【正文】 總成本及經(jīng)營成本估算 ................................. 42 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 .................................................................................... 42 項(xiàng)目總成本估算 ................................................................................................ 42 經(jīng)營成本估算 .................................................................................................... 42 財(cái)務(wù)效益分析 ......................................... 42 盈利能力分析 .................................................................................................... 42 不確定性分析 ......................................... 43 盈虧平衡分析 ...................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 人員結(jié)構(gòu)： 現(xiàn)有員工 105 個(gè) ，其中行政管理人員 10 個(gè) ，產(chǎn)地收購人員 5 個(gè) ，技術(shù)人員 11 個(gè) ，外貿(mào)、 內(nèi) 銷人員 12 個(gè) ，生產(chǎn)員工 67個(gè) 。 法人代表基本情況 ＸＸＸ ，男， ＸＸ 年 ＸＸ 月出生， ＸＸＸＸ 人 。 技術(shù)、設(shè)備、建筑物 主要技術(shù)及來源的可靠性、可得性： 無公害水產(chǎn)養(yǎng)殖技術(shù)、 冷 凍生蝦仁 和 熟條蝦 加工技術(shù) 主要 來源于項(xiàng)目單位的技術(shù)部 。 組織管理方案： 項(xiàng)目實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，成立項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組，具體建設(shè)內(nèi)容逐項(xiàng)實(shí)施。 另外 ， 還促進(jìn) 項(xiàng)目區(qū) 整體養(yǎng)殖水平和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力 的提高 ，帶動(dòng) 項(xiàng)目區(qū) 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，增加財(cái)政收入， 促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、農(nóng)村穩(wěn)定 。 該項(xiàng)目 對 水產(chǎn)品加工 產(chǎn)生的廢棄物進(jìn)行有效處理， 主要污染物符合當(dāng)?shù)丨h(huán)境保護(hù)要求，對環(huán)境產(chǎn)生不利影響的可能性較小。項(xiàng)目具有較強(qiáng)的可操作性，技術(shù) 可靠 ，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益顯著。 ” 行業(yè)發(fā)展要求 21 世紀(jì)是海洋資源開發(fā)利用的世紀(jì)，海洋產(chǎn)業(yè)的持續(xù)有序發(fā)展，關(guān)系到整個(gè)國民 經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展的水平與質(zhì)量，世界很多國家 的戰(zhàn)略重點(diǎn)都已轉(zhuǎn)向海洋 。 存在問題 ＸＸ市 水產(chǎn)資源豐富，水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)發(fā)達(dá)，但 ＸＸ市 水產(chǎn)加工業(yè)存在加工規(guī)模偏小、品牌雜、加工工藝落后、機(jī)械化生產(chǎn)程度低等問題；另外，因水產(chǎn)養(yǎng)殖模式、養(yǎng)殖品種比例不合理引起季節(jié)性或地區(qū)性水產(chǎn)品過剩的現(xiàn)象還時(shí)有發(fā)生。 水產(chǎn)業(yè)已成為 ＸＸ 農(nóng)業(yè)六大支柱產(chǎn)業(yè)之一，水產(chǎn)品加工成為 ＸＸ市 帶動(dòng)漁業(yè)增效、漁民增收的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。項(xiàng)目單位向養(yǎng)殖戶及時(shí)發(fā)布市場信息，引導(dǎo)養(yǎng)殖戶合理調(diào)整養(yǎng)殖品種和生產(chǎn)規(guī)模，與養(yǎng)殖戶簽訂保價(jià)回收協(xié)議，給養(yǎng)殖戶提供蝦苗，養(yǎng)殖技術(shù)并保價(jià)回 收原料蝦 。位置較好，區(qū)域優(yōu)勢和交通優(yōu)勢十分明顯。年平均氣溫 23 攝氏度，年平均降雨量一般在 2345 毫米左右，無霜期達(dá) 350 多天。三大產(chǎn)業(yè)對 GDP 的貢獻(xiàn)率分別為 %、 %和 %， 分別拉動(dòng)全市 GDP 增長 個(gè)百分點(diǎn)、 個(gè)百分點(diǎn)和 個(gè)百分點(diǎn)。 