【正文】 之一。雜交牛一般比本地品種牛生長快，早熟、產(chǎn)肉多， 1015%飼料報酬提高 1012%，并改善母牛受胎率，使繁殖率提高 10%。 27 （七）制訂《 興旺牛羊?qū)：仙?肉牛生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》 項目設(shè)計要求，在引進上述重點科技成果的基礎(chǔ)上制定“規(guī)范”，分別就種牛、肉牛的選擇，飼養(yǎng)管理種牛繁殖配種、日糧的配制 ，飼草飼料生產(chǎn)收貯，疾病防治，牛場、牛舍建筑等技術(shù)，制定出簡明扼要、科學(xué)實用、操作性強、有特色的適用于項目區(qū)肉牛生產(chǎn)的“標(biāo)準(zhǔn)”，實行標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。設(shè)備裝機 2 ，設(shè)備全天運行，污水處理量可達 3 300m3/d。 （二）《預(yù)防性衛(wèi)生監(jiān)督技術(shù)規(guī)范》。 30 禁止使用霉?fàn)€變質(zhì)飼料原料進行飼料加工，飼料倉庫設(shè)防鼠設(shè)備，飼料廠設(shè)化驗室，經(jīng)檢驗符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)方能出廠。 （二）技術(shù)人員 ：與省內(nèi)各農(nóng)業(yè)院校和科所形成技術(shù)合作關(guān)系，招收具有專業(yè)技術(shù)職稱，并具有實踐工作經(jīng)驗的飼養(yǎng)、繁育、獸醫(yī)、飼料加工等專業(yè)人員。 （三） 20xx 年 1月至 12 月，建設(shè) 5個肉牛集中育肥小區(qū)，發(fā)展農(nóng)戶養(yǎng)殖優(yōu)質(zhì)母牛 。 （二）總投資 包括固定資產(chǎn)投資、建設(shè)期利息和鋪底流動資金。據(jù)估算，本項目總投資 ，其中，固定資產(chǎn)投資 ，無形及遞延資產(chǎn)投資 100 萬元，鋪底流動資金 8000 萬元，分別占總投資的 %、 %和 %。 其中： 20xx 籌措資金 ， 20xx 年籌措資金 ，第三年籌措資金 萬元（詳見表 127）。 （六）管理人員、技術(shù)人員工資分別按 2500 元 /月和 1200 元 /月計算。 20xx 年 萬元， 20xx 年 萬元， 20xx年 ，達產(chǎn)年（ 20xx年～ 2023年） ，其中，直接材料費 ，直接工資費 ，其他直接費 572 萬元，制造費用 （含折舊費 、修理費 、攤銷費 ）； 管理費用。 （四）盈余公積金按可分配利潤的 10%計提，公益金按可分配利潤的5%計提。 （六）不確定性分析 盈虧平衡分析：按正常年算，以銷售收入表示的盈虧平衡點 BEP=，即在正常年份內(nèi)，只要實現(xiàn)銷售收入 ，即可達到盈虧平衡，保本經(jīng)營； 敏感性分析：在固定資產(chǎn)投資、銷售收入、經(jīng)營成本三種不確定性因素變化的情況下，對項目的收益進行分析（見附表 144），項目收益對不確定性因素變化的敏感程度由強到弱依次為：銷售收入、經(jīng)營成本、固定資產(chǎn)投資，銷售收入每減少 1 %， 財務(wù)凈現(xiàn)值減少 %。本項目所采用的技術(shù)均為成熟的先進技術(shù)，如同期發(fā)情處理、雜交利用等。 （二） 人們購買力下降：受國家政策或世界經(jīng)濟狀況影響，人們購買力下降，導(dǎo)致產(chǎn)品滯銷或優(yōu)質(zhì)不能優(yōu)價。 加大財政扶持力度，對農(nóng)戶發(fā)展肉牛養(yǎng)殖給予貸款貼息，圈舍和青貯窖建設(shè)補貼。 以上三項合計每年新增社會產(chǎn)值 15350 萬元，對加快丘區(qū)農(nóng)民脫貧致富，建設(shè)社會主義新農(nóng)村將起到積極的推動作用。