【正文】 建筑節(jié)能設(shè)計指標》進行設(shè)計。 設(shè)計施工組：負責項目設(shè)計與時施工組織，施工進度與計劃安排，同時負責施工質(zhì)量和施工安全是監(jiān)督檢查、工程驗收工作及找招投標工作。 設(shè)計階段 該階段需要 3 個月時間，主要完成初步設(shè)計及審查、施工圖設(shè)計及審查、土地征用、施工許可證辦理、招標選擇施工隊伍等工作。 2．幾點說明 客站 本期工程投資僅包括場內(nèi)工程項目 ， 場外 配套部分由 市政統(tǒng)一 解決 ?？⒐ず箝_始營運?？傎Y 金與資本金差額通過申 報 上級政策扶持 資金 解決，融資成本較低，融資風險相對較小。 運營收入估算 根據(jù)本 客站 未來的運營情況， 客站 運營收入包括 客站 服務(wù)收入和其他業(yè)務(wù) 收入。 本項目最敏感的因素是建設(shè)投資，其次是運量和經(jīng)營成本。本項目 經(jīng)濟評價 情況如下。 貿(mào)易費率：取 6%。 評價方法與評價范圍 本項目經(jīng)濟評價方法采用“有無對比法”。剔除稅金、物價上漲預留費、建設(shè)期貸款利息等轉(zhuǎn)移支付。此外，這一點與對晉級效益?zhèn)鹘y(tǒng)的理解不同：傳統(tǒng)一般意義的對區(qū)域整體地段升值晉級效益的理解主要是地段商業(yè)價值的升值等。 根據(jù)汽車基本消耗和特征年的分車型特征車速，計算出各速度下的汽車運輸成本，其結(jié)果如下表： 特征年汽車經(jīng)濟運輸費用 單位：元 /百車公里 項目 VOC 小客 大客 小貨 中貨 大貨 拖掛 有 項 目 20xx 20xx 2028 無 項 目 20xx 20xx 2028 （ 2）節(jié)約時間的效益 時間價值計算 經(jīng)計算，項目評價期間各特征年平均每車的乘車 人數(shù)、出行者的時間價值及節(jié)約時間的利用系數(shù)和大客車和小客車的時間價值計算及結(jié)果見下表。 項目可行性研究報告 50 其他如減少擁擠、提高運輸質(zhì)量和包裝費用節(jié)約效益，由于本項目屬于城市道路交通項目，在此方面體現(xiàn)的間接效益有限，故本項目 經(jīng)濟評價 未作為重點范圍納入其中。交通產(chǎn)生的廢氣、噪聲、振動等方面對環(huán)境的破壞，直接引起人類生活質(zhì)量的降低。 根據(jù)近年壽縣環(huán)境保護和污染治理情況，結(jié)合本項目實際，通過必要的調(diào)查分析，本項目年需支出的項目間接費用 還包括： 本項目“三同時” 環(huán)保投資 ； 城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資 ； 廢氣與噪音污染源治理 ； 實際上，以上的間接費對本項目國民經(jīng)濟分析 而言存在偏頗的還有兩方面：一是地方財政支付的環(huán)保費用并非滿足環(huán)保實際需要，而是視地方財力情況來定；二是以上投入比較注重公益性，對道路兩側(cè)居民防噪音防灰塵防空氣污染等投入方面并無直接投資。建設(shè)中招投標實施成功與否，直接關(guān)系到新 客站 工程建 設(shè)的質(zhì)量與造價，工期上如果延期，將影響新 客站 的資金回收。 本項目具有可行性。我們對黨和人民創(chuàng)造的歷史偉業(yè)倍加自豪，對黨和人民確立的理想信念倍加堅定，對黨肩負的歷史責任倍加清醒。綜合國力大幅提升，二 〇 一一年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到四十七點三萬億元。農(nóng)村綜合改革、集體林權(quán)制度改革、國有企業(yè)改革 不斷深化，非公有制經(jīng)濟健康發(fā)展?；鶎用裰鞑粩喟l(fā)展?；竟卜?wù)水平和均等化程度明顯提高。國防和軍隊建設(shè)開創(chuàng)新局面。全民健身和競技體育取得新成績。政治體制改革繼續(xù)推進。生態(tài)文明建設(shè)扎實展開，資源節(jié)約和環(huán)境保護全面推進。五年 來，我們勝利完成“十一五”規(guī)劃，順利實施“十二五”規(guī)劃，各方面工作都取得新的重大成就。大會的主題是：高舉中國特色社會主義偉大旗幟，以鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發(fā)展觀為指導，解放 思想，改革 開放，凝聚力量，攻堅克難，堅定不移沿著中國特色社會主義道路前進，為全面建成小康社會而奮斗。 項目可行性研究報告 54 第 十 四 章 研究結(jié)論與建議 推薦方案的總體描述 項目全部投資稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年，稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元，投資回收期 年。 風險程度分析 1．