【正文】 之一。雜交牛一般比本地品種牛生長(zhǎng)快，早熟、產(chǎn)肉多， 1015%飼料報(bào)酬提高 1012%，并改善母牛受胎率，使繁殖率提高 10%。 27 （七）制訂《 興旺牛羊?qū)：仙?肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》 項(xiàng)目設(shè)計(jì)要求，在引進(jìn)上述重點(diǎn)科技成果的基礎(chǔ)上制定“規(guī)范”，分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制 ，飼草飼料生產(chǎn)收貯，疾病防治，牛場(chǎng)、牛舍建筑等技術(shù)，制定出簡(jiǎn)明扼要、科學(xué)實(shí)用、操作性強(qiáng)、有特色的適用于項(xiàng)目區(qū)肉牛生產(chǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)”，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。設(shè)備裝機(jī) 2 ，設(shè)備全天運(yùn)行，污水處理量可達(dá) 3 300m3/d。 （二）《預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范》。 30 禁止使用霉?fàn)€變質(zhì)飼料原料進(jìn)行飼料加工，飼料倉(cāng)庫(kù)設(shè)防鼠設(shè)備，飼料廠設(shè)化驗(yàn)室，經(jīng)檢驗(yàn)符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。 （二）技術(shù)人員 ：與省內(nèi)各農(nóng)業(yè)院校和科所形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)職稱，并具有實(shí)踐工作經(jīng)驗(yàn)的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。 （三） 20xx 年 1月至 12 月，建設(shè) 5個(gè)肉牛集中育肥小區(qū)，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 。 （二）總投資 包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動(dòng)資金。據(jù)估算，本項(xiàng)目總投資 ，其中，固定資產(chǎn)投資 ，無(wú)形及遞延資產(chǎn)投資 100 萬(wàn)元，鋪底流動(dòng)資金 8000 萬(wàn)元，分別占總投資的 %、 %和 %。 其中： 20xx 籌措資金 ， 20xx 年籌措資金 ，第三年籌措資金 萬(wàn)元（詳見(jiàn)表 127）。 （六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按 2500 元 /月和 1200 元 /月計(jì)算。 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx 年 萬(wàn)元， 20xx年 ，達(dá)產(chǎn)年（ 20xx年～ 2023年） ，其中，直接材料費(fèi) ，直接工資費(fèi) ，其他直接費(fèi) 572 萬(wàn)元，制造費(fèi)用 （含折舊費(fèi) 、修理費(fèi) 、攤銷費(fèi) ）； 管理費(fèi)用。 （四）盈余公積金按可分配利潤(rùn)的 10%計(jì)提，公益金按可分配利潤(rùn)的5%計(jì)提。 （六）不確定性分析 盈虧平衡分析：按正常年算，以銷售收入表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP=，即在正常年份內(nèi)，只要實(shí)現(xiàn)銷售收入 ，即可達(dá)到盈虧平衡，保本經(jīng)營(yíng)； 敏感性分析：在固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本三種不確定性因素變化的情況下，對(duì)項(xiàng)目的收益進(jìn)行分析（見(jiàn)附表 144），項(xiàng)目收益對(duì)不確定性因素變化的敏感程度由強(qiáng)到弱依次為：銷售收入、經(jīng)營(yíng)成本、固定資產(chǎn)投資，銷售收入每減少 1 %， 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值減少 %。本項(xiàng)目所采用的技術(shù)均為成熟的先進(jìn)技術(shù)，如同期發(fā)情處理、雜交利用等。 （二） 人們購(gòu)買力下降：受國(guó)家政策或世界經(jīng)濟(jì)狀況影響，人們購(gòu)買力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價(jià)。 加大財(cái)政扶持力度，對(duì)農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設(shè)補(bǔ)貼。 以上三項(xiàng)合計(jì)每年新增社會(huì)產(chǎn)值 15350 萬(wàn)元，對(duì)加快丘區(qū)農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村將起到積極的推動(dòng)作用。