招待費管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 承辦的各種會議的招待。財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況，向職工代表大會報告。招待來客時，嚴格控制陪餐人數(shù)，一般情況下，陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員，午、晚餐35元/人以內(nèi)；非領導人員來訪，午、晚餐30元/人以內(nèi)。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。在電話中請示被批準的，在補辦派餐單時，必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明，申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù)，凡無此證明的，辦公室一律不得提供派餐單，否則追究辦公室人員的責任。本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐，每人每次不超過25元。適用于全體員工。四、重要接待預約接待管理需董事長出面、各項目配合，人事行政部協(xié)調(diào)的屬公司重要接待，接待部門報董事長同意本次接待后，應提前一周通知人事行政部進行相關事項的準備。對大型會議或活動來訪接待，接待部門應做好接待地的事先準備工作，確保現(xiàn)場水電、桌椅、音響等設施設備的正常使用。上述管理規(guī)定由公司財務部負責解釋。人事行政部應根據(jù)計劃提前預訂好來賓下榻的賓館，預訂宴請酒店，依用餐標準安排符合來賓口味的飯菜、酒水等。B類：業(yè)務接待，指營銷客戶的接待。第五篇：招待費管理規(guī)定業(yè)務招待費管理規(guī)定一、目的及適用范圍以“厲行節(jié)約，合理開支，嚴格控制，超標自負”為原則，規(guī)范公司各類業(yè)務接待費用管理。凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外）的用餐單一律不予簽字報銷。如分管招待的辦公室負責人不在局內(nèi)，可向主要領導申請批準。四、招待的管理（一）用餐招待用餐招待實行對口申報。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。五、其它有關規(guī)定各部門應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行，凡超出標準的，其超出部分自理。派餐單一式兩份，一份由辦公室存檔記賬，一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。第三篇：招待費管理規(guī)定招待費管理規(guī)定為加強業(yè)務招待費的管理工作，堵塞漏洞，減少不合理支出，公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。學校內(nèi)審組定期檢查，并將檢查情況向全校公示。嚴格報賬手續(xù)。第二條公務招待嚴格遵循公務、對口、節(jié)約、統(tǒng)一安排的原則。否則要追究有關人員的責任。主要領導不在局內(nèi)時，要在電話中請示批準。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人（或分管此處室的局領導）申報。接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員，安排工作餐，午、晚餐25元/人以內(nèi)。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。四、招待的管理（一）用餐招待用餐招待實行對口申報。如分管招待的辦公室負責人不在局內(nèi)，可向主要領導申請批準。凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名（縣外發(fā)生的用餐單據(jù)除外）的用餐單一律不予簽字報銷。第
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