【正文】 終稿發(fā)布后應進行宣傳動員，召開文件執(zhí)行發(fā)布會，然后予以落實執(zhí)行。具體實施程序和要求，執(zhí)行《內(nèi)部審核管理控制程序》 15 質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 一、適用范圍 適用于公司質(zhì)量信息管理、傳遞和溝通及質(zhì)量管理工作的改進。 質(zhì) 量檢驗計劃 a. 報送時間 ：在各專業(yè) (單項 )開工半個月內(nèi)。 監(jiān)理下發(fā)的整改通知單 和 其反饋單 ：按其整改通知單和反饋單的記錄格式，以電子郵件、復印件或傳真件報送。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。 適用于公司與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全 綜合管理體系有效運行有關(guān)的文件的控制。 第四類型：指南性文件：這類文件闡明推薦的方法或建議。 綜合管理體系程序文件由辦公室組織各部門按章節(jié)內(nèi)容分別編制，組織會審后，由主管副經(jīng)理審核，管理者代表審批。 文件更改審批后，應通知使用有效文件的各場所，按審批內(nèi)容更改，保持文件的有效狀態(tài)。 《文件控制管理程序》 責任領(lǐng)導 本制度的責任領(lǐng)導為總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導。 對于上級規(guī)定的建筑工程施工技術(shù)資料有關(guān)的記錄，仍沿用原統(tǒng)一表式編號。 對于記錄的保護，項目部應做到裝袋或裝盒，防污、防潮、防火；檔案 保管應滿足檔案管理的環(huán)境條件，利于檢索和貯存，并注意做好防火、防盜、防蟲蛀鼠咬、防潮等工作。 責任部門 本制度的責任部門是辦公室，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督檢查，負責編制公司年度培訓計劃，負責監(jiān)督公司各部門培訓工作，建立職稱、學歷、技能、崗位證書登記的控制工作實施。 對各類專業(yè)人員進行專業(yè)知識、新技術(shù)、新工藝、環(huán)境因素及危險源的培訓。如：電工、焊工、架子工、起重工、場內(nèi)機動車駕駛員等。 一、考評的目的和用途 考評的最終目的是改善員工的工作表現(xiàn)，以達到企業(yè)的經(jīng)營目標，并提高員工的滿意程度和未來的成 就感。 五、保密 考評結(jié)果只對考評負責人、被考評人、人事負責人、（副）總經(jīng)理公開； 考評結(jié)果及考評文件交由人力資源部存檔； 任何人不得將考評結(jié)果告訴無關(guān)人員。 項目部 負責施工中施工機械設(shè)備的安全使用及施工現(xiàn)場管理。 c)機械設(shè)備運轉(zhuǎn)部位密封良好，無泄漏現(xiàn)象 . d)機容整潔。 e) 設(shè)備不能出現(xiàn)漏油現(xiàn)象。 5 電鈴聲應清脆、響亮，操縱開關(guān)標志應清晰。 c)油箱、油路應無滲漏。 鋼筋機械（鋼筋調(diào)直機、鋼筋切斷機、鋼筋彎曲機、卷揚機、對焊機、點焊機） a)電氣裝置和線路的絕緣應良好，必須使用漏電保護器，設(shè)備外殼應做保護接零（接地）。 焊接機械（直流、交流、等離子切割機） a)電源線、焊接電纜與電焊機接線處應有屏護罩。 項目部設(shè)備管理部門每月對所屬的機械設(shè)備的使用情況進行檢查，并填寫《機械設(shè)備完好、利用情況表》。 維護和修理過程中產(chǎn)生的廢油、廢棄物分別由操作人員和維修人員及時清理回收，分類放入專設(shè)的廢棄物箱、桶內(nèi)。 投標文件編制完成由經(jīng)營預算部主任審核后進行印刷 ,裝訂 ,包封投標書 . 經(jīng)營預算部負責投標策劃； 投標策劃，由經(jīng)營預算部負責將商務標策劃和技術(shù)標策劃的結(jié)果整理，按招標文件要求的格式和內(nèi)容編制投標文件； 投標文件由經(jīng)營預算部主任負責審核。 合同評審 合同評審一般以會議形式進行，當評審組長確定具體評審日期后，由合同評審組織單位（一般為經(jīng)營預算部）負責通知各參加單位、人員，并負責合同評審的記錄 38 工程合同管理制度 一、適用范圍 本制度適用于公司及項目部有關(guān)對外合同（包括出具的擔保和承諾）的訂立、變更、轉(zhuǎn)讓、解除、履行、終止和管理等活動控制。 經(jīng)辦人是在簽訂合同過程中主要負責合同條款談判、協(xié)商的負責人。 2技術(shù)性 —— 項目技術(shù)是否真實、全面、可靠； —— 技術(shù)措施是否完備、可行； —— 技術(shù)標準、參數(shù)是否先進完善； —— 是否具有可操作性。 42 —— 其它應給予獎勵的情形。 —— 在簽訂合同過程中（包括招標、議標、選擇合作方時）泄露標底和商業(yè)秘密的。 3違反本辦法規(guī)定，給公司及公司各單位造成重大經(jīng)濟損失觸犯刑法的，由司法機關(guān)依法追究刑事責任。 C 類： A、 B 類以外的物資 選擇： 由工程部組織對 A、 B 類物資供貨商考察評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準后，編制《合格物資供貨商（中間商）名錄》，以后項目部采購 A、 B 類物資，必須在合格物資供貨商（中間商）處采購。整個過程執(zhí)行書面記錄程序，做好交接手續(xù)，做到有據(jù)可詢。 當合同有規(guī)定時，業(yè)主可在供應商處對采購物資進行驗證，要安排好驗證的方式，但項目部不能將該驗證作為物資合格的依據(jù)，仍應進行規(guī)定的檢驗和試驗。 現(xiàn)場施工中的磚成丁，砂石成方，分規(guī)格存放，存放砂、石的料場應做混凝土硬化 物資保管要做到“十不”（不潮、不銹、不霉、不變、不凍、不壞、不腐、不爆、不混、不碎）。 對于與我公司有長期業(yè)務往來的供應商，工程部應在每年 12 月份對供應商進行一次復查，對不符合要求的或未能履行合同的供應商，報生產(chǎn)副經(jīng)理批準，取消其作為我公 司的合格供應商（中間商）的資格，并通知項目部。 鋼管按規(guī)格存放，保持一頭整齊。 進場物資經(jīng)檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制工作程序》。 采購信息 采購計劃：材料員根據(jù)工程預算、施工進度計劃及有關(guān)標準、規(guī)范于每月 25 日前編制下月度的物資采購計劃，詳細采購計劃，項目經(jīng)理核實簽字，報生產(chǎn)副經(jīng)理，生產(chǎn)副經(jīng)理根據(jù)公司及工程需要情況做出批示，同意購買后由工程部負責按計 劃采購，如有其他情況應批示意見，采購員按生產(chǎn)經(jīng)理批示執(zhí)行。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項目部，其職責為：負責采購物資進場后的 驗證工作；負責組織驗收及現(xiàn)場管理；負責施加質(zhì)量、環(huán)境、安全衛(wèi)生影響對其供應的物資進行環(huán)境及安全衛(wèi)生檢查。 —— 在合同變更審查中，玩忽職守或未盡到合理謹慎義務的，并使公司利益受損害的。 —— 應簽訂書面合同而未簽訂或把整體合同分解以規(guī)避書面合同或以其他單據(jù)代替合同文本的。 合同終止 合同的終止 1簽約各方按合同規(guī)定，全面履行合同后，合同自然終止； 2經(jīng)合同簽約各方協(xié)商，同意解除合同，自各方簽字認可之日起合同終止；解除合同由合同申請單位按本制度執(zhí)行； 3按照合同約定，終止條件出現(xiàn)，合同終止。對于違反程序規(guī)定的分公司、項目部將按照本制度獎勵與處罰的相關(guān)規(guī)定予以處罰。 負責執(zhí)行合同的單位即為合同執(zhí)行部門，其職責是代表公司履行合同，并及時報告合同履行情況。并將全部合同正、副本及招投標文件建檔保存。 招標文件評審 購買招標文件后，由經(jīng)營預算部組織招標文件的評審，主要評審： —— 準確理解顧客需求 —— 分析招標文件、合同的特殊要求 —— 顧客所有要求包括隱含要求是否明確，確定咨詢答疑內(nèi)容 —— 顧客要求是否全部形成文件（來往答疑、通知） —— 審查招標文件、合同是否符合國家法律、法規(guī)及國際慣例要求 —— 分析公司履行合同的能力 35 確定投標策略 招標文件評審后，公司領(lǐng)導確定投標策略，投 標實施大體方案，編制投標編排計劃，包括： —— 明確工程投標意圖 —— 參與投標的優(yōu)勢與劣勢 —— 項目技術(shù)經(jīng)濟指標分析 —— 收集整理報價資料 —— 確定投標承諾 —— 確定報價策略 —— 確定項目實施大體方案 —— 確定公關(guān)策略 —— 確定投標編制主要內(nèi)容、時間安排等。不具備大修條件的可委托外修。 施工單位應為施工機械設(shè)備配備能勝任工作的操作人員，主要施工機械設(shè)備的操作人 員，必須持證上崗，并保持相對穩(wěn)定，要嚴格按操作規(guī)程操作。 c)電氣裝置和線路絕緣應良好，必須使用漏電保護器。 d)電源開關(guān)箱應有防雨遮欄措施，且應加鎖。 機動與運輸車輛 (機動翻斗車、輪式裝載機、砼攪拌運輸車 ) a)離合器分離徹底，結(jié)合平穩(wěn)可靠，無異常聲響。 3 門窗電器聯(lián)銷應有效可靠。所有帶電部位屏護良好，防止意外觸及。 對進入施工現(xiàn)場的機械設(shè)備進行全面檢查和維護且符合下列要求： a)連接牢靠，無松動現(xiàn)象。 負責為施工機械設(shè)備配備合格的操作人員。