【正文】 國家標(biāo)準(zhǔn)等外來文件 36 是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。 辦公室應(yīng)對(duì)各部門制定的質(zhì)量、環(huán)境記錄表格進(jìn)行審查認(rèn)可，并按《文件控制程序》要求統(tǒng)一進(jìn)行編號(hào)、登記后，方可投入使用。 質(zhì)量、環(huán)境記錄一般不向公司外部傳遞，特殊情況下，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，方可向公司外傳遞。 質(zhì)量、環(huán)境記錄的查閱 查閱或借閱質(zhì)量、環(huán)境記錄時(shí)，應(yīng)在記錄的保存部門填寫《文件領(lǐng)用 /借閱登記表》，原地查閱可不進(jìn)行登記。 監(jiān)視和測量 顧客滿意 銷售部是顧客滿意實(shí)施測量和監(jiān)視的主要職能部門，負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意度測量和評(píng)價(jià)過程進(jìn)行策劃，確定獲取顧客滿意度信息方式，并對(duì)其進(jìn)行測量、評(píng)價(jià)和分析，對(duì)顧客不滿意的信息采取對(duì)應(yīng)措施，實(shí)施改進(jìn)活動(dòng)。 b) 審核實(shí)施及結(jié)果報(bào)告 —— 現(xiàn)場審核的準(zhǔn)備（包括組成審核組、準(zhǔn)備審核文件、收集受審方信息）； —— 現(xiàn)場審核（首次會(huì)議、實(shí)施審核、末次會(huì)議）； —— 編制審核報(bào)告。 —— 對(duì)過程監(jiān)視和測量的結(jié)果可以作為管理評(píng)審的輸入。并定期評(píng)價(jià)監(jiān)測結(jié)果，驗(yàn)證其與標(biāo)準(zhǔn)的符合性。 對(duì)糾正后的產(chǎn)品須再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 數(shù)據(jù)分析活動(dòng)的基本步驟及方法 a） 確定數(shù)據(jù)分析的目的 和目標(biāo)； 47 b） 收集相關(guān)的數(shù)據(jù)，可通過記錄控制活動(dòng)實(shí)現(xiàn)； c） 將數(shù)據(jù)分類，確定數(shù)據(jù)信息量是否足夠； d） 選擇恰當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)信息分析方法，例如統(tǒng)計(jì)技術(shù)，定期對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析； e） 對(duì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定存在的問題，為尋找恰當(dāng)?shù)慕鉀Q辦法提供參考。 c) 責(zé)任部門負(fù)責(zé)不符合原因調(diào)查與處理，制訂糾正與預(yù)防措施并有效實(shí)施。但隔離帶上種植的作物，必須按無公害方式栽培。 選用按國家標(biāo)準(zhǔn)檢疫合格的良種茶苗。 多雨季節(jié)以刈割方式除草，旱季以耕鋤方式除草。 四、種植綠肥 l、大力提倡在茶園行間適度套種綠肥，以提高茶園土壤肥力，涵養(yǎng)土壤水分，減輕水土流失。 五、鮮葉采摘 l、遵循采留結(jié)合、量質(zhì)兼顧和因園制宜的原則，促進(jìn)茶樹持續(xù)健壯生長。 六 、 文檔記錄 每位種植戶都必須及時(shí)、真實(shí)、詳細(xì)地記錄 有機(jī)白 茶生產(chǎn)的所有農(nóng)事活動(dòng)，記錄內(nèi)容包括：時(shí)間、工作內(nèi)容及方法、工作重、材料使用情況、地塊、責(zé)任人等。 有機(jī)白 茶初制廠必須有明顯的標(biāo)識(shí)。 嚴(yán)禁使用有毒化學(xué)物質(zhì)如油漆、涂料等粉刷墻面、設(shè)備和用具。具體的分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)為 ③ 適 度： a．