【正文】 理批準(zhǔn)后，做為文件，由辦公室控制進(jìn)行下發(fā)，在公司內(nèi)部實(shí)施。 工程質(zhì)量信息（年報） a. 報送時間 ：管理評審前一周 b. 編制要求 ：主要編制內(nèi)容有：重大工序質(zhì)量檢查驗(yàn)收情況、工程質(zhì)量的閃光點(diǎn)、質(zhì) 17 量驗(yàn)收情況、監(jiān)督（質(zhì)檢）檢查情況、存在問題及整改情況、下一步工作計劃、需 公司協(xié)調(diào)的問題等。 b. 編審要求 ：按要求進(jìn)行編審。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理程序》 3. 《內(nèi)審管理控制程序》 4. 《管理評審控制程序》 三、實(shí)施職責(zé) 1. 本程序由工程部負(fù)責(zé)管理； 2. 外部信息收集 、內(nèi)部信息發(fā)布由工程部部負(fù)責(zé)； 3. 項(xiàng)目部按規(guī)定內(nèi)容負(fù)責(zé)信息的上報。 各項(xiàng)活動與質(zhì)量管理制度的符合性：對于工程的質(zhì)量管理活動與制度的符合性， 由工程部負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)執(zhí)行，對以質(zhì)量管理制度的要求，工程部要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹，并將管理工作與制度的要求進(jìn)行結(jié)合，在落實(shí)日常管理工作時要以質(zhì)量管理制度為依據(jù)，緊扣制度的要求，在工作中逐步將質(zhì)量管理制度的內(nèi)容深入到工程的每個管理環(huán)節(jié)，從而使項(xiàng)目管理人員及工人增強(qiáng)制度的執(zhí)行意識。 工程部應(yīng)對各個工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)進(jìn)行控制，每半年檢查一次，將檢查結(jié)果與項(xiàng)目部進(jìn)行溝通，找出影響分項(xiàng)分部合格驗(yàn)收的重要影響因素，制定糾正和糾正措施。 12 目標(biāo)管理制度 目 的：為了強(qiáng)化和完善各部門的綜合管理體系工作，促進(jìn)和加強(qiáng)綜合管理體系工作的各個環(huán)節(jié)，持續(xù)改進(jìn)公司內(nèi)部的管理體系工作。 發(fā)生后采取的措施及現(xiàn)場控制情況。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為 技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)質(zhì)量問題控制工作的監(jiān)督管理；參加嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審并對處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。工程部應(yīng)按規(guī)定及時向有關(guān)方移交相應(yīng)資料。 檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量隱患時，檢查組（人）有權(quán)開具停工整改單，并視情況嚴(yán)重程度對被檢查單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。 班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢，并做好相關(guān)手續(xù)，確保工序質(zhì)量。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為 技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。施工記錄應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求。 責(zé)任部門 本制度的責(zé)任部門為技術(shù)組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的檢查。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為 班組 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)落實(shí)施工質(zhì)量管理策劃、施工準(zhǔn)備、施工質(zhì)量和服務(wù)的有關(guān)管理要求。施工過程中的質(zhì)量管理記錄應(yīng)包括： 1 施工日記和專項(xiàng)施工記錄； 2 交底記錄 （班組長簽字，作業(yè)人員簽字，并有群簽記錄） ； 3 上崗培訓(xùn)記錄和崗位資格證明； 4 施工機(jī)具和檢驗(yàn)、測量及試驗(yàn)設(shè)備的管理記錄； 5 圖紙的接收和發(fā)放、設(shè)計變更的有關(guān)記錄； 6 監(jiān)督檢查和 整改、復(fù)查記錄； 7 質(zhì)量管理相關(guān)文件； 8 工程項(xiàng)目質(zhì)量管理策劃結(jié)果中規(guī)定的其他記錄 應(yīng)按項(xiàng)目部 規(guī)定要求進(jìn)行工程移交和移交期間的防護(hù)。