【正文】 檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)的結(jié)果進(jìn)行有效的管制。 8． 3． 2． 2 制程過(guò)程中的不合格品 /不合格項(xiàng) 8． 3． 2． 2． 1 制程過(guò)程中的不合格品 /不合格項(xiàng)，由出品部 /倉(cāng)庫(kù)相關(guān)人員標(biāo)識(shí)或描述不合格現(xiàn)象，不良品由出品部 /倉(cāng)庫(kù)隔離于不合格品區(qū)內(nèi)并處理，記錄于《日?qǐng)?bào)表》內(nèi)。分析統(tǒng)計(jì)結(jié)果 ，執(zhí)行糾正和預(yù)防措施，改善潛在的不合格，作為持續(xù)改進(jìn)的依據(jù)。 8． 5． 2． 2 生產(chǎn)系統(tǒng)因素（人、機(jī)、料、環(huán)、法）失控 8． 5． 2． 3 尺寸檢測(cè)不合格 8． 5． 2． 4 客戶投訴 8． 5． 2． 5 管理評(píng)審中提出之須改善事項(xiàng) 8． 5． 2． 6 計(jì)分析結(jié)果有潛在不和格產(chǎn)生時(shí) 8． 5． 2． 7 檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器校正不合格 8． 5． 2． 8 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項(xiàng)目 8． 5． 2． 9 質(zhì)量方針、目標(biāo)不能達(dá)成 8． 5． 3 運(yùn)作 8． 5． 3． 1 糾正措施 各相關(guān)部門根據(jù) 8． 5． 2 所述時(shí)機(jī)向相關(guān)部門提出糾正要求 。 《糾正和預(yù)防措施報(bào)告》發(fā)出后，中餐部組織相關(guān)部門對(duì)預(yù)防措施實(shí)施情況予以驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果及時(shí)遞交總經(jīng)理。主管部門收集本部門管理范圍內(nèi)影響質(zhì)量方面不合格和信息。 8． 5． 2 采取、糾正的時(shí)機(jī)。管理者代表主持統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用工作，提供資源，審查應(yīng)用成果。相關(guān)部門負(fù)責(zé)原因分析、制訂及執(zhí)行改善措施。檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不良品按照 《不合格品控制程序》 進(jìn)行處理。 8． 2． 2． 5． 2 內(nèi)審員在執(zhí)行審核時(shí)必須客觀公正，認(rèn)真作“審核記錄“及”不符合報(bào)告“，不符合項(xiàng)須經(jīng)被審核部門認(rèn)同簽名。 —— 當(dāng)有以下情況時(shí)必須適時(shí)進(jìn)行。 8． 2 量測(cè)和監(jiān)控 8． 2． 1 客戶滿意度 8． 2． 1． 1 中餐部將定期對(duì)客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查，并將結(jié)果反饋到相關(guān)部門。 —— 工程部建立《檢測(cè)及測(cè)量?jī)x器臺(tái)帳及周期檢定表》對(duì)所有檢測(cè)儀器進(jìn)行管理。 7． 5． 5． 2 運(yùn)作 —— 搬運(yùn) 現(xiàn)場(chǎng) 作業(yè)人員和倉(cāng)管員須確保物品質(zhì)量不因搬運(yùn)、貯存而造成損壞和報(bào)廢。對(duì)于原材料，用自定的方式注明其名稱、規(guī)格。確保產(chǎn)品在檢驗(yàn)和測(cè)試后得到適當(dāng)標(biāo)識(shí)，以明確狀態(tài)，從而保證所有的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)全部實(shí)施及不會(huì)被誤用。 7． 5． 2． 3 運(yùn)作 7． 5． 2． 3． 1 菜色生產(chǎn)控制 —— 培訓(xùn)并督導(dǎo)各操作人員按照文件指示操作。參考《出品 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 》。 參考《供應(yīng)商管理控制程序》 7． 4． 2． 2 采購(gòu)管理 根據(jù)需要，在《合格供應(yīng)商名冊(cè)》中選取供應(yīng)商 /加工商，采購(gòu)部列印《采購(gòu)?fù)ㄖ坊颉队? 貨合同》向供應(yīng)商 /加工商采購(gòu)。 7． 4 采購(gòu) 7． 4． 1 確采購(gòu)選擇合格的供應(yīng)商；加工商并能及時(shí)地采購(gòu)符合質(zhì)量要求的 物料。由創(chuàng)新小組保存三年。參考 《糾正和預(yù)防措 施控制程序》 。 7． 1． 4 對(duì)出品 /服務(wù)的分析驗(yàn)證活動(dòng)參考“ 8．量測(cè)、分析和改善”。 6． 2． 2． 4 人力資源部對(duì)于每次培訓(xùn)都必須提前通知相應(yīng)的部門協(xié)調(diào)、確定時(shí)間、地點(diǎn)、講師、受訓(xùn)人等。 5． 6． 3． 6 參考 《管理評(píng)審控制程序》 6．資源管理 6． 