變廢為。 （二）農(nóng)戶種植牧草 30000 畝，每年種 2 季，可產(chǎn)鮮草 15000Kg/畝，按目前市場(chǎng)價(jià)平均 元 / Kg計(jì)算，可使農(nóng)戶每年新增 社會(huì)產(chǎn)值 5850 萬(wàn)元。 二、 資金落實(shí)到位 本項(xiàng)目申請(qǐng)省、市相關(guān)項(xiàng)目資金， 合作社 自籌部分資金，對(duì)項(xiàng)目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補(bǔ)貼及時(shí)到位，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。但是，也不能忽視其市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，主要表現(xiàn)為： （一） 飼料原料漲價(jià)：肉牛生產(chǎn)過(guò)程中，受國(guó)家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致飼料原料漲價(jià)，從而引起生產(chǎn)成本升高，經(jīng)濟(jì)效益下降。 一、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) 科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，有助于降低生產(chǎn)成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 （五）借款償還計(jì)劃與償債能力分析 貸款償還計(jì)劃與還款本 息：利息計(jì)算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時(shí)間 20xx～ 2017年， 20xx 年年未一次性歸還本金。 （二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按 13%計(jì)算，其他稅費(fèi)按總銷售收入的 5%估算。 從 20xx年起，生產(chǎn)負(fù)荷 100 %，年銷售收入 35300萬(wàn)元，其中，育肥牛 17500萬(wàn)元，占 %，牛飼料 16000萬(wàn)元，占 %，繁殖小牛 1800萬(wàn)元，占 %（詳見(jiàn)附表 131）。 （四）銷售費(fèi)用按產(chǎn)品銷售收入的 3%計(jì)算。 （二）申請(qǐng)省、市項(xiàng)目資金 3000萬(wàn)元，占總投資的 %。 （八）貸款資金年利率 按 %（貸款期限 3年及以上）計(jì)。 （四） 20xx 年：飼料生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達(dá)到設(shè)計(jì)能力的 100%。 （一） 20xx 年 7月至 12 月，建設(shè)共有 4000個(gè)牛位的繁殖場(chǎng) 35個(gè)，引進(jìn)能繁母牛 3000 頭，同時(shí)建設(shè)肉牛專用飼料加工廠，建設(shè)飼草基地 3000畝。 （二）定員 31 肉牛繁殖場(chǎng)、育肥場(chǎng)、飼料加工廠、研究中心，勞動(dòng)定員共 430 人，其中，管理人員 149人，技術(shù)人員 66 人，工人 215 人。圈舍門口設(shè)消毒池，舍內(nèi)定期清掃和消毒，定期防疫，確保牛的健康。 七、病死牛處理 病死牛尸體進(jìn)入集中指定焚燒場(chǎng)所處理。 28 格 柵 柵 吸水井 潛污染 初沉池 生物轉(zhuǎn)盤 曝氣池 二沉池 消毒池 （二）處理方案 本工程需處理污水屬高濃度有機(jī)廢水，通過(guò)生物好氧處理方案，可去除水中的有機(jī)物和殺滅有害細(xì)菌，二次處理可達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 （五）肉牛繁殖疾病的防治技術(shù) 對(duì)常見(jiàn)影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內(nèi)膜炎等疾病制定配套防治技術(shù)，針對(duì)各種疾病采取相應(yīng)有效防治措施。屠宰率一般為 60％一 65％，哺乳期日增重 900— 1000克。 西門塔爾牛：為大型兼用牛種，體格粗壯結(jié)實(shí)，前軀發(fā)達(dá)，軀干深寬，尻部長(zhǎng)寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發(fā)育中等，泌乳力強(qiáng)。 （十一）主要生產(chǎn)性能指標(biāo) 受胎率 90%； 育肥期日增重 1500克； 出欄體重 420～ 550千克； 屠宰年齡 ～ ； 草產(chǎn)量 鮮草 7000公斤 10000公斤 /畝。 （四） 飼草基地 在不同區(qū)域，根據(jù)水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種優(yōu)質(zhì)牧草。 飼料加工廠與研究中心 （ 1）加工區(qū)采用鋼架結(jié)構(gòu)，庫(kù)房及其它采用磚混結(jié)構(gòu)，均為單層； （ 2）門窗：采用木門、木窗、兩用調(diào)合漆漆兩遍； （ 3）地面：加工區(qū)及庫(kù)房地面進(jìn)行防潮處理； （ 4）墻面：水泥抹灰墻面； （ 5）頂棚 :水泥砂漿抹灰頂棚。 