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目 工地 ，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)按此制度的要求落實(shí)施工質(zhì)量檢查工作 工作程序 分定期檢驗(yàn)和日常檢驗(yàn)： 定期檢驗(yàn)：針對施工中的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量通病，找出影響工程質(zhì)量 的主要因素，采取有力措施，及時整改，做好記錄。 項(xiàng)目部定期檢查時，對工程實(shí)物質(zhì)量、工程資料、管理資料等進(jìn)行全面檢查。 凡在檢查過程中不服從管理、不配合檢查時，檢查組（人）有權(quán)對被檢查單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰 。 檢驗(yàn)試驗(yàn)人員 從事檢驗(yàn)和試驗(yàn)的人員，應(yīng)具有相應(yīng)的資質(zhì)，并取得認(rèn)可的證書 （需要報相關(guān)證件） 。 執(zhí)行層 本制度的執(zhí)行層為項(xiàng)目工地 ，其職責(zé)為： 工地負(fù)責(zé)人 ： 參加本項(xiàng)目發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量問題的調(diào)查評審，負(fù)責(zé)處置方案的具體實(shí)施；組織一般質(zhì)量問題的評審，審批處置方案，組織實(shí)施處置；組織對質(zhì)量問題的整改。 對嚴(yán)重質(zhì)量問題， 工地 應(yīng)派專人監(jiān)護(hù)，保護(hù)好現(xiàn)場。 適用范圍：適用于公司各個部門及項(xiàng)目部。 辦公室年底應(yīng)有公司全年度工程管理目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的分析報告，遞交管理評審。工程部應(yīng)將管理制度的執(zhí)行符合性形成工作報告，每年報管理評審會議予以討論，從而匯總執(zhí)行效果，修訂制度，更好的發(fā)揮制度管理的作用。 四、工作流程 信息分類 外部質(zhì)量信息 1國家、地方有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)； 2國家、行業(yè)、地方施工驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、管理制度； 3上級主管部門有關(guān)質(zhì)量方面的規(guī)定； 4顧客投訴、顧客滿意度信息。 c. 如果在施工過程中，因圖紙晚到或其它原因需補(bǔ)充或變更的，經(jīng)監(jiān)理審批后，及時報送。 工程質(zhì)量信息的處置及改進(jìn)：對于信息反應(yīng)的問題及處置及改進(jìn)措施，執(zhí)行《事故、事件、不符合糾正預(yù)防措施管理控制程序》及《不合格品控制程序》的有關(guān)要求。 關(guān)于工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo) 工程項(xiàng)目部的管理目標(biāo)依據(jù)建設(shè)單位的要求，公司領(lǐng)導(dǎo)層通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)，在工程項(xiàng)目合同中體現(xiàn)。 本制度的責(zé)任部門是辦公室，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)本制度實(shí)施的監(jiān)督檢查，建立受控文件總清單。 20 第六類型：管理記錄：這類文件為完成的活動或達(dá)到的結(jié)果提供客觀證據(jù)。 對于外來文件的適用性，應(yīng)由各業(yè)務(wù)主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。 對于作廢的文件，由原編制部門回收并記錄，辦理銷毀手續(xù)進(jìn)行銷毀。 相關(guān)部門 本制度的相關(guān)部門是公司各職能部門，其職責(zé)為：建立本部門綜合管理記錄清單，本部門工作記錄清單，實(shí)施動態(tài)管理；負(fù)責(zé)本部門記錄的編制、標(biāo)識、貯存、保管。 記錄填寫 記錄應(yīng)做到保持清晰、數(shù)據(jù)真實(shí)，并按要求正確填寫，且不應(yīng)涂改，文字表達(dá)準(zhǔn)確、簡練、內(nèi)容要完整，簽證手續(xù)要齊全。 記錄的查閱、借閱 因工作需要查閱歸檔后的記錄，查閱人員需填寫《文件查閱、借閱、銷毀申請表》，經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可查閱或借閱。建立本部門的崗位證書的登記。 對操作工人的培訓(xùn) ①公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的教育； ②本崗位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全控制方法和應(yīng)知應(yīng)會的基本技能； ③新進(jìn)場、上崗、轉(zhuǎn)崗工人進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境意識，安全生產(chǎn)教育； ④對特殊工種人員進(jìn)行專業(yè)技術(shù)和特殊操作技能的崗位培訓(xùn)。 