的、合理的對外商務(wù)交際費用，應(yīng)提供確實的記錄或單據(jù)憑證。弄虛作假，一經(jīng)查出，追究當(dāng)事人責(zé)任，由
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