變廢為。 （二）農(nóng)戶種植牧草 30000 畝，每年種 2 季，可產(chǎn)鮮草 15000Kg/畝，按目前市場價平均 元 / Kg計算，可使農(nóng)戶每年新增 社會產(chǎn)值 5850 萬元。 二、 資金落實到位 本項目申請省、市相關(guān)項目資金， 合作社 自籌部分資金，對項目發(fā)展所需的母牛、育肥小區(qū)建設(shè)的資金補貼及時到位，以保證項目的順利實施。但是，也不能忽視其市場風(fēng)險，主要表現(xiàn)為： （一） 飼料原料漲價：肉牛生產(chǎn)過程中，受國家宏觀政策影響或自然災(zāi)害的影響，導(dǎo)致飼料原料漲價，從而引起生產(chǎn)成本升高，經(jīng)濟效益下降。 一、技術(shù)風(fēng)險 科學(xué)技術(shù)是提高養(yǎng)牛業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵，有助于降低生產(chǎn)成本，提高飼料利用率，從而提高養(yǎng)牛業(yè)的經(jīng)濟效益。 （五）借款償還計劃與償債能力分析 貸款償還計劃與還款本 息：利息計算假設(shè)采用先付利息后歸還本金的方式，還款時間 20xx～ 2017年， 20xx 年年未一次性歸還本金。 （二）銷售稅金及附加：飼料銷售收入征收增值稅，稅率按 13%計算，其他稅費按總銷售收入的 5%估算。 從 20xx年起，生產(chǎn)負荷 100 %，年銷售收入 35300萬元，其中，育肥牛 17500萬元，占 %，牛飼料 16000萬元，占 %，繁殖小牛 1800萬元，占 %（詳見附表 131）。 （四）銷售費用按產(chǎn)品銷售收入的 3%計算。 （二）申請省、市項目資金 3000萬元，占總投資的 %。 （八）貸款資金年利率 按 %（貸款期限 3年及以上）計。 （四） 20xx 年：飼料生產(chǎn)達到設(shè)計能力的 100%；農(nóng)村發(fā)展肉牛養(yǎng)殖基地達到設(shè)計能力的 100%。 （一） 20xx 年 7月至 12 月，建設(shè)共有 4000個牛位的繁殖場 35個，引進能繁母牛 3000 頭，同時建設(shè)肉牛專用飼料加工廠，建設(shè)飼草基地 3000畝。 （二）定員 31 肉牛繁殖場、育肥場、飼料加工廠、研究中心，勞動定員共 430 人，其中，管理人員 149人，技術(shù)人員 66 人，工人 215 人。圈舍門口設(shè)消毒池，舍內(nèi)定期清掃和消毒，定期防疫，確保牛的健康。 七、病死牛處理 病死牛尸體進入集中指定焚燒場所處理。 28 格 柵 柵 吸水井 潛污染 初沉池 生物轉(zhuǎn)盤 曝氣池 二沉池 消毒池 （二）處理方案 本工程需處理污水屬高濃度有機廢水，通過生物好氧處理方案，可去除水中的有機物和殺滅有害細菌，二次處理可達到排放標(biāo)準(zhǔn)。 （五）肉牛繁殖疾病的防治技術(shù) 對常見影響肉母牛繁育的卵巢囊腫、持久黃體、輸卵管炎、子宮內(nèi)膜炎等疾病制定配套防治技術(shù)，針對各種疾病采取相應(yīng)有效防治措施。屠宰率一般為 60％一 65％，哺乳期日增重 900— 1000克。 西門塔爾牛：為大型兼用牛種，體格粗壯結(jié)實，前軀發(fā)達，軀干深寬，尻部長寬平直，肌肉豐滿，四肢粗壯，乳房發(fā)育中等，泌乳力強。 （十一）主要生產(chǎn)性能指標(biāo) 受胎率 90%； 育肥期日增重 1500克； 出欄體重 420～ 550千克； 屠宰年齡 ～ ； 草產(chǎn)量 鮮草 7000公斤 10000公斤 /畝。 （四） 飼草基地 在不同區(qū)域，根據(jù)水肥條件，分別種植一年生、多年生的不同品種優(yōu)質(zhì)牧草。 飼料加工廠與研究中心 （ 1）加工區(qū)采用鋼架結(jié)構(gòu)，庫房及其它采用磚混結(jié)構(gòu)，均為單層； （ 2）門窗：采用木門、木窗、兩用調(diào)合漆漆兩遍； （ 3）地面：加工區(qū)及庫房地面進行防潮處理； （ 4）墻面：水泥抹灰墻面； （ 5）頂棚 :水泥砂漿抹灰頂棚。 