檔案管理 各部門對于本部門負(fù)責(zé)實(shí)施培訓(xùn)班工作，負(fù)責(zé)收集有關(guān)培訓(xùn)記錄，整理教學(xué)檔案，內(nèi)容包括： ①培訓(xùn)計劃表； ②教學(xué)大綱； 27 ③考試試卷和考試成績登記表； ④資格認(rèn)可證書及教育、技能和經(jīng)歷的登記。 二、考評的原則 一致性：在一段連續(xù)時間之內(nèi)，考評的內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)不能有大的變化，至少應(yīng)保持 1年之內(nèi)考評的方法具有一致性； 客觀性：考評要客觀的反映員工的實(shí)際情況，避免由于光環(huán)效應(yīng)、新近性、偏見等帶來的誤差； 公平性：對于同一崗位的員工使用相同的考評標(biāo)準(zhǔn)； 公開性：員工要知道自己的詳細(xì)考評結(jié)果。 30 施工機(jī)具管理制度 1．目的 對施工機(jī)械設(shè)備運(yùn)行進(jìn)行有效控制，降低施工機(jī)械設(shè)備對環(huán)境的負(fù)面影響，確保機(jī)械設(shè)備的安全運(yùn)轉(zhuǎn)，減少機(jī)械事故和人身傷害，確保公司整體目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 5．工作程序 施工機(jī)械設(shè)備的購置及配備 各項(xiàng)目根據(jù)施工生產(chǎn)需要購置時 ,填寫“ 機(jī)械設(shè)備購置申批表 ” 需公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行 ,購置申請中對效益、安全、節(jié)能、環(huán)保等做好經(jīng)濟(jì)技術(shù)論證。機(jī)械設(shè)備在投入使用前，公司應(yīng)對其進(jìn)行全面的檢查，并填寫《機(jī)械設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收單》，驗(yàn)收合格后方可使用。 各種設(shè)備除達(dá)到上述要求外還應(yīng)分別達(dá)到下列要求： 垂直運(yùn)輸與起重機(jī)械（汽車式起重機(jī)、塔式起重機(jī)、室外電梯）。 7 駕駛室地面應(yīng)鋪絕緣墊。 e)儀表、照明、信號及附屬裝置應(yīng)齊全完好。 c)卷筒上鋼絲 繩在使用時不應(yīng)全部放完，應(yīng)留有三圈，尾端裝卡應(yīng)牢固。 c)電焊機(jī)一次接線長度一般 不超過 3m，焊把線長度不超過 30m，并不準(zhǔn)有接頭，二次接線接頭不允許超 3 個。 施工機(jī)械設(shè)備的檢查與維修。 二、相關(guān)文件 1. 《管理手冊》 2. 《中華人民 共和國合同法》 3. 《中華人民共和國建筑法》 4. 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 5. 《合同管理程序》 三、實(shí)施職責(zé) ； 、投標(biāo)工程策劃、工程投標(biāo)。 —— 公司領(lǐng)導(dǎo)、公司機(jī)關(guān)部門主要工程技術(shù)和管理人員的簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績）和資證資料 —— 項(xiàng)目部擬定負(fù)責(zé)人、主要工程技術(shù)和管理人員簡歷（包括工作經(jīng)歷、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績）和資證資料 工程部負(fù)責(zé)提供 —— 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量承諾 —— 質(zhì)量管理措施 —— 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) —— 質(zhì)量保證體系 —— 量管理人員名單及證書 —— 安全目標(biāo)和安全保證體系 —— 文明施工和環(huán)境保護(hù)措施 —— 安全管理 人員資證及特種工種人員資證。 二、相關(guān)文件 《管理手冊》 《中華人民共和國合同法》 《中華人民共和國民法通則》 《中華人民共和國建筑法》 《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》 三、實(shí)施職責(zé) ； ； 四、工作流程 合同分類： 1工程合同：公司經(jīng)營經(jīng)營預(yù)算部負(fù)責(zé)管理； 2工程物資采購合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理； 3勞動、勞務(wù)合同：公司工程部負(fù)責(zé)管理； 合同主管部門職責(zé)： 1監(jiān)督、檢查貫徹執(zhí)行《合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的情況； 2領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)合同的訂立、履行及管理工作； 3制定合同管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行； 4組織參加“守合同、重信用”企業(yè)活動； 5決定對合同管理工作中做出顯著成績的部門和個人給予獎勵； 6決定對合同管理工作中疏于管理，玩忽職守，違法亂紀(jì)者，未造成經(jīng)濟(jì)損失的給予通報批評，造成經(jīng)濟(jì)損失的給予處罰； 7其他需要協(xié)調(diào)解決的合同管理中的重大問題。