炒勻、炒熟、炒透，既無紅蒂紅梗，又無焦邊焦點(diǎn)。 b．揉捻葉細(xì)胞破碎率達(dá) 45％一 55％，手捏有濕潤感覺 烘 (滾 )坯： ① 溫 度：烘坯 —— 烘干機(jī)上層達(dá) 110℃ 。 d．初干后，一定要攤涼。 ，含水率不超過 6％。 不得在車間內(nèi)吸煙、喝酒、吃零食及隨地吐痰。 包裝損壞，標(biāo)簽遺失的產(chǎn)品不得裝運(yùn) ， 以免混淆。 倉庫四周不得有垃圾堆、臭水溝、叢生雜草等污染源存在。 一、茶園病蟲害防治 選育抗病蟲害茶樹良種，提高茶樹抗病蟲能力。 3齡前 幼蟲 期施藥。 (1)蟲口密度大，應(yīng)組織人工挖蛹，或結(jié)合秋耕施基肥深埋繭蛹。 (1)分批多次采茶，抑制蟲口發(fā)生，嚴(yán)懲時(shí)可機(jī)采或輕修剪，使蟲口下降。 (1)勤采春茶，采除蟲口，抑制蟲口發(fā)展。 春茶期，氣溫在16－ 24℃，空氣相對(duì)溫度 90%以上；或葉發(fā)病率＞ 6%，施 藥防治。 三、倉庫病蟲、鼠害防治 保持倉庫內(nèi)及四周清潔衛(wèi)生，避免滋生病蟲。 采購部負(fù)責(zé)外協(xié)件、外購件和外購原材料的批號(hào)編制。 進(jìn)貨批號(hào)：同日同種進(jìn)廠的產(chǎn)品，以送貨憑證或倉庫進(jìn)貨登記日期定為進(jìn)貨批號(hào)。年采用生產(chǎn)年份四位數(shù)字的后兩位，月、日如果是一位數(shù)字時(shí)前面加零。 2 適用范圍 本辦法適用于公司進(jìn)貨、過程及最終產(chǎn)品的批號(hào)管理。 加強(qiáng)管理，加工廠閑人不得進(jìn)入，不能在加工廠內(nèi)吃零食及用餐，以免引起鼠害。 (4)非采期同 %－ 1%石灰半量式波爾多液。 （ 3）用波美 度石硫合劑噴殺封園，噴藥時(shí)對(duì)茶叢中下部的葉背均要噴濕。 (3)幼 蟲期土施 100億孢子 /克的白僵菌 1－ 2 公斤 /畝或?qū)Τ上x每畝噴菌 － 1 公斤。其它防治措施同上。 有機(jī)白 茶園主要病蟲害及其主要防治措施。 62 茶病、蟲、鼠害綜合防治技術(shù)規(guī)程 為確保 有機(jī)白 茶產(chǎn)品質(zhì)量，在 有機(jī)白 茶的生產(chǎn)、加 工、倉儲(chǔ)過程中禁止使用違規(guī)化學(xué)農(nóng)藥和制劑。 產(chǎn)品入庫做到件件掛標(biāo)示，應(yīng)標(biāo)明產(chǎn)地、日期、茶葉品種、等級(jí)、總件 數(shù)、 單件重、總數(shù)量、生產(chǎn)者等內(nèi)容。 裝車前對(duì) 車輛進(jìn)行清掃、消毒，防止污染。 生產(chǎn)車間不得存放與茶葉生產(chǎn)無關(guān)的其它雜物。 ③適 度： ，色澤翠綠，散發(fā)出茶香。 ，起動(dòng)排風(fēng)扇，向筒口方向吹出黃 、 碎、焦片等。 d．揉捻葉如有團(tuán)、塊，必須進(jìn)行解塊后才能烘 (滾 )坯。 ② 操作要點(diǎn)： ，待筒內(nèi)水蒸汽飽和并向筒口外溢，即起動(dòng)排風(fēng)扇，但應(yīng)注意每次只能扇 3— 5 秒，時(shí)間過長會(huì)降低筒溫。 55 有機(jī)白 茶加工操作規(guī)程 為 統(tǒng)一管理，規(guī)范操作，確保產(chǎn)品質(zhì)量， 結(jié)合實(shí)際制訂本規(guī)程。 所有文檔材料保存兩年以上 四、其它注 意 事項(xiàng) 機(jī)械檢修時(shí)必須先切斷電源 機(jī)械工作時(shí)禁止加注潤滑油 ， 以免污染茶葉。 工作人員定期體檢，患有傳染病者不能從事茶葉生產(chǎn)、加工工作 ，工作人 員定期培訓(xùn)，掌握一定的茶葉生產(chǎn)、加工知識(shí)。裝運(yùn)鮮葉的 車輛、器具必須潔凈、無異味。 施用方法：直接埋青入土、刈割覆蓋地面 或堆漚后施入茶園土壤，可視具體情況靈活選擇。如大面積發(fā)生 ， 人工無法控制時(shí)，應(yīng)立即上報(bào)，請(qǐng)專業(yè)技術(shù)人員進(jìn) 行指導(dǎo)防治。每三年進(jìn)行一次深修剪，修剪深度為綠葉層的 1／ 3。 