1 資源的供應(yīng) 總經(jīng)理 /總經(jīng)理助理，必須提供充足的資源，以確保維持品質(zhì)管理體系和客戶滿意。各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備管理評(píng)審所需的資料參與評(píng)審和負(fù)責(zé)管理評(píng)審之后的糾正措施的有效實(shí)施。 負(fù)責(zé)工作結(jié)束后的原料收藏、個(gè)人清潔、環(huán)境衛(wèi)生的清潔、能源的關(guān)閉。 作好菜式的跟催工作，定期對(duì)員工進(jìn)行考勤考核，確保傳菜部的工作正常運(yùn)作行。 酒吧主管 負(fù)責(zé)酒吧全面工作。 發(fā)現(xiàn)原料存在質(zhì)量問(wèn)題和數(shù)量問(wèn)題須及時(shí)向行政總廚匯報(bào)或通知采購(gòu)經(jīng)理。 負(fù)責(zé)入庫(kù)物料的驗(yàn)收，做好驗(yàn)收質(zhì)量記錄，并向物料部主管反饋。 倉(cāng)庫(kù)主管 負(fù)責(zé)本公司倉(cāng)庫(kù)的管理。 負(fù)責(zé)與酒店一定規(guī)模的土建設(shè)施改造。 做好顧客的跟蹤服務(wù)，對(duì)季節(jié)性客戶的拜訪作出安排。 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)物料的采購(gòu)和退換。 接受客人投訴和員工投訴，涉及其他部門的工作事項(xiàng)須作好與其他部門經(jīng)理的協(xié)調(diào)工 作。 領(lǐng)導(dǎo)下級(jí)開(kāi)發(fā)客戶、鞏固客戶與公司之間客情關(guān)系。 組織必須的教育培訓(xùn)及考核評(píng)定， 提供培訓(xùn)基礎(chǔ)設(shè)施。 ４、根據(jù)廚師的業(yè)務(wù)能力和技術(shù)水平，決定各崗位人員的安排和調(diào)度工作。 ６、協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，保證各部門統(tǒng)一、協(xié)調(diào)有序地工作。 副總經(jīng)理 １、執(zhí)行總經(jīng)理決議，協(xié)助總理抓好全面工作，主持全面工作，保證各項(xiàng)指 標(biāo)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)。 制訂質(zhì)量方針，認(rèn)可質(zhì)量體系、批準(zhǔn)相關(guān)文件，給予足夠的力度與支持。 中餐部每半年對(duì)客戶實(shí)施滿意度調(diào)查，對(duì)調(diào)查結(jié)果進(jìn)行分析。 4． 2． 1． 1． 2． 2 采用妥善的保存方法，在儲(chǔ)存的同時(shí)良好地保管，防止丟失、毀壞。人力資源部負(fù)責(zé)監(jiān)督。在分發(fā)新文件時(shí)必須收回 相應(yīng)的舊文件，文件原稿則保存于人力資源部并記錄。使用部門負(fù)責(zé)正確使用及保管文件。 品質(zhì)管理系統(tǒng) 4． 1 一般要求，公司運(yùn)用質(zhì)量管理體系所需要的過(guò)程及相互關(guān)系表 質(zhì)量體系環(huán)節(jié) 質(zhì)量控制功能 條款 職責(zé)部門 相關(guān)部門 客戶要求 顧客導(dǎo)向、顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)品相關(guān)要求 訂單評(píng)審 5． 2 7． 5． 4 7． 2． 1 7． 2． 2 中餐部 出品部門 客戶投訴及退貨處理 7． 2． 3 采購(gòu)部 出品部、中 餐部 顧客溝通、客戶服務(wù) 7． 2． 3 中餐部 客戶滿意度調(diào)查 8． 2． 1 中餐部 文件管理 文件管理 質(zhì)量記錄管理 4． 2． 3 4． 2． 4 人力資源部 各部門 采購(gòu)質(zhì)量要求 供應(yīng)商資格鑒定及評(píng)估 7． 4． 1 采購(gòu)部 出品部、中 餐部 采購(gòu)管理運(yùn)作程序 7． 4． 2 采購(gòu)部 各部門 進(jìn)料檢驗(yàn)與管制 7． 4． 3 倉(cāng)庫(kù) 采購(gòu)部 物料運(yùn)作要求 物料鑒別及追溯 7． 5． 3 出品部 倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu) 部 搬運(yùn)、貯存、包裝 、防護(hù)和交付運(yùn) 7． 5． 5 倉(cāng)庫(kù) 出品過(guò)程要求 出品計(jì)劃、安排與控制 7． 5． 1 4． 1 行政總廚 特殊過(guò)程控制、制程檢驗(yàn)與管制 7． 5． 2 8． 2． 4 出品部 中餐部 過(guò)程的量測(cè)和監(jiān)控 8． 2． 3 出品部 各部門 不合格品控制 8． 3 出品部 各部門 質(zhì)量異常糾正及預(yù)防處理 8． 5 出品部 各部門 生產(chǎn)設(shè)備及環(huán)境管理 7． 5． 1 工程部 各部門 統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制 8． 4 倉(cāng)庫(kù) 各部門 出貨質(zhì)量要求 出貨檢驗(yàn) 8． 2． 4 出品部 中餐部門 可靠性測(cè)試及量測(cè)儀器 7． 6 工程部 各部門 系統(tǒng)運(yùn)作改善 職責(zé)權(quán)限及溝通 /管理評(píng)審運(yùn)作 5． 