【正文】 露天庫的物資，按平面布置圖和存放要 求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設(shè)標(biāo)識牌，并標(biāo)明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應(yīng)提前一個月向主管部門反映材料使用期限。 水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。 45 采購信息內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)，必要時應(yīng)注明對供應(yīng)商（中間商）的質(zhì)量管理 體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設(shè)備要求的批準(zhǔn)內(nèi)容。 3． 在選擇化工材料時 ,應(yīng)要求供貨方盡可能提供化學(xué)物資安全數(shù)據(jù)表及 使用安全注意事項。 適 用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 —— 結(jié)算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標(biāo)準(zhǔn)的。 合同管理檔案 合同專業(yè)管理部門應(yīng)根據(jù)各自的管理權(quán)限建立合同管理檔案，負(fù)責(zé)整理收集的合同檔案包括； — — 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關(guān)文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關(guān)材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務(wù)相關(guān)部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認(rèn)真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。 39 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí) 行單位 合同一般應(yīng)具備以下主要條款： 1當(dāng)事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務(wù)、開戶銀行、賬戶； 2標(biāo)的（指貨物、勞務(wù)、服務(wù)等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標(biāo)準(zhǔn)和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責(zé)任； 7合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當(dāng)事人約定的其他必備條款。 財務(wù)部負(fù)責(zé)提供 —— 公司財務(wù)狀況資料 —— 經(jīng)審計的年度財務(wù)報表 —— 公司財務(wù)狀況預(yù)測分析資料 —— 辦理投標(biāo)保函或銀行匯票及中標(biāo)工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標(biāo)工程合同洽談及合同簽訂 工程中標(biāo)后由經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營預(yù)算部依據(jù)招標(biāo)文件、投標(biāo)書編制，當(dāng)業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預(yù)算部組織合同草 案評審，并做好評審記錄。 、證明文件資料； ，參與合同評審中有關(guān)合同技術(shù)條件和技術(shù)措施；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施； 四、工作流程 投標(biāo)策劃 投標(biāo)報名：經(jīng)營預(yù)算部根據(jù)項目的聯(lián)絡(luò)跟蹤信息等進行工程項目的投標(biāo)報名工作。 機械設(shè)備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設(shè)施損壞及時報設(shè)備管理部門。 需現(xiàn)場組裝的大型機械設(shè)備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關(guān)規(guī)程進行組裝，取得技術(shù)監(jiān)督部門準(zhǔn)予使用證方可使用。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵） a)連接件應(yīng)完好無松動現(xiàn)象。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。 所有機械設(shè)備應(yīng)達到以下要求： a)傳動的外露部分應(yīng)有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。采購應(yīng)遵循技術(shù)上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。 2．適用范圍 本制度適用于公司施工機械設(shè) 備的管理。 三、 考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下三部分： （ 1）、重要任 務(wù)：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個，由任務(wù)布置者進行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責(zé)中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。 所有教學(xué)檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 經(jīng)過培訓(xùn)應(yīng)提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標(biāo)的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責(zé)；根據(jù)本單位的培訓(xùn)需求制定培訓(xùn)計劃，參加公司組織的有關(guān)培訓(xùn)，負(fù)責(zé)本單位培訓(xùn)計劃的實施。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。 記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責(zé)為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關(guān)工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。出于積累知識或其它正當(dāng)理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標(biāo)識，由原編制部門登記。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應(yīng)由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批 后方可進行發(fā)放。 文件的編號 綜合手冊的編號 MD/SC — 20xx 批準(zhǔn)年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 MD/CX— XX— 20xx 批準(zhǔn)年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導(dǎo)書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準(zhǔn)年 號 順序號 工藝技術(shù)文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負(fù)責(zé)規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 工程部應(yīng)對各個工程項目部的管理目標(biāo)進行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 18 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 年度工程質(zhì)量總結(jié) a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結(jié)。 