本行業(yè)及 關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀 本行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 ： 以出口貿(mào)易為導(dǎo)向的對蝦加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局初步形成。 ＸＸ 地區(qū)對蝦養(yǎng)殖年產(chǎn)量達(dá) 25萬噸，每年需要 60～ 70 萬對親蝦和 1500 億尾商品蝦苗。在優(yōu)勢開發(fā)區(qū)域，大力發(fā)展水產(chǎn)品及其副產(chǎn)品的精深加工與循環(huán)利用，提高產(chǎn)品科技含量和附加值。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 科技優(yōu)勢 項(xiàng)目單位擁有多位高資歷、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)人才 11 人， 與 ＸＸ學(xué)院等高校及科研單位建立了技術(shù)合作關(guān)系，選用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝精湛，設(shè)有原料保溫庫、粗加工車間、精加工車間、蒸煮車間、冷凍車間及成品冷藏庫等生產(chǎn)車間，冷藏庫冷藏能力 500 噸 。高速公路發(fā)達(dá)，已 建成通車的 ＸＸ 高速公路、 ＸＸ高速公路、 ＸＸ高速 公路和正在建設(shè)的 ＸＸ 港至云浮高速公路形成一個(gè)高速公路網(wǎng)絡(luò)，把 ＸＸ 變成 西南 高速公路的出?？凇Ｋ拇箅娏?xiàng)目的上馬，將把 ＸＸ 打造成 ＸＸ 乃至全國的重要能源基地。優(yōu)質(zhì)對蝦產(chǎn)品在國際市場，特別是發(fā)達(dá)國家市場供不應(yīng)求。從進(jìn)口地區(qū)看，亞洲國家 萬噸，占總量比重 %；比 20xx 年提高 個(gè)點(diǎn)。 國內(nèi)消費(fèi)穩(wěn)定增長。由于該項(xiàng)目產(chǎn)品迎合了人們的消費(fèi)需求，除了美國，歐盟、日本、韓國等發(fā)達(dá)國家以及我國的香港、澳門、臺灣地區(qū)的市場需求也會逐步增大。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。另外，還要積極開發(fā)歐盟、日本、韓國、臺灣等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)的市場，通過多種營銷方式吸引、拓 展更多的客戶群。 20xx 年美國市場面包蝦進(jìn)口量猛增 202%，但平均單價(jià)卻下降 8%，出口量增價(jià)跌的趨勢容易引起進(jìn)口國的再度關(guān)注，應(yīng)當(dāng)保持警惕。 第 五 章 建設(shè)方案 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 產(chǎn)品方案 項(xiàng)目單位 與農(nóng)戶簽訂 “對蝦養(yǎng)殖合作 協(xié)議 書” ，提供蝦苗和養(yǎng)殖技術(shù)，收購 農(nóng)戶按無公害標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖的 對蝦 ，再 將對蝦加工成冷凍生蝦仁 和 熟條蝦。 第五章 建設(shè)方案 25 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) 該項(xiàng)目建設(shè)在符合現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的有關(guān)要求基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)：《潔凈廠房設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ73－ 84）、 《食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范》（ GB148811994）；并嚴(yán)格按照 《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國食品衛(wèi)生法》的規(guī)定 ， 并 采用 國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和美國 FDA 的 HACCP 標(biāo)準(zhǔn)要求建設(shè)，加工、生產(chǎn)及冷凍設(shè)備全部引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備 ， 做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用，確保質(zhì)量符合節(jié)約能源和環(huán)境保護(hù)的 要求 。 2． 將蝦體尾腹朝上，輕輕將蝦頭摘去并剝?nèi)ノr殼，在蝦尾處擠出蝦肉。 7． 金屬探測：包裝好的產(chǎn)品全部要經(jīng)過金屬探測器的檢測，確保無金屬污染 。 6． 瀝水后的蝦仁按規(guī)格稱重裝袋，稱量時(shí)要適當(dāng)增加讓水量，保證成品解凍后不低于規(guī)定凈重 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 擴(kuò) 建 的 加工車間及配套更衣室布置在原有生產(chǎn)車間的旁邊，冷庫布置在制冰車間右邊，機(jī)房布置在制冰車間的后面。 