【正文】 露天庫的物資，按平面布置圖和存放要 求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。 水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。 45 采購信息內容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質量管理 體系的要求，生產人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內容。 3． 在選擇化工材料時 ,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數據表及 使用安全注意事項。 適 用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 —— 結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 合同管理檔案 合同專業(yè)管理部門應根據各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括； — — 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經濟效益的或挽回經濟損失的經辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。 39 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí) 行單位 合同一般應具備以下主要條款： 1當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； 2標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數量和質量，包括檢測標準和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責任； 7合同的變更、轉讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。 財務部負責提供 —— 公司財務狀況資料 —— 經審計的年度財務報表 —— 公司財務狀況預測分析資料 —— 辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標工程合同洽談及合同簽訂 工程中標后由經營預算部負責與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經營預算部依據招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經營預算部組織合同草 案評審，并做好評審記錄。 、證明文件資料； ，參與合同評審中有關合同技術條件和技術措施；負責工程質量承諾及質量保證措施； 四、工作流程 投標策劃 投標報名：經營預算部根據項目的聯(lián)絡跟蹤信息等進行工程項目的投標報名工作。 機械設備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設施損壞及時報設備管理部門。 需現(xiàn)場組裝的大型機械設備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質的安裝隊伍按有關規(guī)程進行組裝，取得技術監(jiān)督部門準予使用證方可使用。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵） a)連接件應完好無松動現(xiàn)象。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數在一個捻節(jié)距中斷絲數不得超過鋼絲繩絲數的 10%。 a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。 所有機械設備應達到以下要求： a)傳動的外露部分應有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。采購應遵循技術上先進、生產上適用、經濟上合理的原則。 2．適用范圍 本制度適用于公司施工機械設 備的管理。 三、 考評的內容和分值 考核的內容分以下三部分： （ 1）、重要任 務：本季度內完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個，由任務布置者進行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責中描述的工作內容，由直接上級進行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。 所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 經過培訓應提高員工的質量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的完成。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加公司組織的有關培訓，負責本單位培訓計劃的實施。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經部門負責人批準后銷毀。 記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標識，由原編制部門登記。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批 后方可進行發(fā)放。 文件的編號 綜合手冊的編號 MD/SC — 20xx 批準年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 MD/CX— XX— 20xx 批準年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 各部門 /項目部產生的文件（如：指導書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準年 號 順序號 工藝技術文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工）、經營經營預算部（經）、辦公室（辦）。 相關部門 本制度的相關部門是公司各職能部門，其職責為：負責本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負責規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半年檢查一次，將檢查結果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 18 目標管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內部的管理體系工作。 年度工程質量總結 a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質量驗收、監(jiān)督檢查情況、質量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質量管理有何意見和建議等各方面進行總結。 內部質量信息 項目質量施工組織設計 年度工程質量總結 考核實施情況 不合格品匯總 工程質量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網站、上級主管部門來 文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 、 質量管理活動對實現(xiàn)質量方針和質量目標的有效性：質量管理活動實現(xiàn)質量方針合目標的有效性由辦公室負責匯總，并將執(zhí) 行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質量管理活動的效果。 關于各職能部門的管理目標 各職能部門每年年底對本部門的管理目標實現(xiàn)情況 進行總結分析，制定下年度的管理目標，由管理者代表批準后實施。 責任領導：管理者代表，負責各部門管理目標的審批。 嚴重質量問題由經理組織 技術組 、 工地技術負責人進行評審，工程部制定處置方案，經理批準后， 工地實施并做好記錄并 對處置結果進行驗證 . 一般質量問題發(fā)生后，由 工地負責人 組織施工員、質檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案， 工地負責人 批準后實施并記錄。 項 目專職質檢員： 參加一般質量問題的評審，對處置結果進行驗證；對質量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經理，并對整改結果進行驗證。 檢驗試驗 記錄 檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產品和最終產品 (或工程 )質量滿足規(guī)定要求的客觀證據，所有檢驗和試驗均應做好檢驗和試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由項目部 負責記錄； 檢驗試驗記錄內容應完整，且真實可靠，并應符合檔案管理要求； 檢驗試驗應有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。 8 試驗、檢測 管理制度 一、適用范圍 項目部 承攬工程的檢驗試驗管理； 二、相關文件 1.《管理手冊》 2.《物資進貨驗收程序》 三、實施職責 負責管理； 負責進貨檢驗試驗的管理，各項目部負責具體實施； ，由項目部技術 主管 負責具體實施； 工地負責 外委試驗； 四、工作流程 進貨檢驗和試驗 所有進廠物資均應按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定； 未經檢驗或試驗合格的物資， (包括原材 料、外購件、外委加工配制件等 )不準投入使用或加工 ( 的緊急放行情況除外 )； 顧客提供的物資，開箱時也應做好開箱驗證記錄和簽證； 如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應對該物資做唯一性標識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換 (習慣稱為緊急放行 )。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內容。 日常檢驗：質量檢查人員對日常的施工質量情況隨時進行檢查和指導，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。防護內容包括成品保護、標識保護等。 技術組 會同項目 工地 在工程開始施工前負責編制工程施工質量策劃文件 — 施工組織設計，在施工組織設計編制時應反應以下方面的要求或引用相關文件予以說明： 1 質量目標和要求； 2 質量管理組織和職責； 3 施工管理依據的文件； 4 人員、技術、施工機具等資源的需求和配置； 5 場地、道路、水電、消防、臨時設施規(guī)劃； 6 影響施工質量的因素分析及其控制措施； 7 進度控制措施； 8 施工質量檢查、驗收及其相關標準； 4 9 突發(fā)事件的應急措施； 10 對違規(guī)事件的報告和處理； 11 應收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設有關方的溝通方式； 13 施工管理應形成的記錄； 14 質量管理和技術措施； 15 施工企業(yè)質量管理的其他要求 、編制完畢后，應報項目部技術主管、項目經理 審批， 然后報送工程處審批， 審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理 工程師批準，批準后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。 《文件控制程序》 《標識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責任領導 本制度的責任領 導是技術 副經理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責執(zhí)行文件的審批。適用時， 對施工過程實施樣板引路； 2 調配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構配件和設備、施工機具、檢測設備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據現(xiàn)場管理有關規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制； 6 根據有關要求采用新材料、新工藝、新技術、新設備，并進行相應的策劃和控制； 7 合理安排施工進度； 8 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施； 9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控 應根據需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等） 進行確認，包括： 1 對工藝標準和技術文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定； 5 2 對施工機具進行認可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數、設備發(fā)生變化時，重新進行確認 應建立施工過程中的質量管理記錄。 《文件控制程序》 《標識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責任領導 本制度的責任領導是技術 副經理，其職責為：負責監(jiān)督、指導本制度的實施，負責執(zhí)行文件的審批。 7 項目質檢員及其他管理人員在施工過程中根據實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。整改完成后由檢查人進行驗證。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗完成；工程資料的形成應與工程進度同步。 責任領導 本制度的責任領導為 技術 副經理，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督、指導；組織嚴重質量問題的調查評審，對處置方案進行審批。 簡要經過，直接經濟損失的初步估計及原因的初步判斷。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以 達到業(yè)主的滿意。 關于工程項目部的管理目標 工程項目部的管理目標依據建設單位的要求，公司領導層通過，總經理批準，在工程項目合同中體現(xiàn)。