內(nèi)部質(zhì)量信息 項目質(zhì)量施工組織設(shè)計 年度工程質(zhì)量總結(jié) 考核實施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來 文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 、 質(zhì)量管理活動對實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的有效性：質(zhì)量管理活動實現(xiàn)質(zhì)量方針合目標(biāo)的有效性由辦公室負(fù)責(zé)匯總，并將執(zhí) 行實施情況的報告報公司管理評審會議進行討論、自查，從而形成措施和決議，來保證質(zhì)量管理活動的效果。 關(guān)于各職能部門的管理目標(biāo) 各職能部門每年年底對本部門的管理目標(biāo)實現(xiàn)情況 進行總結(jié)分析，制定下年度的管理目標(biāo)，由管理者代表批準(zhǔn)后實施。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：管理者代表，負(fù)責(zé)各部門管理目標(biāo)的審批。 嚴(yán)重質(zhì)量問題由經(jīng)理組織 技術(shù)組 、 工地技術(shù)負(fù)責(zé)人進行評審，工程部制定處置方案，經(jīng)理批準(zhǔn)后， 工地實施并做好記錄并 對處置結(jié)果進行驗證 . 一般質(zhì)量問題發(fā)生后，由 工地負(fù)責(zé)人 組織施工員、質(zhì)檢員及施工班組長進行評審，施工員制定處置方案， 工地負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)后實施并記錄。 項 目專職質(zhì)檢員： 參加一般質(zhì)量問題的評審，對處置結(jié)果進行驗證；對質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)后及時通知項目經(jīng)理，并對整改結(jié)果進行驗證。 檢驗試驗 記錄 檢驗和試驗記錄是證明采購物資、在建工程、在制產(chǎn)品和最終產(chǎn)品 (或工程 )質(zhì)量滿足規(guī)定要求的客觀證據(jù)，所有檢驗和試驗均應(yīng)做好檢驗和試驗記錄或簽證； 過程檢驗試驗記錄按工程行業(yè)要求的驗收記錄表格執(zhí)行； 最終檢驗和試驗記錄 (即分部驗收記錄、單位工程驗收記錄 )由項目部 負(fù)責(zé)記錄； 檢驗試驗記錄內(nèi)容應(yīng)完整，且真實可靠，并應(yīng)符合檔案管理要求； 檢驗試驗應(yīng)有書面記錄和專人用合格的書寫材料親筆簽字，不得代簽字或使用打印機打印。 8 試驗、檢測 管理制度 一、適用范圍 項目部 承攬工程的檢驗試驗管理； 二、相關(guān)文件 1.《管理手冊》 2.《物資進貨驗收程序》 三、實施職責(zé) 負(fù)責(zé)管理； 負(fù)責(zé)進貨檢驗試驗的管理，各項目部負(fù)責(zé)具體實施； ，由項目部技術(shù) 主管 負(fù)責(zé)具體實施； 工地負(fù)責(zé) 外委試驗； 四、工作流程 進貨檢驗和試驗 所有進廠物資均應(yīng)按規(guī)定的程序進行檢驗和試驗，具體見《物資進貨驗收程序》規(guī)定； 未經(jīng)檢驗或試驗合格的物資， (包括原材 料、外購件、外委加工配制件等 )不準(zhǔn)投入使用或加工 ( 的緊急放行情況除外 )； 顧客提供的物資，開箱時也應(yīng)做好開箱驗證記錄和簽證； 如因工程急需，來不及檢驗或試驗而放行時，需有可靠的追回程序，并應(yīng)對該物資做唯一性標(biāo)識，以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時能立即追回和更換 (習(xí)慣稱為緊急放行 )。不定期檢查、季節(jié)性檢查視主題確定檢查內(nèi)容。 日常檢驗：質(zhì)量檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時進行檢查和指導(dǎo)，并按要求做好記錄，檢查范圍，工序檢查、原材料、半成品、成品等的檢查。防護內(nèi)容包括成品保護、標(biāo)識保護等。 技術(shù)組 會同項目 工地 在工程開始施工前負(fù)責(zé)編制工程施工質(zhì)量策劃文件 — 施工組織設(shè)計，在施工組織設(shè)計編制時應(yīng)反應(yīng)以下方面的要求或引用相關(guān)文件予以說明： 1 質(zhì)量目標(biāo)和要求； 2 質(zhì)量管理組織和職責(zé)； 3 施工管理依據(jù)的文件； 4 人員、技術(shù)、施工機具等資源的需求和配置； 5 場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃； 6 影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施； 7 進度控制措施； 8 施工質(zhì)量檢查、驗收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； 4 9 突發(fā)事件的應(yīng)急措施； 10 對違規(guī)事件的報告和處理； 11 應(yīng)收集的信息及其傳遞要求； 12 與工程建設(shè)有關(guān)方的溝通方式； 13 施工管理應(yīng)形成的記錄； 14 質(zhì)量管理和技術(shù)措施； 15 施工企業(yè)質(zhì)量管理的其他要求 、編制完畢后，應(yīng)報項目部技術(shù)主管、項目經(jīng)理 審批， 然后報送工程處審批， 審批合格后報甲方代表或總監(jiān)理 工程師批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后做為工程施工過程控制的策劃文件予以實施。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng) 導(dǎo)是技術(shù) 副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。適用時， 對施工過程實施樣板引路； 2 調(diào)配符合規(guī)定的操作人員； 3 按規(guī)定配備、使用建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備、施工機具、檢測設(shè)備； 4 按規(guī)定施工并及時檢查、監(jiān)測； 5 根據(jù)現(xiàn)場管理有關(guān)規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進行控制； 6 根據(jù)有關(guān)要求采用新材料、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，并進行相應(yīng)的策劃和控制； 7 合理安排施工進度； 8 采取半成品、成品保護措施并監(jiān)督實施； 9 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件實施監(jiān)控； 10 對分包方的施工過程實施監(jiān)控 應(yīng)根據(jù)需要，事先對施工過程（焊接、大體積混凝土、地下室防水等） 進行確認(rèn)，包括： 1 對工藝標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)文件進行評審，并對操作人員上崗資格進行鑒定； 5 2 對施工機具進行認(rèn)可； 3 定期或在人員、材料、工藝參數(shù)、設(shè)備發(fā)生變化時，重新進行確認(rèn) 應(yīng)建立施工過程中的質(zhì)量管理記錄。 《文件控制程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 ： 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是技術(shù) 副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實施，負(fù)責(zé)執(zhí)行文件的審批。 7 項目質(zhì)檢員及其他管理人員在施工過程中根據(jù)實際情況開展適時巡查，及時糾偏，確保過程能力，并形成檢查記錄。整改完成后由檢查人進行驗證。 最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗完成；工程資料的形成應(yīng)與工程進度同步。 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)為 技術(shù) 副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實施的監(jiān)督、指導(dǎo)；組織嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，對處置方案進行審批。 簡要經(jīng)過，直接經(jīng)濟損失的初步估計及原因的初步判斷。制定處置方案（如采取返工返修、賠償、道歉等方式），以 達到業(yè)主的滿意。 關(guān)于工程項目部的管理目標(biāo) 工程項目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項目合同中體現(xiàn)。