對于沒有“重要任務”項的崗位，原則上其他兩項的分數(shù)乘以 200%為總分。不必拘泥培訓形式，但應做好記錄。如：項目經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員 、安全員、材料員、試驗員、取樣、送樣員等。 每年初，各職能部門、項目部，收集、確定本系統(tǒng)、本單位的培訓需求，和特定的專業(yè)學習要求，上報辦公室 辦公室根據(jù)各職能部門的培訓計劃及收集的培訓需求，編制年度培訓計劃，經(jīng)批準后， 26 按《文件控制管理程序》發(fā)放。 適用于公司從事與質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全符合性的工作人員的控制。 ,由公司工程部負責歸檔。 記錄的標識與編目 23 為便于記錄的檢索和管理，每一種記錄應 有唯一的編號。 記錄管理制度 對公司管理體系記錄進行有效控制，客觀、真實、準確地反映體系運行的有效性，用來證 22 明符合綜合管理標準的要求。 文件的更改 在綜合管理體系活動中必要時對文件重新進行評審與更新，對更新文件再次批準。 所有受控文件應分類編制受控文件清單，并對受控文件實施動態(tài)管理，及時獲得本行業(yè)最新的標準規(guī)范，以及本單位編制或更新的文件，并有效控制作廢文件，以確保文件現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。 第二類型：質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理目標指標、管理方案等：表述綜合管理體系的目標指標和如何實現(xiàn)和應用于特定產(chǎn)品、項目或合同的文件。 管理者代表每半年監(jiān)督檢查各部門的管理目標的實施工作。 責任部門：辦公室，負責監(jiān)督管理目標的實現(xiàn) 相關(guān)部門：為公司各職能部門，負責檢查本部 門管理目標的實現(xiàn)。 不合格品報表 a. 報送時間 ：輕微不合格、一般不合格、監(jiān)理下發(fā)的整改通知單和反饋單每月 25 日前報； 發(fā)生質(zhì)量事故后 12 小時內(nèi)報出。 內(nèi)部各項信息報送要求： 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 a. 報送時間 ：在工程開工半個月內(nèi)。響應并對公司文件進行修訂，保證策劃文件的完整性。 二、相關(guān)文件 《管理手冊》 《內(nèi)部審核管理控制程序》 《 事故、事件、不符合糾正與預防措施管理程序 》 三、實施職責 ； ，工程部負責配合進行工程質(zhì)量管理的自查與評價工作； 四、工作流程： 自 查與評價的內(nèi)容包括： 質(zhì)量管理制度的符合性； 各項活動與質(zhì)量管理制度的符合性；質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的有效性。由總經(jīng)理主持依據(jù)本年度的管理目標的完成情況，各部門發(fā)言，出具合理化建議，制定下年度公司的管理目標。 出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題、一般質(zhì)量問題及頻繁發(fā)生的質(zhì)量問題，執(zhí)行本制度的同時，還應執(zhí)行《糾正措施控制管理程序》。 質(zhì)量問題的判定 分項、分部和單位工程不符合國家質(zhì)量驗評標準的。 適用于 項目部 承建的工程項目在施工全過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題的控制。 過程檢驗和試驗 工程開工前，由項目部負責編制質(zhì)量檢驗的有關(guān)要求（可在施工組織設(shè)計中反映），其中有關(guān)顧客、監(jiān)理方面的內(nèi)容，應取得顧客或其代理人的認可同意。 班組之間的自檢、互檢、交接檢為全數(shù)實測。 技術(shù)組 每月進行 2 次定期質(zhì)量大檢查，由 技術(shù)組 組織檢查小組，檢查過程中做好記錄，檢查后進行總結(jié)分析，并形成記錄。 6 施工質(zhì)量檢查制度 對施工質(zhì)量檢查工作進行控制，保證施工檢查有效實施。 確認項目施工已具備開工條件，按規(guī)定提出開工申請，經(jīng)批準后方可開工。 1 項目部技術(shù)管理制度 編制： 審核： 審批： 20xx822 20xx91 2 目 錄 一、施工質(zhì)量管理制度 3 二、施工質(zhì)量檢查制度 6 三、試驗、檢測管理制度 8 四、質(zhì)量問題處理制度 10 五、質(zhì)量管理自查與評價制度 13 六、質(zhì)量信息管理和質(zhì)量管理改進制度 16 七、目標管理制度 19 八、文件管理制度 21 九、記錄管理制度 24