二、品種與種苗 選擇適應(yīng)當(dāng)?shù)氐沫h(huán)境條件、具有多抗性的優(yōu)良茶樹品種，井根據(jù)當(dāng)?shù)氐臍夂驐l件和適制茶類栽種 白茶良種 — 白葉一號(hào) 。 49 有機(jī)白 茶園管理技術(shù)規(guī)程 一、環(huán)境條件 l、 有機(jī)白 茶園應(yīng)遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)、 工廠、交通干線，附近沒有污染源。同時(shí)要求責(zé)任部門采取積極措施，防止事故發(fā)生 ,并對(duì)糾正與預(yù)防效果進(jìn)行驗(yàn)證。 數(shù)據(jù)的來源包括： a） 監(jiān)視和測量活動(dòng)的輸出； b） 相關(guān)過程的記錄； c） 競爭對(duì)手的信息； d） 供方和政府部門提供的信息。 46 b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，以及顧客批準(zhǔn)（合同或法規(guī)有規(guī)定時(shí)），讓步使用、放行或接收不合格品。 b) 辦公室負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行情況，法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況進(jìn)行監(jiān)督檢查；對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成情況進(jìn)行監(jiān)控與測量，對(duì)體系符合性與適用性進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)環(huán)保績效進(jìn)行監(jiān)控和監(jiān)測，對(duì)日常環(huán)保和安全生產(chǎn)情況進(jìn)行檢查；負(fù)責(zé)聯(lián)系監(jiān)測部門對(duì)污染源和作業(yè)環(huán)境進(jìn)行定期監(jiān)測；對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性，運(yùn)行控制的有效性和績效 的完成情況等進(jìn)行監(jiān)測。 c) 監(jiān)視和測量結(jié)果的分析和運(yùn)用 —— 根據(jù)監(jiān)視和測量的信息對(duì)過程進(jìn)行分析； —— 當(dāng)結(jié)果表明過程符合要求，有效運(yùn)行，且具有能力滿足策劃的要求時(shí)，可以作為質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績的結(jié)果使用； —— 當(dāng)結(jié)果表明過程未能滿足策劃的要求時(shí)，應(yīng)采取糾正和糾正措施加以完善。 a) 應(yīng)對(duì)內(nèi)部審核方案策劃，形成審核計(jì)劃，策劃應(yīng)考慮的內(nèi)容： —— 所審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結(jié)果； —— 審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法； —— 確保審核的客觀性和公正性。 5 相關(guān)文件 文件控制程序 6 記錄與表格 記錄控制清單 文件領(lǐng)用 /借閱登記表 記錄作廢登記表 文件歸檔清單 41 42 持續(xù)改進(jìn)制度 總則 公司策劃并實(shí)施所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，包括對(duì)顧客滿意程度、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行的符合性和有效性、過程能力和產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量、數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)過程。 質(zhì)量、環(huán)境記錄貯存應(yīng)確保質(zhì)量、環(huán)境記錄不丟失、不損壞，便于查閱。 