牛舍 91000平方米 運(yùn)動(dòng)場(chǎng) 168000平方米 獸醫(yī)室 1000平方米 19 值班室 400平方米 飼料庫(kù)房 10000平 方米 辦公室職工宿舍 20xx0平方米 供電 300平方米 給排水 300平方米 其它用房 1000平方米 青貯窖 30000平方米 1道路 60000平方米 1糞污處理 1000平方米 （二）育肥小區(qū)：在基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地 合作社 配套建設(shè)育肥小區(qū) 10 個(gè)，牛舍共計(jì) 10000個(gè)，年出欄育肥牛 30000頭，占地面積 290 畝，包括牛舍、庫(kù)房、辦公室和宿舍、環(huán)保設(shè)施，建筑面積 130710平方米 。 本項(xiàng)目分為兩個(gè)階段，第一階段為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二階段為牛肉深加工建設(shè)。 項(xiàng)目區(qū)交通方便。 合作社 是帶動(dòng)肉牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的龍頭，在產(chǎn)業(yè)中起支撐作用， 合作社將千家萬(wàn)戶飼養(yǎng)的架子牛進(jìn)行集中育肥，將小生產(chǎn)同大生產(chǎn)相連，在生產(chǎn)與加工之間架起了金橋，農(nóng)戶在飼養(yǎng)架子牛、 合作社 在集中育肥和屠宰加工產(chǎn)業(yè)鏈中各有所得，農(nóng)戶和 合作社 在生產(chǎn)的前中后三個(gè)環(huán)節(jié)，可形成一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。 合作社 向農(nóng)戶提供養(yǎng)殖與銷售的協(xié)作服務(wù)； 由各級(jí)畜牧技術(shù)服務(wù)組織承擔(dān)為農(nóng)戶進(jìn)行防疫、配種等技術(shù)服務(wù)； 由 合作社 聯(lián)系向當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)公司為養(yǎng)殖戶投保，保險(xiǎn)費(fèi)先由 合作社 墊支，以后從農(nóng)戶售 ?？钪锌圻€； 由合作社進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，組織推廣實(shí)用養(yǎng)牛成果； 農(nóng)戶與 合作社 簽訂合同，農(nóng)民必須按合同將“架子?！笔劢o 合作社 ，不得外銷，按合同 合作社 亦不能拒收。 二、經(jīng)營(yíng)方針 按現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)方式，吸收國(guó)內(nèi)外發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合實(shí)際， 合作社 集中飼養(yǎng)部分能繁母牛作為示范，輻射帶動(dòng)農(nóng)戶飼養(yǎng)能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛， 合作社 集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工廠收購(gòu)農(nóng)戶和育肥場(chǎng)之育肥牛進(jìn)行屠宰加工，按“ 合作社 +基地 +協(xié)會(huì) +農(nóng)戶”，龍頭連基地建成產(chǎn)加銷，牧工貿(mào)為一體的經(jīng) 營(yíng)模式，達(dá)到現(xiàn)代肉牛繁殖、飼養(yǎng)和育肥規(guī)?；a(chǎn)的目的。 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 一、產(chǎn)品方案 （一）育肥牛品種（系） 皮埃蒙特牛、安格斯牛、魯西黃牛、秦川牛的純種； 西門塔爾牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等優(yōu)良品種改良本地黃牛的雜交后代。一是研究肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，已研究肉?？焖儆始夹g(shù)、酒糟育肥牛技術(shù)、作物秸稈育肥肉牛技術(shù)，養(yǎng)殖效益比過(guò)去提高 80%以上，突破了養(yǎng)殖肉牛不賺錢的技術(shù)難關(guān)；二是合作開(kāi)發(fā)生物飼料，大大提高肉牛養(yǎng)殖的飼料報(bào)酬率，粗飼料的利用效率將提高%，這項(xiàng)技術(shù)的推廣運(yùn)用將大大降低肉牛養(yǎng)殖成本；三是建設(shè)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)。 