【正文】 質(zhì)量信息 項目質(zhì)量施工組織設計 年度工程質(zhì)量總結 考核實施情況 不合格品匯總 工程質(zhì)量信息 信息的收集和傳遞 外部信息的收集和傳遞 外部信息的收集通過各級政府網(wǎng)站、上級主管部門來 文、協(xié)作單位來文等渠道獲取。 b. 編審要求 ：按要求進行編審。 年度工程質(zhì)量總結 a. 報送時間 ：在本年度 12 月 20 日前報送 b. 編制要求 ：圍繞本工程施工進度、工程質(zhì)量驗收、監(jiān)督檢查情況、質(zhì)量管理工作的創(chuàng)新以及對公司質(zhì)量管理有何意見和建議等各方面進行總結。 b. 報送格式要求 ： 輕微不合格 、 一般不合格品： 執(zhí)行《不合格品控制程序的有關要求》。 18 目標管理制度 目 的：為了強化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進和加強綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進公司內(nèi)部的管理體系工作。 實施辦法： 公司內(nèi)部管理目標的類型： 第一類型：公司年度管理目標 第二類型：工程項目部的管理目標 第三類型：公司各個職能部門的管理目標 ] 關于公司的管理目標： 公司的管理目標是公司全年度內(nèi)部質(zhì)量管理體系工作的方向和落腳點，公司每年年底的管理評審會議上要對本年度的管理目標的實施及完成情況進行總結分析，分析要涉及到各個部門相關的綜合管理體系工作，找出影響管理目標實現(xiàn)的重要因素，依據(jù)分析情況對有關文件進行修改，對有 關環(huán)節(jié)要點控制，管理評審報告上要詳細體現(xiàn)。 工程部應對各個工程項目部的管理目標進行控制，每半年檢查一次，將檢查結果與項目部進行溝通，找出影響分項分部合格驗收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 19 文件管理制度 對與公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系要求有關的文件進行控制，確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別，并在使用處可獲得有關版本的適用文件。 相關部門 本制度的相關部門是公司各職能部門，其職責為：負責本部門文件的使用和管理；建立本部門受控文件清單；負責規(guī)定的文件的編制、發(fā)放管理。 第三類型：規(guī)范：闡明要求的文件。 文件的編號 綜合手冊的編號 MD/SC — 20xx 批準年號 手冊 明大公司代號 綜合管理體系程序文件編號 MD/CX— XX— 20xx 批準年號 程序編號 程序文件 明大公司代號 各部門 /項目部產(chǎn)生的文件（如：指導書、指南、規(guī)章制度等） MD/ GL（ GY） — XX— XXXX 批準年 號 順序號 工藝技術文件代號 管理文件代號 明大公司代號 記錄編號 見《記錄控制管理程序》 部門簡稱 工程部（工）、經(jīng)營經(jīng)營預算部（經(jīng)）、辦公室（辦）。 21 文件和資 料的編制和審批 綜合管理手冊由辦公室組織編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 文件的發(fā)放 對綜合管理體系要求的文件在發(fā)布前應由規(guī)定的人員對文件的充分性和適宜性進行審批，審批 后方可進行發(fā)放。 當文件的內(nèi)容、形式需要更改時，由申請人填寫《文件更改申請表》，由原文件審批人簽發(fā)，當原審批人不在職時，由現(xiàn)任領導審批，但必須獲得原審批文件的前景資料。出于積累知識或其它正當理由而保留的作廢文件，必須加蓋“作廢”標識，由原編制部門登記。 適用于公司的綜合管理體系運行記錄的控制。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是項目部，其職責為：建立本項目綜合管理記錄清單，本項目各相關工作記錄清單，實施動態(tài)管理；負責本部門記錄的編制、標識、貯存、保管。 對于與管理體系運行有關的記錄，其編號格式為： MD/JL— XXX— XX 記錄順序號 綜合管理標準號 “記錄”拼音縮寫 明大公司代號 同時為滿足記錄標識唯一性原則，記錄上還應注明：記錄編制部門、編制日期、發(fā)生同類記錄的次數(shù)及本記錄總頁數(shù)和當前頁號（發(fā)生同類記錄的次數(shù)編號在記錄表格 NO：處填寫）。 記錄的收集、貯存、保護、保存期限、移交和歸檔的控制?？⒐ぜ夹g資料應長期保存。 記錄處置的控制 各部門保管的綜合管理體系運行的記錄超過保管期時，由本部門填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)部門負責人批準后銷毀。 