第五章 建設(shè)方案 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。目前，南美白對蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)定攀升，原材料處于供過于求的狀態(tài)，價(jià)格較低，但是對蝦養(yǎng)殖過程中，存在發(fā)生大規(guī)模病害的風(fēng)險(xiǎn)，有可能導(dǎo)致對蝦養(yǎng)殖面積銳減，最終導(dǎo)致原料蝦價(jià)格大幅升高。 從確定目標(biāo)市場，制定營銷制度、加強(qiáng)營銷人才隊(duì)伍建設(shè)入手， 在現(xiàn)有基礎(chǔ)上，努力樹立企業(yè)國際形象，打造國際知名品牌，擴(kuò)大國際影響力。 （ 4） 營銷優(yōu)勢 充分 港商與境內(nèi)合作 企業(yè) 營銷優(yōu)勢， 利用 香港 、 澳大利亞 等國家和地區(qū) 有較好的人脈 關(guān)系和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) ，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售。目前，美國、日本、歐盟等國人口眾多，市場潛力大，冷凍生蝦仁、熟條蝦的需求量仍會繼續(xù)增加 。 國 出口美國對蝦平均單價(jià) 4858 美 元 /噸，而越南平均出口美國噸價(jià)11725 元，比中國高出 倍。前六名國家依次是泰國、厄瓜多爾、印尼、中國、墨西哥、越南。解決辦法有二個(gè)：一是擴(kuò)大冷庫冷凍保鮮儲存能力，在生產(chǎn)旺季增加水產(chǎn)品原料儲備量、冷凍保鮮儲藏量，二是擴(kuò)大養(yǎng) 殖基地規(guī)模和與周邊水產(chǎn)養(yǎng)殖戶的聯(lián)結(jié)，調(diào)整養(yǎng)殖品種和生產(chǎn)周期，保證加工原料多渠道供應(yīng)，實(shí) 現(xiàn)周年均衡生產(chǎn)，提高綜合經(jīng)濟(jì)效益 。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 基礎(chǔ)設(shè)施條件 交通運(yùn)輸 ： ＸＸ市 是 ＸＸ 與 ＸＸ 的交通走廊 。 市場優(yōu)勢 項(xiàng)目單位是 港商與境內(nèi)合作 企業(yè)，在香港 、 澳大利亞 等國家和地區(qū) 有較好的人脈關(guān)系和經(jīng)營網(wǎng)絡(luò) ，與 ＸＸ 有限公司 等國內(nèi)外公司有著長期的購銷合作關(guān)系 。培育發(fā)展一批規(guī)模大、帶動(dòng)力強(qiáng)、科技含量高的開發(fā)性農(nóng)業(yè)項(xiàng)目和農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增長由分散型向產(chǎn)業(yè)經(jīng)營型轉(zhuǎn)變。 項(xiàng)目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 政策、資源、市場、科技、環(huán)境條件、基礎(chǔ)設(shè)施條件等 政策優(yōu)勢 農(nóng)業(yè)部發(fā)布優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃（ 20xx～ 20xx 年） 指明 ＸＸ 重點(diǎn)布局發(fā)展對蝦、羅非魚、鰻魚、大黃魚 產(chǎn)業(yè) 。 20xx 年，我國海水養(yǎng)殖的對蝦產(chǎn)量達(dá)到 75 萬噸，約占全球養(yǎng)殖對蝦產(chǎn)量的%，是世界養(yǎng)殖對蝦年產(chǎn)量最高的國家。全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 11116元，同比增長 %。三大產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)增加值分別增長 %、 %和 %。另外，建設(shè)養(yǎng)殖基地農(nóng)用道路 1000 平方米 。 （ 2） 地理位置 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位 于 ＸＸ區(qū)ＸＸ鎮(zhèn) ， ＸＸ 公路邊，交通方便。 ”因此，引進(jìn)先進(jìn)的技術(shù)和設(shè)備 ， 建立對蝦蝦苗市場準(zhǔn)入制度，抬高市場進(jìn)入門欄 ，提高產(chǎn)品市場競爭力， 積極應(yīng)對國外技術(shù)壁壘勢在必行。并且市內(nèi)河流密布，集雨面積在 100 平方公里以上的河流就達(dá) 24 條。選用國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝精湛，技術(shù)力量雄厚，設(shè)有原料保溫庫、粗加工車間、精加工車間、 蒸煮車間、冷凍車間及成品冷藏庫等生產(chǎn)車間，配備完善的生物化驗(yàn)室、消毒池、金屬 探測儀 、測水儀、臭氧殺菌等先進(jìn)質(zhì)量控制設(shè)施 ， 建立了輻射 ＸＸ 及東南亞等國家的營銷網(wǎng)絡(luò)。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管，啟動(dòng)實(shí)施 “放心農(nóng)資下鄉(xiāng)進(jìn)村 ”示范工程。 結(jié)論與建議 結(jié)論： 該項(xiàng)目 充分利用 ＸＸ市 ＸＸ區(qū) 、江城區(qū)等養(yǎng)殖基地 的海洋 資源， 收購農(nóng)戶采用無公害養(yǎng)殖技術(shù)養(yǎng)殖的對蝦， 應(yīng)用先進(jìn)技術(shù)進(jìn)行加工處理， 生產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)良的 冷凍生蝦仁 和 熟條蝦 ，符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求 。 