19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個(gè)doc)176基礎(chǔ)金屬加工及機(jī)械設(shè)備制造業(yè)-文庫吧資料
2025-07-21 15:00本頁面
【正文】 法規(guī)的要求，自身的危害和風(fēng)險(xiǎn)，可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)、運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求，以及相關(guān)方的觀點(diǎn)，是否規(guī)定了目標(biāo)修改的方法，時(shí)間。 第二階段審核：關(guān)注法規(guī)的落實(shí)。 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 9 法律、法規(guī)及其他要求 文件審核：組織是否在程序中明確了法律、法規(guī)及其他要 求的獲取渠道？法律法規(guī)是否適用？是否規(guī)定及時(shí)更新這些信息，并將有關(guān)信息傳達(dá)給相關(guān)方？ （特殊用途機(jī)械制造業(yè)法律法規(guī)詳見適用法律法規(guī)清單）。 “加強(qiáng)培訓(xùn)”、“加強(qiáng)監(jiān)督檢查”作為目標(biāo)管 理方案、運(yùn)行北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 8 控制程序的一部分內(nèi)容？ ？ 第一階段審核： 關(guān)注主管部門，查相關(guān)記錄，驗(yàn)證識(shí)別過程是否符程序？抽一部分危害評(píng)定其辯識(shí)的合理性。 管理方案 。如采用評(píng)價(jià)方法為 D=LEC法只否明確哪些是不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。 ? 從活動(dòng)特點(diǎn)考 慮是否包括如下方面： a) 設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)過程中所有活動(dòng)； b) 設(shè)施、設(shè)備的采購到報(bào)廢； c) 公司內(nèi)部及相關(guān)方人員在作業(yè)場(chǎng)所內(nèi)的活動(dòng)； d) 機(jī)動(dòng)車輛活動(dòng)； e) 機(jī)械設(shè)備加工活動(dòng)； f) 廠區(qū)宿舍、食堂、娛樂場(chǎng)所、辦公場(chǎng)所； g) 動(dòng)力能源系統(tǒng)。 ? 進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)所有人員（本組織、相關(guān)方人員進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)）。 七個(gè)方面： 機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素、人機(jī)工程因素。 第二階段審核： 1． 方針如何傳達(dá)？員工是否了解？是否為相關(guān)方獲??？ 2． 現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證方針是否符 合企業(yè)的性質(zhì)、規(guī)模？是否定期評(píng)審方針的適宜性？ 、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 文件審核： 1． 程序是否滿足要求？是否描述了危害識(shí)別的方法：如基本分析法、安全檢查表（ SCL）、故障類型和影響分析（ FMEN）、工作安全分析（ JSA）等。 6． 最高管理者簽名，且規(guī)定定期評(píng)審方針。 4． 遵守法律、法規(guī)和其它要求的承諾。 2． 改善職業(yè)安全健康績(jī)效的承諾。 以上兩條可通過文件審核、現(xiàn)場(chǎng)審核后驗(yàn)證。 六、審核要點(diǎn)： 要素 審核內(nèi)容 1． 是否建立文件化的 職業(yè)安全健康管理體系。 g) 裝配：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、粉塵、有毒物質(zhì)傷害、漏電、觸電、高處墜落。 e) 表面處理：有毒煙塵、粉塵傷害、漏電、觸電、高溫、灼傷、物體打擊、噪音、火災(zāi)、爆炸。 c) 沖剪：機(jī)械傷害、物體打擊、噪音、漏電、觸電。 3． 主要危害因素： a) 鑄造：起重傷害、物體打擊、機(jī)械傷害、噪音、煙塵、粉塵傷害、高溫、灼傷。 f) 焊接：電焊、汽焊、亞弧焊、二氧化碳保護(hù)焊等。 鑄件 鑄造 熱處理 機(jī)加工 型材 機(jī)加工 焊接 熱處理 板材 沖剪 焊接 表面處 理 裝配 調(diào)試 外購原材料的質(zhì)量控制 外協(xié)、外購零部件和總成的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 自制零部件的制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 總成的裝配制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 整機(jī)的裝配、制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn) 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 6 d) 熱處理：退火、回火、淬火、發(fā)蘭、高頻淬火、滲碳、滲氮等。 b) 機(jī)加工：車、銑、刨、磨、鉗、鏜、插、拉等。 23. 機(jī)械設(shè)備防護(hù)罩安全要求（ GB819687）； 24. 起重機(jī)械安全規(guī)程（ 19850606）； 25. 起重機(jī)吊運(yùn)指揮信號(hào)（ GB508285）； 26. 起重機(jī)械危險(xiǎn)部位與標(biāo)志（ GB1505294）； 27. 起重用鋼絲繩檢驗(yàn)和報(bào)廢實(shí)用規(guī)范（ GB597286）； 28. 手持式電動(dòng)工具的管理、使用、檢查和維修安全技術(shù)規(guī)程（ GB378783）； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 3 29. 安全電壓（ GB380584）； 30. 漏電保護(hù)器安裝和運(yùn)行（ GB95592） ； 31. 安全標(biāo)志（ GB28941996）； 32. 安全標(biāo)志使用導(dǎo)則（ GB167191996）； 33. 高處作業(yè)分級(jí)（ GB360883）； 34. 生產(chǎn)設(shè)備安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)總則（ 19850417）； 35. 金屬切削機(jī)床粉塵濃度的測(cè)定（ ZB J50 005）； 36. 作業(yè)場(chǎng)所空氣中粉塵測(cè)定方法（ ： 543）； 37. 有毒作業(yè)分級(jí)（ GB1233190）； 38. 有毒作業(yè)場(chǎng)所空氣采樣規(guī)范
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