《記錄控制管理程序》 責任領導 本制度的責任領導是總工程師，其職責為：負責本制度實施的監(jiān)督指導，負責 公司年度培訓計劃的審批。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層是各項目部，其職責；根據(jù)本單位的培訓需求制定培訓計劃，參加公司組織的有關培訓，負責本單位培訓計劃的實施。 因工作需要制定的臨時培訓計劃由生產(chǎn)副經(jīng)理批準，報辦公室備案，相應部門組織實施培訓，辦公室監(jiān)督檢查 培訓對象和 內(nèi)容 對各級領導干部進行質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全綜合管理體系及企業(yè)文化、方針、目標培訓；法律、法規(guī)的培訓。 經(jīng)過培訓應提高員工的質(zhì)量、環(huán)境、安全意識，以及從本職工作提高水平來保證自己工作目標的實現(xiàn)，從而確保公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全目標的完成。 特殊工種參加勞動部門專業(yè)崗位培訓后，經(jīng)考試合格，取得本工種操作證再按要求進行資格復審。 所有教學檔案的控制執(zhí)行《記錄控制管理程序》。 28 員工績效考核管理制度 績效考評（以下簡稱“考評”）是指用系統(tǒng)的方法、原理，評定、測量員工在職務上的工作行為和工作效果。 三、 考評的內(nèi)容和分值 考核的內(nèi)容分以下三部分： （ 1）、重要任 務：本季度內(nèi)完成的重要工作，考評的工作不超過 3 個，由任務布置者進行考評； （ 2）、崗位工作：崗位職責中描述的工作內(nèi)容，由直接上級進行考評； （ 3）、工作態(tài)度：指本職工作內(nèi)的協(xié)作精神、積極態(tài)度等。 四、考評的一般程序 29 員工的直接上級為該員工的考評負責人，具 體執(zhí)行考評程序； 員工對“崗位工作”和“工作態(tài)度”部分進行自評，自評不計入總分； 直接上級一般為該員工的考評負責人； 考評結束時，考評負責人必須與該員工單獨進行考評溝通； 具體考評步驟在各崗位的考評實施細則中具體規(guī)定。 2．適用范圍 本制度適用于公司施工機械設 備的管理。 負責施工機械設備的安全檢查和維修。采購應遵循技術上先進、生產(chǎn)上適用、經(jīng)濟上合理的原則。 b)機械運轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無異響和震動。 所有機械設備應達到以下要求： a)傳動的外露部分應有牢固的防護罩，并且連接可靠，無松動。 d) 設備的線位、連鎖、操作手柄應靈活可靠。 a)超高限位、力矩限制器、制動器、臂桿幅度指示器、吊鉤保險，裝置齊全穩(wěn)定有效。 4 緊急停車開關應靈敏可靠。 c)鋼絲繩 鋼絲繩斷絲數(shù)在一個捻節(jié)距中斷絲數(shù)不得超過鋼絲繩絲數(shù)的 10%。 b)轉(zhuǎn)向裝置應調(diào)整適當，操縱方便，靈活可靠。 混凝土機械（攪拌機，砂漿機，皮帶運輸機，混凝土輸送泵） a)連接件應完好無松動現(xiàn)象。 e)露天使用的攪拌機應有防風避雨棚。 d)對焊作業(yè)要有防止火花燙傷的措施，防止作業(yè)人員及過路人員燙傷。設備外殼應做保護接零（接地）。 需現(xiàn)場組裝的大型機械設備（塔吊、室外電梯）須指派具有資質(zhì)的安裝隊伍按有關規(guī)程進行組裝，取得技術監(jiān)督部門準予使用證方可使用。 33 施工單位加強操作人員的安全教育，機械設備所處工作場所應掛機械設備操作規(guī)程牌，嚴禁違章作業(yè)。 機械設備的日常檢查工作由操作人員進行，發(fā)現(xiàn)機械故障、安全裝置及防護設施損壞及時報設備管理部門。督促操作人員和維修人員對機械設備進行定期維護和修理。 、證明文件資料； ，參與合同評審中有關合同技術條件和技術措施；負責工程質(zhì)量承諾及質(zhì)量保證措施； 四、工作流程 投標策劃 投標報名：經(jīng)營預算部根據(jù)項目的聯(lián)絡跟蹤信息等進行工程項目的投標報名工作。 編制投標文件 經(jīng)營預算部負責工程投標的組織工作，負責投標答疑；負責收集投標所需資料 ,公司相關單位提供各自專業(yè)范圍的必需文件和資料 . 經(jīng)營預算部負責商務報價、資信標的編制工作 . 工程部負責技術標的編制工作，按投標編排計劃 按時交給經(jīng)營預算部排版打印。 