三 依托單位 高縣人民政府 高縣畜牧局 高縣農(nóng)業(yè)局 高縣月江鎮(zhèn)人民政府 高縣月江鎮(zhèn)旺中村 第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)條件 一、各級(jí)黨委、政府大力發(fā)展肉牛業(yè)是實(shí)施 高縣 現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范項(xiàng)目的領(lǐng)導(dǎo)保證 四川省 、 市、 縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府把發(fā)展肉牛業(yè)作為農(nóng)村工作和全面建設(shè)小康社會(huì)的重大舉措，強(qiáng)化宣傳，全黨動(dòng)員，全民出擊，在機(jī)制創(chuàng)新、政策扶持、目標(biāo)管理等方面形成一系列的成 效和制度，為肉牛業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為實(shí)施本項(xiàng)目提供了領(lǐng)導(dǎo)和組織保證。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開(kāi)發(fā)并結(jié)合長(zhǎng)江上游退耕還林、還草工程建設(shè)，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環(huán)境問(wèn)題。因此，要 9 建設(shè)新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設(shè)中起主導(dǎo)作用還有待加強(qiáng)。 （三）項(xiàng)目的實(shí)施是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要 以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下： 年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛 13000頭； 銷售收入 億 元； 銷售配合飼料 4800噸； 上繳所得稅 ； 育肥牛出欄體重 400 千克 ； 稅后利潤(rùn) 6480萬(wàn)元； 社會(huì)效益 3000 萬(wàn)元。資金來(lái)源： （一） 合作社 自籌資金 ，占總投資的 52%。 肉牛專用飼料加工廠 和牛肉深加工廠建設(shè)由合作社與宜賓戎香園食品有限公司共同投資建設(shè) 。 項(xiàng)目建設(shè)地為四川省宜賓市高縣月江鎮(zhèn)，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。粗略估計(jì)，全縣有可用秸桿 11 萬(wàn)公斤，酒糟 5 萬(wàn)噸，理論上可養(yǎng)殖肉牛 萬(wàn)頭。 五、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告概要 隨著人民生活水平的提高和對(duì)牛肉營(yíng)養(yǎng)作用的認(rèn)識(shí)，牛肉消耗的需求 3 逐漸增加，而現(xiàn)今市場(chǎng)上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對(duì)中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進(jìn)口來(lái)滿足。高縣月江鎮(zhèn)興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地 建設(shè)項(xiàng)目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 二 0 一三年三月二十五日 1 目 錄 第一章 概述 第二章 項(xiàng)目與建設(shè)單位背景 第三章 項(xiàng)目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢(shì)條件 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 第五章 經(jīng)營(yíng)策略 第六章 項(xiàng)目建設(shè) 第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo) 第八章 環(huán)境保護(hù)與綜合利用 第九章 勞動(dòng)保護(hù)、安全防護(hù)與生產(chǎn)衛(wèi)生 第十章 項(xiàng)目組織、勞動(dòng)定員與人員培訓(xùn) 第十一章 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 計(jì)劃 第十二章 投資估算與資金籌措 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測(cè)算 第十四章 財(cái)務(wù)分析與評(píng)價(jià) 第十五章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析 第十六章 項(xiàng)目的實(shí)施與保證措施 第十七章 結(jié)論 第十八章 附件 2 第一章 概 述 一、項(xiàng)目名稱與承辦單位 （一）項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目名稱：萬(wàn)頭肉牛羊養(yǎng)殖 基地 建設(shè)項(xiàng)目 項(xiàng)目性質(zhì)：新建 （二）建設(shè)單位