市場風險 根據(jù)預測， 20xx 年旅客吞吐量 432 萬人，如果 交通路線 安排受到客觀條件的制約，旅客吞吐量比預期減少時，財務(wù)效益降低，將會出現(xiàn)較大的投資風險。例如目前我國城市間高速公路的造價已達到數(shù)千萬元 /千米，城市內(nèi)部高速道路加上征用土地的費用就更加昂貴。我們不僅需要考慮當代人的需要，同時應該兼顧后代人的生存條件。 C， br， 2b 本項目汽車運輸經(jīng)濟費用的計算，首先按照汽車在特定道路及交通條件（基準條件）下 的運營狀況，確定汽車運輸?shù)幕鞠募盎具\輸經(jīng)濟費用。 外部間接效益，是本項目實施以后，沿路商業(yè)街區(qū)繁華度大大提高，其商業(yè)價值增強，土地明顯升值，使原有通道的運輸壓力得到極大緩解，運輸條件得到改善，從而帶來區(qū)域整體地段升值晉級、運輸項目可行性研究報告 47 費用的節(jié)約、運輸時間的節(jié)約及交通事故的減少等多方面效益（貨損減少、縮短里程和減少擁擠效益已包含在運輸費用節(jié)約的效益之中，以下不單獨計算這三項效益）。建設(shè)經(jīng)濟費用是在投資估算的基礎(chǔ)上調(diào)整為經(jīng)濟費用的。本項目對間接效益與間接費用計算只計算一次相關(guān)效果，不連續(xù)計算。本項目道路建設(shè)多屬于二、三類商業(yè)、住宅用地，按土地出讓均價及本縣征地拆遷安置補償費標準并參照兄弟地區(qū)水平，據(jù)此測算綜合影子價格。 正是由于 經(jīng)濟評價 關(guān)系到宏觀經(jīng)濟的持續(xù)健康發(fā)展和國民經(jīng)濟結(jié)構(gòu)布局的合理性，所以說 經(jīng)濟評價 是非常必要的。本項目有一定的 財務(wù)可持續(xù)能力。 3．其它計算參數(shù) 參考同類項目，根據(jù)實際情況計取。 融資方案分析 本項目融資方案較簡單，資本金是 ★★★△△ 區(qū)交通局的自有資金，本項目法人 資金來源充足，自有資金可以按項目進度和項目建設(shè)需要及時足額保證到位。 項目主要總資金估算見表 137, 人工、主要材料數(shù)量見表152與 1522 表數(shù)據(jù)。 2)參照本項目法人提供的數(shù)據(jù)資料和關(guān)聯(lián)單位資料。這兩 年時間內(nèi)要完成的工作如下 : 本項目實施過程中各項投資和各工作環(huán)節(jié)有些是同時開展和交叉進行的，因此，在可研階段需將項目實施的各階段的工作環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一計劃，以便對項目實施做出切實、合理的安排。 本項目由 ★★客站 有限公司作為項目管理機構(gòu)，該機構(gòu)下設(shè)五個職能部門： 行政管理組：負責日常行政工作，以及項目履行單位的接待聯(lián)絡(luò)等項工作。 5) 出臺相關(guān)規(guī)定，對班車待班、發(fā)車、進站出站及娛樂場所產(chǎn)生的噪音進行管理。 項目可行性研究報告 29 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動安全與消防 擬建項目對環(huán)境的影響 1) 汽車尾氣排放污染。 車站售票，旅客購票、候車，檢測維護 等設(shè)施均布置在停車場的周邊，堅持以人為本，方便人車的使用。 有效性 設(shè)備作業(yè)能力與其作業(yè)量相適應，利用率及勞動生產(chǎn)率高。 車站占地及建筑面積 綜上所述， 車 站建設(shè)共約用地 45334平方米， 約 68 畝 ；總建筑面 積約 50855平方米 。 站務(wù)用房包括候車室、重點旅客候車室、購票廳、售票室、票據(jù)庫、行包托運處、行包房庫、行包提升室、發(fā)車站臺和行包裝卸平臺、行包提升室、綜合服務(wù)、廣播室、站長值班室、 調(diào)度室、站務(wù)員室、駕駛員休息室、治安辦公室、旅客廁所、旅客盥洗室、智能化系統(tǒng)用房等，占地面積 1774平方米，建筑面積為 2524平方米。 車站占地面積指標 單位：㎡ /百人次 設(shè) 備 名 稱 一級車站 二級車站 三、四、五 級車站 占 地 面 積 通過按提供的指標計算， 車站 總 占地面積 應 不低于 A= 120xx/100=43200㎡ 。 電力電訊 設(shè)施齊全，保障穩(wěn)定通暢，供水排污管道與市政聯(lián)網(wǎng)，設(shè)施完善。 b) 與公路、城市道路、城市公交系統(tǒng)和其他運輸方式的站場銜接良好，確保車輛流向合理，出入方便 。 本次可研按照 設(shè)計年度平均日旅客發(fā)送量 來進行 計算 ，即： FaD ?? =10% 120xx=1200人 因而，旅客 最高聚集人數(shù) 取 1200人。 預測方法 （ 1） 根據(jù)車站服務(wù)區(qū)域道路旅客運輸發(fā)展規(guī)律，選擇適當?shù)念A測方法和預測模型進行預測分析。 擬建的 ★★ 客站 周邊道路等框架已經(jīng)形成，通往四方的通道已呈現(xiàn)， 客站 將要承擔全市較大份額的旅客運輸任務(wù)。