5 5． 6 總經(jīng)理 管理者代表 資源提供 /質(zhì)量方針 /目標(biāo) /承諾 5． 1 5． 3 總經(jīng)理 管理者代表 內(nèi)部質(zhì)量審核動(dòng)作程序 8． 2． 2 管理者代表 教育培訓(xùn)實(shí)施 /基礎(chǔ)建設(shè) /工作環(huán)境 6． 2 6． 3 6． 4 人力資源部 各部門 運(yùn)作程序 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄、 4． 2 文件化要求 4． 2． 1 一般要求： 本公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu) 如右圖所示 4． 2． 1 質(zhì)量管理手冊(cè)（ Quality Manual 簡(jiǎn)稱 QM， 編號(hào) MHA01）既涵蓋 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求以 質(zhì)量管理手冊(cè) 體現(xiàn)公司質(zhì)量方針，是質(zhì)量體系的綱領(lǐng)性文件，各項(xiàng) 質(zhì)量活動(dòng)在程序手冊(cè)中定義，或因需要作為“控制 程序”列出參考。 2） 透過(guò)系統(tǒng)的有效運(yùn)用，包話系統(tǒng)的持續(xù)改進(jìn)過(guò)程和保證符合顧客和適用的法規(guī)的要求，以達(dá)到提高顧客滿意度的目的。 6． 0 修訂 6． 1 質(zhì)量手冊(cè)的修訂由管理者代表負(fù)責(zé)，根據(jù)下列情況考 查質(zhì)量體系并適時(shí)修訂。 1． 2 手冊(cè)全冊(cè)采用版本管理，而每個(gè)章節(jié)采用版次管理； 2． 0 編寫 本質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員，根據(jù)公司質(zhì)量方針與目標(biāo)，結(jié)合 IS09001標(biāo)準(zhǔn)條文要求而建立，是公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)文件。 8． 2． 4 產(chǎn)品的量測(cè)和監(jiān)控 8． 2． 2 內(nèi)部審核 7． 2 顧客相關(guān)的過(guò)程 7．產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 5． 6． 3 審查的輸出 5． 5 責(zé)任、職權(quán)與溝通 5． 4． 2 品質(zhì)系統(tǒng)規(guī)劃流程 5． 4． 1 品質(zhì)目標(biāo) 4． 2． 3 品管系統(tǒng)文件管制 5． 3 品質(zhì)政策 5． 5． 3 內(nèi)部溝通 5． 6 管理審查 7． 4． 1 采購(gòu)過(guò)程 4． 2 本手冊(cè)作為公司質(zhì)量體系的綱領(lǐng)，策劃并定義了所有的質(zhì)量活動(dòng)，需發(fā)放至各部門。 6． 1． 3 連續(xù)性：持續(xù)不斷的符合和有效。 3． 3 管理體系審核：客觀的獲取證據(jù)并進(jìn)行評(píng)價(jià)，以判斷一個(gè)組織的質(zhì)量管理體系是否符合該組織所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，并形成文件化的過(guò)程，并將這一結(jié)果呈報(bào)管理者。 4． 2． 1． 4 質(zhì)量記錄：質(zhì)量體系內(nèi)所有質(zhì)量管理及質(zhì)量保證活動(dòng)的過(guò)程及結(jié)果記錄。 4． 2． 3． 3． 2 人力資源部需制訂一份受控文件清單，作為日常工作使用。受控文件不得私自復(fù)印，如有丟失、損壞或其他需求時(shí)，須提出書(shū)面申請(qǐng)，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由人力資源部辦理。 4． 2． 4． 3． 2 作為質(zhì)量分析、改善提升的重要資料。當(dāng)因特殊要求而要延期保存時(shí)，按照上述所另行分開(kāi)保存。 質(zhì)量方針和目標(biāo)由公司最高管理層決策制訂并經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)并書(shū)面發(fā)行。本公司質(zhì)量方針（出品理念）為： 不斷推誠(chéng)出鮮，精益求精，打造東莞飲食新概念 領(lǐng)導(dǎo)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)。 ４、組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營(yíng)等方面工作，在總經(jīng)理委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 ９、外部相關(guān)機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)。 ７、負(fù)責(zé)ＩＳＯ質(zhì)量管理體系的推行、維護(hù)和實(shí)施的具體工作。 保證文件控制的運(yùn)作，確保使用者使用的是最新版本的有效文件。 監(jiān)督各個(gè)主任、部長(zhǎng)、侍應(yīng)的工作，對(duì)不合符要求的加以指正，令其改善。 做好供應(yīng)商