牛舍 91000平方米 運動場 168000平方米 獸醫(yī)室 1000平方米 19 值班室 400平方米 飼料庫房 10000平 方米 辦公室職工宿舍 20xx0平方米 供電 300平方米 給排水 300平方米 其它用房 1000平方米 青貯窖 30000平方米 1道路 60000平方米 1糞污處理 1000平方米 （二）育肥小區(qū)：在基礎(chǔ)母牛養(yǎng)殖基地 合作社 配套建設(shè)育肥小區(qū) 10 個，牛舍共計 10000個，年出欄育肥牛 30000頭，占地面積 290 畝，包括牛舍、庫房、辦公室和宿舍、環(huán)保設(shè)施，建筑面積 130710平方米 。 本項目分為兩個階段，第一階段為肉牛養(yǎng)殖基地建設(shè)，第二階段為牛肉深加工建設(shè)。 項目區(qū)交通方便。 合作社 是帶動肉牛飼養(yǎng)業(yè)發(fā)展的龍頭，在產(chǎn)業(yè)中起支撐作用， 合作社將千家萬戶飼養(yǎng)的架子牛進行集中育肥，將小生產(chǎn)同大生產(chǎn)相連，在生產(chǎn)與加工之間架起了金橋，農(nóng)戶在飼養(yǎng)架子牛、 合作社 在集中育肥和屠宰加工產(chǎn)業(yè)鏈中各有所得，農(nóng)戶和 合作社 在生產(chǎn)的前中后三個環(huán)節(jié)，可形成一體化的產(chǎn)業(yè)鏈。 合作社 向農(nóng)戶提供養(yǎng)殖與銷售的協(xié)作服務(wù)； 由各級畜牧技術(shù)服務(wù)組織承擔(dān)為農(nóng)戶進行防疫、配種等技術(shù)服務(wù)； 由 合作社 聯(lián)系向當(dāng)?shù)乇ｋU公司為養(yǎng)殖戶投保，保險費先由 合作社 墊支，以后從農(nóng)戶售 牛款中扣還； 由合作社進行技術(shù)培訓(xùn)，組織推廣實用養(yǎng)牛成果； 農(nóng)戶與 合作社 簽訂合同，農(nóng)民必須按合同將“架子?！笔劢o 合作社 ，不得外銷，按合同 合作社 亦不能拒收。 二、經(jīng)營方針 按現(xiàn)代肉牛生產(chǎn)方式，吸收國內(nèi)外發(fā)展經(jīng)驗，結(jié)合實際， 合作社 集中飼養(yǎng)部分能繁母牛作為示范，輻射帶動農(nóng)戶飼養(yǎng)能繁母牛、架子牛和育肥部分商品牛， 合作社 集中育肥部分架子牛，并由牛肉加工廠收購農(nóng)戶和育肥場之育肥牛進行屠宰加工，按“ 合作社 +基地 +協(xié)會 +農(nóng)戶”，龍頭連基地建成產(chǎn)加銷，牧工貿(mào)為一體的經(jīng) 營模式，達到現(xiàn)代肉牛繁殖、飼養(yǎng)和育肥規(guī)?；a(chǎn)的目的。 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 一、產(chǎn)品方案 （一）育肥牛品種（系） 皮埃蒙特牛、安格斯牛、魯西黃牛、秦川牛的純種； 西門塔爾牛、皮埃蒙特牛、安格斯牛等優(yōu)良品種改良本地黃牛的雜交后代。一是研究肉牛飼養(yǎng)技術(shù)，已研究肉?？焖儆始夹g(shù)、酒糟育肥牛技術(shù)、作物秸稈育肥肉牛技術(shù)，養(yǎng)殖效益比過去提高 80%以上，突破了養(yǎng)殖肉牛不賺錢的技術(shù)難關(guān)；二是合作開發(fā)生物飼料，大大提高肉牛養(yǎng)殖的飼料報酬率，粗飼料的利用效率將提高%，這項技術(shù)的推廣運用將大大降低肉牛養(yǎng)殖成本；三是建設(shè)肉牛養(yǎng)殖小區(qū)。 