19種行業(yè)質(zhì)量管理體系專業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書(19個(gè)doc)房地產(chǎn)和租賃業(yè)審核作業(yè)指導(dǎo)書-文庫吧資料
2025-07-21 14:53本頁面
【正文】 計(jì)劃和核準(zhǔn)記錄 維護(hù)活動(dòng)和結(jié)果 日常運(yùn)行監(jiān)控，監(jiān)控內(nèi)容和結(jié)果 1. 該程序是否包括對(duì)職業(yè)安全健康績效的監(jiān)測(cè)，對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況，運(yùn)行控制程序執(zhí)行情況的監(jiān)控； 2. 上述監(jiān)測(cè)監(jiān)控是否覆蓋了具有重大危險(xiǎn)因素影響的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性； 3. 是否有定期評(píng)審職業(yè)安全健康法律法規(guī)遵循情況的程序； 4. 是否規(guī)定了各類監(jiān)測(cè)的記錄，設(shè)備的校準(zhǔn)，維 護(hù)要求及其記錄的符合性； 5. 是否按程序文件實(shí)施了各類監(jiān)測(cè)，結(jié)果如何，是否出現(xiàn)了不符合； 6. 查閱各類監(jiān)測(cè)監(jiān)控記錄，判斷其是否按預(yù)定時(shí)間和頻次進(jìn)行，記錄是否完備； 7. 職業(yè)安全項(xiàng)目（如粉塵、噪聲、高溫、有毒氣體、高頻）的自行監(jiān)測(cè)是否嚴(yán)格按有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行； 8. 監(jiān)測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)，維護(hù)情況，查閱有關(guān)記錄、臺(tái)帳或校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)； 9. 外部項(xiàng)目監(jiān)測(cè)是否由職業(yè)安全健康主管部門或指定的具備資格單位進(jìn)行； 10. 審閱法律法規(guī)遵循情況的記錄或報(bào)告； 15 事故、事件、不符合，糾正和預(yù)防措施 事故、事件、不符合調(diào)查處理程序； 糾正和預(yù)防措施制定 程序； 事故、事件和不符合登記表； 事故、事件和不符合調(diào)查處理報(bào)告； 糾正和預(yù)防措施的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄或報(bào)告； 對(duì)糾正和預(yù)防措施的有效性進(jìn)行評(píng)估驗(yàn)證的記錄； 1. 是否有事故和不符合程序 2. 對(duì)發(fā)生的不符合是否形成了不符合報(bào)告，對(duì)不符合原因進(jìn)行調(diào)查是否形成調(diào)查報(bào)告； 3. 是否識(shí)別和實(shí)施必要的糾正措施； 4. 在實(shí)施糾正或預(yù)防措施之前，是否對(duì)更新的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估； 5. 是否將糾正和預(yù)防措施作為管理評(píng)審的輸入； 6. 是否對(duì)糾正和預(yù)防措施有效性進(jìn)行評(píng)估； 16 記錄和記錄管理 記錄和記錄管理程序； 記錄的保存和歸檔以及查找的指引說明； 記錄目錄清單以及關(guān)于保1. 組織是否建立并保持職業(yè)安全健康有關(guān)的記錄管理程序； 2. 抽查記錄的管理的符合性，編目、填寫，追溯相關(guān)活動(dòng)； 北京新世紀(jì)認(rèn)證有限公司 存期限的規(guī)定； 3. 記錄的標(biāo)識(shí)、保存期限、保存條件、查詢 17 審核 審核控制程序 審核計(jì)劃 /方案 檢查表及審核記錄 不符合報(bào)告 審核報(bào)告 向管理者報(bào)告審核結(jié)果的常見事實(shí)與證據(jù) 1. 組織有職業(yè)安全健康審核程序； 2. 組織是否有職業(yè)安全健康體系的審核計(jì)劃或方案； 3. 審核計(jì)劃或方案是否按照實(shí)施； 4. 審核發(fā)現(xiàn)的不符合是否通知責(zé)任部門； 5. 不符合是否采取了糾正措施，并對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)； 6. 向管理部門報(bào)告審核結(jié)果的證據(jù)； 18 管理評(píng)審 管理評(píng)審計(jì)劃或通知； 管理評(píng)審準(zhǔn)備資料； 管理評(píng)審會(huì)議紀(jì)要； 1. 組織是否按規(guī)定的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審； 2. 收集必要的信息，評(píng)價(jià)職業(yè)安全健康管理體系適宜性、有效性、充分性； 3. 評(píng)審內(nèi)容： —— 方針、目標(biāo)的適宜性； —— 體系持續(xù)的適宜性、充分性、有效性； —— 監(jiān)控的結(jié)果； —— 審核結(jié)果； —— 相關(guān)方的反饋； —— 改進(jìn)意見； 4. 后續(xù)活動(dòng)、糾正 /預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果； 。 3 危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和危害控制的策劃 查危害辨識(shí)、危害風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)結(jié)果 1. 建立和保持
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