項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景廣闊，將 發(fā)揮企業(yè)（ 港商與境內(nèi)合作 ）特殊的營銷模式，將 70%的產(chǎn)品銷往香港、澳大利亞等長期經(jīng)銷商， 30%的產(chǎn)品銷往港永南食品（深圳）有限公司等國內(nèi)經(jīng)銷商，預(yù)期產(chǎn)銷率 100%。 生態(tài)效益： 帶動(dòng)農(nóng)戶 采用 無公害 養(yǎng)殖 技術(shù) ， 包括 蝦 塘 改造 及消毒，科學(xué)調(diào)節(jié)水質(zhì)、投喂飼料、防治病害、用藥，使每一項(xiàng)工作環(huán)節(jié)都符合無公害 養(yǎng)殖 要求，從而達(dá)到增產(chǎn)、高效、無毒、無殘留 的無公害水產(chǎn) 養(yǎng)殖 標(biāo)準(zhǔn) ，能 有效 改善項(xiàng)目區(qū)的生態(tài)環(huán)境，建設(shè)環(huán)境優(yōu)美的社會主義新農(nóng)村。 另外， 附屬設(shè)備包括 檢驗(yàn)設(shè)備 1套、污水處理設(shè)備 1 套 ，共 46 臺（套、個(gè)） 。最后根據(jù)不同的目標(biāo)市場特點(diǎn)進(jìn)行分級包裝，提高水產(chǎn)品附加值，達(dá)到最佳經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格推行以績效管理為中心的激勵(lì)機(jī)制，以人為本，建立符合公司特點(diǎn)的企業(yè)文化，培育包括品牌、生產(chǎn)經(jīng)營標(biāo)準(zhǔn)化及市場營銷網(wǎng)絡(luò)在內(nèi)的企業(yè)核心競爭力。 20xx 年 4 月被 ＸＸ市 農(nóng)業(yè)局評為 “ 20xx 年度 ＸＸ市 十大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化先進(jìn)組織 ” 。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作 為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。最大程度的搜集了數(shù)十家國內(nèi)頂級開發(fā)商多年實(shí)際操盤之系統(tǒng)資料。 敏感性分析 .......................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書簽。 管理模式： 項(xiàng)目單位 設(shè)有董事會，實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。 1970 年開始從事海洋捕撈和水產(chǎn)養(yǎng)殖工作； 1994 年合股組建 ＸＸ市ＸＸ 水產(chǎn)有限公司，任副總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)和原料收購工作； 20xx 年經(jīng)選舉，擔(dān)任董事長，法定代表人，無破產(chǎn)和銀行欠款。 該部已積累多年的 無公害 水產(chǎn)養(yǎng)殖 和 加工 經(jīng)驗(yàn) ， 以可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，加大研發(fā)與創(chuàng)新力度，與 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 等高校 及 科研單位建立技術(shù)合作 關(guān)系， 經(jīng)常聘請水產(chǎn) 養(yǎng)殖和加工的專家到項(xiàng)目單位和養(yǎng)殖基地進(jìn)行 技術(shù) 指導(dǎo) 和培訓(xùn) ， 不斷提升項(xiàng)目產(chǎn)品的市場競爭力 。土建工程采取招投標(biāo)方式，材料及其它物資的獲得采用招標(biāo)或直接采購方式。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) ◆ 《 20xx 年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)指南》（國農(nóng)辦 [20xx]207 號）； ◆ 《 20xx 年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編寫參考 大綱》； ◆ 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法》（財(cái)政部第 29 號令）； ◆ 20xx 年中央一號文件《 中共中央國務(wù)院關(guān)于積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)扎實(shí)推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見 》； 第一章 總論 中管網(wǎng)房地產(chǎn)頻道 作為國內(nèi)最大、最專業(yè)、更新速度最快的專業(yè)房地產(chǎn)資料庫，月更新房地產(chǎn)資料近千個(gè)。 風(fēng)險(xiǎn)評估 面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有二個(gè)：一是 產(chǎn)品質(zhì)量