==★★ 電廠、 ====等一批重大項目入駐該市。近年來，★★★ 以城鎮(zhèn)建設(shè)為突破口，大力實施工業(yè)化核心戰(zhàn)略和招商引資主戰(zhàn)略，全市城鎮(zhèn)化取得突破、工業(yè)化較快發(fā)展，經(jīng)濟社會發(fā)展取得了明顯成效。完成了新一輪城市規(guī)劃 修編工作。 財務(wù)評價效益較差，但國民經(jīng)濟效益顯著。 7．項目主要建設(shè)條件 （ 1）符合城市規(guī)劃要求 根據(jù) 《 ★★ 城市總體規(guī)劃》，擬建 客站 場址與城市規(guī)劃相協(xié)調(diào)，符合城市規(guī)劃要求。項目可行性研究報告 1 城市客站建設(shè)項目 可行性研究報告 項目可行性研究報告 2 目 錄 第一章 概 述 ....................................... 5 項目背景與概況 .................................. 5 主要技術(shù)經(jīng)濟指標 ................................ 7 結(jié)論與建議 ...................................... 7 第二章 市場分析與需求預測 ........................... 9 項目外部環(huán)境發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析 .................. 9 市場需求分析 .................................... 9 第三章 建設(shè)規(guī)模需求分析 ............................ 11 車站設(shè)計生產(chǎn)能力的確定 ......................... 12 車站規(guī)模指標的分析 ............................. 12 車站總占地規(guī)模 ................................. 16 第四章 建站條件及站址選擇方案 ...................... 18 站址選擇原則 ................................... 18 地理位置 ....................................... 18 社會條件 ....................................... 19 站址方案選擇 .................................. 19 第五章 總平面布置及配套工程 ......................... 21 站運站業(yè)務(wù)流程 ................................. 21 車站設(shè)施和設(shè)備建設(shè) ............................. 21 總平面布置 .................................... 27 土建和配套工程 ................................. 27 項目可行性研究報告 3 第六章 環(huán)境影響、節(jié)能、勞動安全與消防 ............... 29 環(huán)境影響與保護 ................................. 29 節(jié)能節(jié)水 ....................................... 29 消防 ........................................... 30 第七章 組織機構(gòu)與人力資源配置 ...................... 31 組織機構(gòu)設(shè)置 ................................... 31 人力資源配置 ................................... 31 員工 培訓計劃 ................................... 32 第八章 項目實施進度 ................................ 33 建設(shè)工期 ....................................... 33 項目進度管理 ................................... 34 第九章 本期工程投資估算 ............................ 35 估算編制依據(jù)、說明 ............................. 35 項目投入總資金估算 ............................. 35 資金使用計劃 ................................... 36 第十章 融資方案 ..........................