財務部負責提供 —— 公司財務狀況資料 —— 經(jīng)審計的年度財務報表 —— 公司財務狀況預測分析資料 —— 辦理投標保函或銀行匯票及中標工程的履約保證金 —— 辦理公司資信等級證明； 中標工程合同洽談及合同簽訂 工程中標后由經(jīng)營預算部負責與業(yè)主簽訂承包合同； 合同起草由經(jīng)營預算部依據(jù)招標文件、投標書編制，當業(yè)主要求采用其規(guī)定格式合同時，以此格式合同為合同草案； 合同草案評審 合同草案（或顧客格式合同）起草后，由經(jīng)營預算部組織合同草 案評審，并做好評審記錄。 合同評審程序 合同評審包括招標文件評審、合同草案評審二種，其評審程序為： 合同評審組織 組 長：公司經(jīng)理（或其委托人） 成 員：公司副經(jīng)理及公司經(jīng)營預算部、工程部等部門負責人和專業(yè)人員； 合同評審前準備 1由合同評審組織單位負責 將招標文件、投標書及合同草案等有關內(nèi)容分發(fā)各部門分閱； 2各部門分閱后，將評審初步意見填寫在合同評審表中。 39 合同條款、合同申請單位和合同執(zhí) 行單位 合同一般應具備以下主要條款： 1當事人名稱、住址、郵政編碼、法定代表人姓名、職務、開戶銀行、賬戶； 2標的（指貨物、勞務、服務等）名稱、型號、規(guī)格等； 3數(shù)量和質(zhì)量，包括檢測標準和方式； 4價款或者酬金及付款時間、方式； 5履行的期限、地點和方式； 6違約責任； 7合同的變更、轉(zhuǎn)讓和解除條件； 8合同爭議的解決方式； 9合同訂立的時間、地點； 10根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和合同性質(zhì)確定或者雙方當事人約定的其他必備條款。 4．合同簽訂程序 在具體合同管理過程中執(zhí)行合同經(jīng)辦人負責制，由合同經(jīng)辦人具體負責合同的申請、談判、變更、解除等具體事宜。 對于在合同管理工作中能恪盡職守、勤勉認真、并為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益的或挽回經(jīng)濟損失的經(jīng)辦人；將按照本制度的具體規(guī)定予以獎勵。 合同專業(yè)審查 合 同專業(yè)管理部門對申請單位報送合同做如下方面審查： 1經(jīng)濟性 —— 項目計劃是否具體明確； —— 市場需求情況是否可靠、屬實； —— 經(jīng)濟效益情況是否真實、可信； —— 資金、資產(chǎn)使用效果的財務是否可行。 合同管理檔案 合同專業(yè)管理部門應根據(jù)各自的管理權限建立合同管理檔案，負責整理收集的合同檔案包括； — — 合同文本、各文本存檔記錄 —— 合同臺帳 —— 承辦人變更記錄 —— 合同附件、審核意見及其它有關文件資料 —— 糾紛或爭議的處理情況記載及有關材料 合同履行、變更 合同交底 合同簽訂后，由合同專業(yè)管理部門會同業(yè)務相關部門對合同執(zhí)行單位進行合同交底。 獎勵與處罰 1公司對有以下情形的部門和個人，給予表彰和獎勵（獎勵金額為 500 元 — 10000 元）： —— 在合同管理工作中有恪盡職守、謹慎勤勉， 做出顯著成績的； —— 為本單位挽回重大經(jīng)濟損失的； —— 檢舉、揭發(fā)利用合同進行違法活動有功的； —— 及時處理合同沖突、合同管理矛盾、合同糾紛，為企業(yè)避免或挽回經(jīng)濟損失的。 —— 將合同分解以大化小，逃避公司管理標準的。 —— 合同經(jīng)辦人或合同參與人簽約時惡意串通，利用合同謀取私利損害企業(yè)利益的。 —— 結算付款不按照合同規(guī)定而多付的。 —— 其他各種違反合同管理程序的行為。 適 用于公司各項目部需用物資的采購活動的全過程和用戶提供物資的驗證。 物資分類 A 類：鋼材、水泥、磚（包括砌塊）、勞保用品； B 類：砂、石、商品砼、砼預制構件及工程設備。 3． 在選擇化工材料時 ,應要求供貨方盡可能提供化學物資安全數(shù)據(jù)表及 使用安全注意事項。較貴重物資的采購計劃應由總經(jīng)理批示。 45 采購信息內(nèi)容應體現(xiàn)在物資采購計劃和訂貨合同中，必須注明采購物資的驗收標準，必要時應注明對供應商（中間商）的質(zhì)量管理 體系的要求，生產(chǎn)人員的資格要求，以及涉及程序過程和設備要求的批準內(nèi)容。 如需在供應處對物資進行檢驗，應在訂貨合同中對驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法明確規(guī)定，采購人員應依據(jù)質(zhì)量標準及合同要求嚴 格檢驗并做好記錄。 水泥庫屋面不得漏水，地面做水泥砂漿地面，并做防水、防濕處理。鋼模板不同規(guī)格碼成垛，不干凈的模板及時清理干凈并涂刷隔離劑后碼好。 露天庫的物資，按平面布置圖和存放要 求堆放整齊，有的材料要下墊上蓋，防止腐蝕，要設標識牌，并標明狀態(tài)，對有期限要求的材料，要注明進庫時間，定期檢查，做好記錄，應提前一個月向主管部門反映材料使用期限。 47 分包方管理制度 1．目的 在選擇分包方時