19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導書(19個doc)176基礎金屬加工及機械設備制造業(yè)(存儲版)
【正文】 1988 《便攜式割灌機 圓鋸片防護罩 強度》 35) GB10280— 1988 《便攜式風力滅火機 通用技術條件》 36) GB10280— 1988 《便攜式風力滅火機 臺架試驗方法》 37) GB10282— 1988 《便攜式風力滅火機 使用安全規(guī)程》 38) GB10283— 1988 《便攜式風力滅火機 手感振動的測定》 39) GB10284— 1988 《便攜式風力滅火機 耳旁噪聲的測定》 40) GB10285— 1988 《油鋸 使用安全規(guī)程》 41) GB10286— 1988 《割灌機 使用安全規(guī)程》 42) GB14630— 1993 《獵槍》 43) GB14631— 1993 《獵槍底火》 GB14632— 1993 《獵槍金屬彈殼》 北京新世紀認證有限公司 5 五、 典型的生產(chǎn)活動、主要工藝過程及相應的主要危害： 1． 特殊用途機械制造業(yè)的簡要生產(chǎn)活動： 2． 主要工藝過程： a) 鑄造：造型、造芯、熔煉、澆鑄、清砂等。 三、 引用標準： 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范。 f) 焊接：電焊、汽焊、亞弧焊、二氧化碳保護焊等。 g) 裝配：起重傷害、物體打擊、機械傷害、噪音、粉塵、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高處墜落。 4． 遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。 ? 進入作業(yè)現(xiàn)場所有人員（本組織、相關方人員進入現(xiàn)場）。 “加強培訓”、“加強監(jiān)督檢查”作為目標管 理方案、運行北京新世紀認證有限公司 8 控制程序的一部分內(nèi)容？ ？ 第一階段審核： 關注主管部門，查相關記錄，驗證識別過程是否符程序？抽一部分危害評定其辯識的合理性。 第二階段審核：查目標完成情況，效果？目標是否體現(xiàn)了持續(xù)改進的承諾。 機構(gòu)和職責 文件審核：查組織是否制定了相應的安全生產(chǎn)責任制與安全有關的管理、執(zhí)行、檢查人員的職責、權(quán)限、相互關系規(guī)定是否明確、合理 。是否滿足職業(yè)健康目標的需要，管理人員、作業(yè)人員是否培訓考試合格方可上崗。 第二階段審核：是否按程序執(zhí)行；關注重要的職業(yè)安全健康崗位人員是否持有現(xiàn)行有效版本文件；驗證發(fā)放范圍是否滿足要求；是否有失效文件回收記錄；文件評審是否合理；文件修改是否由授權(quán)人員批準；作廢文件銷毀如何控制。 3．現(xiàn)場機械、設備等各類防護、保險裝置是否符合要求。 11．是否對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境（如現(xiàn)場有毒物質(zhì)、粉塵、噪聲等）有效控制。 規(guī)定對目標完成進行監(jiān)測。 事故、事件、不符合、糾正和預防措施 文件審核 : 1．程序中是否規(guī)定了事故、事件調(diào)查分析原則、采取糾正、預防措施是否明確了職責、權(quán)限。 記錄和記錄管理 文件審核：是否有職業(yè)安全健康記錄的程序，程序中是否對記錄的標識、記錄保存做出規(guī)定要求，記錄 銷毀，借閱是否做出相關規(guī)定。 第一階段審核：了解主持人、參加人是否相符？資料是否充分，形成決議內(nèi)容是否滿足要求？ 第二階段審核：審核決議是否傳達下去？各部門是否重視執(zhí)行？最高管理者是否依據(jù)決議修改了新的目標，方針，是否做到了持續(xù)改進。 查預防措施是否提交管理評審。 法律、法規(guī)是否定期評價有效性。 第二階段審核：查是否對有關人員進行了應急預案的培訓；應急程序是否驗證，如消防訓練演習記錄是否滿足規(guī)定要求；是否發(fā)生過緊急情況，如何進行處理的。 9．臨時用電使用前，是否按用電要求進行了檢查、驗收。 1．對鑄造、機加工（車、銑、刨、磨、鉗、焊接等工序）、熱處理及表面處理、裝配等生產(chǎn)過程是否規(guī)定了安全操作規(guī)程并執(zhí)行。 文件和資料控制 文件審核： 1．程序是否界定文件發(fā)放范圍，明確關鍵崗位，現(xiàn)行版本，文件修改方式，各層文件是否適用。 北京新世紀認證有限公司 10 培訓、意識和能力 文件審核：程序文件中是否規(guī)定了培訓需求，培訓教育工作責任部門是否明確。 第一階段審核：是否按方案執(zhí)行。制定目標時，是否考慮了法律法規(guī)的要求，自身的危害和風險，可選技術方案、財務、運行和經(jīng)營要求，以及相關方的觀點，是否規(guī)定了目標修改的方法，時間。 管理方案
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