在簽訂合同過程中，合同經(jīng)辦人應(yīng)盡到合理謹(jǐn)慎的注意義務(wù)，最大化地保護(hù)本公司的合法利益。 合同業(yè)務(wù)部門會簽審查 工程 合同、勞務(wù)合同、采購合同等需經(jīng)公司各部門進(jìn)行會簽審查； 合同數(shù)量、合同歸檔 合同文本數(shù)量 1法定代表人或其代理人簽字同意簽約后，由合同申請單位按規(guī)定的份數(shù)打印出版，送交辦公室加蓋公司合同專用章（或公司行政公章）和法定代表人印章或由法定代表人的委托代理人簽字； 2合同文本數(shù)量一般為：我方合同文本數(shù)正本一份、副本一份，即 41 由合同專業(yè)管理部門一份，同時一份副本報財務(wù)管理部門備案。 —— 未經(jīng)授權(quán)或越權(quán)對外簽訂合同給公司造成損失的。 —— 違反公司規(guī)定擅自為他方提供擔(dān)保保證給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的。明確驗(yàn)收及現(xiàn)場管理，對供方施加質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全衛(wèi)生影響。由辦公室對承包商進(jìn)行綜合評價，生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后，編制《合格工程（勞務(wù)）承包商記錄》； ，公司應(yīng)對供貨商的產(chǎn)品說明書和技術(shù)鑒定書進(jìn)行評價，還應(yīng)對供貨商的社會信譽(yù)進(jìn)行評價；所供貨物在保證產(chǎn)品質(zhì)量同時 ,還應(yīng)確保符合環(huán)境、安全衛(wèi)生管理要求； 1．所供貨物材料的包裝必須滿足環(huán)保、安全衛(wèi)生要求； 2．在貨物運(yùn)輸過程中 ,粉塵、噪聲、及尾氣排放必須滿足國家及地方的有關(guān)規(guī)定。 訂貨合同：由工程部負(fù)責(zé)與選定的供應(yīng)商簽訂訂貨合同，生產(chǎn)副經(jīng)理審批，較重要合同應(yīng)由總經(jīng)理審批，應(yīng)注意審批采購要求是否充分和適宜。按不同材料，不同機(jī)具的要求分別碼放，并掛設(shè)標(biāo)志牌。 科學(xué)管理、合理存放，標(biāo)識鮮明，材質(zhì)不混，名稱正確，成套物品不準(zhǔn)拆套。 供應(yīng)商的管理與復(fù)查 46 工程部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商簽訂物資的供應(yīng)合同，其內(nèi)容必須符合《中華人民共和國合同法》的要求，不得抵觸。 現(xiàn)場鋼材、管材按不同規(guī)格分類掛牌碼放整齊，并加墊木，距地 15cm。 采購物資、構(gòu)配件、設(shè)備的驗(yàn)證 采購物資進(jìn)入現(xiàn)場后，材料員應(yīng)及時驗(yàn)收，做好記錄并將有關(guān)質(zhì)量證明文件傳遞給施工員。 4．對有毒有害、易燃易爆、勞動防護(hù)用品及化學(xué)危險品等物資，還需按安全衛(wèi)生及環(huán)境管理的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)證 ，對資金狀況、貯存和運(yùn)輸能力進(jìn)行評價，對中間商的社會信譽(yù)進(jìn)行評價； ：具備縣級以上工商部門頒發(fā)的建筑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照和能夠證明企業(yè)等級的資質(zhì)證書；提供以往的施工業(yè)績證明材料；具備健全的質(zhì)量保證體系；具備履行合同的施工能力。 《產(chǎn)品監(jiān)視和測量的控制管理程序》 《標(biāo)識和可追溯性控制管理程序》 《不合格品控制管理程序》 責(zé)任領(lǐng)導(dǎo) 本制度的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)是生產(chǎn)副經(jīng)理，其職責(zé)為：負(fù)責(zé)監(jiān)督、指導(dǎo)本制度的實(shí)施，負(fù)責(zé)合格供應(yīng)商評價結(jié)論的審批。 —— 未在合同驗(yàn)收中履行其職責(zé)，把驗(yàn)收不合格的 產(chǎn)品和服務(wù)作為合格的產(chǎn)品和服務(wù)接收的。 —— 先行為后補(bǔ)辦合同審查 或合同授權(quán)程序的。 財務(wù)部應(yīng)嚴(yán)格依照合同和合同履行情況，仔細(xì)審查所履行合同的主體、內(nèi)容、形式與所簽合同是否一致，確定無誤后付款。 對于因經(jīng)辦人的故意、過失、疏忽等個人行為給公司造成損失的；將按照本制度的具體規(guī)定予以追究。 對數(shù)量、質(zhì)量、履行期限和方式等有特殊要求 的，應(yīng)當(dāng)在合同中予以特別明確 。評審程序見 條； 合同草案評審的主要內(nèi)容： —— 準(zhǔn)確理解顧客及招標(biāo)文件需求 —— 是否正確理解了顧客要求的特點(diǎn) —— 分析招