三 依托單位 高縣人民政府 高縣畜牧局 高縣農(nóng)業(yè)局 高縣月江鎮(zhèn)人民政府 高縣月江鎮(zhèn)旺中村 第三章 項目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件 一、各級黨委、政府大力發(fā)展肉牛業(yè)是實施 高縣 現(xiàn)代肉牛業(yè)優(yōu)質(zhì)高效生產(chǎn)關(guān)鍵技術(shù)研究與產(chǎn)業(yè)化示范項目的領(lǐng)導(dǎo)保證 四川省 、 市、 縣（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府把發(fā)展肉牛業(yè)作為農(nóng)村工作和全面建設(shè)小康社會的重大舉措，強化宣傳，全黨動員，全民出擊，在機制創(chuàng)新、政策扶持、目標(biāo)管理等方面形成一系列的成 效和制度，為肉牛業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，也為實施本項目提供了領(lǐng)導(dǎo)和組織保證。飼養(yǎng)肉牛既有利于西部大開發(fā)并結(jié)合長江上游退耕還林、還草工程建設(shè)，又有利于減少秸稈處理難度和焚燒秸稈污染環(huán)境問題。因此，要 9 建設(shè)新農(nóng)村，就要大力發(fā)展畜牧業(yè)，而畜牧業(yè)需要在新農(nóng)村建設(shè)中起主導(dǎo)作用還有待加強。 （三）項目的實施是調(diào)整畜牧結(jié)構(gòu)的需要 以生豬為主的耗糧型牲畜的發(fā)展受到極大限制，全市畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾比較突出。項目達產(chǎn)年主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)如下： 年出欄優(yōu)質(zhì)肉牛 13000頭； 銷售收入 億 元； 銷售配合飼料 4800噸； 上繳所得稅 ； 育肥牛出欄體重 400 千克 ； 稅后利潤 6480萬元； 社會效益 3000 萬元。資金來源： （一） 合作社 自籌資金 ，占總投資的 52%。 肉牛專用飼料加工廠 和牛肉深加工廠建設(shè)由合作社與宜賓戎香園食品有限公司共同投資建設(shè) 。 項目建設(shè)地為四川省宜賓市高縣月江鎮(zhèn)，建設(shè)現(xiàn)代化肉牛養(yǎng)殖基地。粗略估計，全縣有可用秸桿 11 萬公斤，酒糟 5 萬噸，理論上可養(yǎng)殖肉牛 萬頭。 五、項目可行性研究報告概要 隨著人民生活水平的提高和對牛肉營養(yǎng)作用的認識，牛肉消耗的需求 3 逐漸增加，而現(xiàn)今市場上供應(yīng)的牛肉，大多源于老殘牛及淘汰牛，對中高檔優(yōu)質(zhì)牛肉的需求基本上還依賴進口來滿足。高縣月江鎮(zhèn)興旺牛羊養(yǎng)殖專業(yè)合作社 優(yōu)質(zhì)肉牛養(yǎng)殖基地 建設(shè)項目 可 行 性 研 究 報 告 二 0 一三年三月二十五日 1 目 錄 第一章 概述 第二章 項目與建設(shè)單位背景 第三章 項目發(fā)展工作基礎(chǔ)與優(yōu)勢條件 第四章 產(chǎn)品方案及銷售方式 第五章 經(jīng)營策略 第六章 項目建設(shè) 第七章 主要技術(shù)方案與指標(biāo) 第八章 環(huán)境保護與綜合利用 第九章 勞動保護、安全防護與生產(chǎn)衛(wèi)生 第十章 項目組織、勞動定員與人員培訓(xùn) 第十一章 項目建設(shè)進度 計劃 第十二章 投資估算與資金籌措 第十三章 產(chǎn)品收入和成本測算 第十四章 財務(wù)分析與評價 第十五章 項目風(fēng)險分析 第十六章 項目的實施與保證措施 第十七章 結(jié)論 第十八章 附件 2 第一章 概 述 一、項目名稱與承辦單位 （一）項目名稱 項目名稱：萬頭肉牛羊養(yǎng)殖 基地 建設(shè)項目 項目性質(zhì)：新建 （二）建設(shè)單位