如因特殊要求或需要，更正質(zhì)量、環(huán)境記錄不能采用劃線更改方式時(shí)，應(yīng)由原記錄人員重新填寫，收回更正前記錄，并注明“作廢”字樣。 各部門負(fù)責(zé)各自范圍內(nèi)產(chǎn)生的質(zhì)量、環(huán)境記錄的控制。 辦公室 選擇、確認(rèn)所獲取的質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適用性，列入《文件控制清單》。 35 c) 換版更改：文件經(jīng)多次更改或需要進(jìn)行大幅度修改時(shí)，應(yīng)進(jìn)行換版。 文件使用過程中， 需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改人或提出部門的負(fù)責(zé)人填寫《文件更改申請(qǐng)單》，說明更改原因，對(duì)重要的更改還應(yīng)附有充分的證據(jù)，經(jīng)審批后對(duì)文件更改。 受控文件的標(biāo)識(shí) 受控文件應(yīng)加蓋“受控”印章，并標(biāo)明分發(fā)號(hào)。 文件的審批 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)有關(guān)產(chǎn)品技術(shù)文件的歸口控制。 29 追蹤體系，是否保存了 能追溯實(shí)際生產(chǎn)全過程的詳細(xì) 記錄： 地塊圖。 內(nèi)部管理員工作認(rèn)真，能出色地履行檢查職責(zé)的，經(jīng)公司評(píng)定后，給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。 及時(shí)制止不符合 有機(jī)白 茶生產(chǎn)操作規(guī)程的行為，并督促其改正。 有一定的文化修養(yǎng)，能準(zhǔn)確記錄檢查工作。此批產(chǎn)品確實(shí)沒有質(zhì)量問題的，經(jīng)再次檢驗(yàn)檢疫合格后，做改變出口國家或改作內(nèi)銷處理。此類產(chǎn)品不得再報(bào)檢出口，對(duì)人體健康、安全不構(gòu)成威脅的作為內(nèi)銷產(chǎn)品。每包茶葉可以追溯到具體茶園，責(zé)任可以追溯到具體茶農(nóng)，出現(xiàn)問題可以追溯到具體環(huán)節(jié)?；夭柁r(nóng)每年都會(huì)獲得多次全方位培訓(xùn)，被指導(dǎo)如何做好茶園農(nóng)事記錄，明白科學(xué)制茶的好處。 認(rèn)證有效期內(nèi)的產(chǎn)品不符合認(rèn)證要求，中心將責(zé)令申請(qǐng)人限期改正，在糾正期間不得使用認(rèn)證標(biāo) 志。 申請(qǐng)人 申請(qǐng)使用認(rèn)證標(biāo)志，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定繳納標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志的工本費(fèi)或模壓、印刷標(biāo)志的監(jiān)督管理費(fèi)。 在有機(jī)產(chǎn)品轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品或者以轉(zhuǎn)換期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品為原料的加工產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)使用中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志。 總經(jīng)理：姚根富 日 期： 20xx 年 3 月 1 日 11 機(jī)構(gòu)及 崗位職責(zé)和權(quán)限 管理 管理機(jī)構(gòu)系統(tǒng) 5． 2 .1 責(zé)任分工 5． 2． 2 江西省 資溪縣香檀山茶業(yè)有限公司 項(xiàng)目實(shí)施單位 ，制定 “ 有機(jī)白 茶質(zhì)量安全管理手冊(cè) ” 和項(xiàng)目實(shí)施方案按照手冊(cè)和方案的要求實(shí)施本項(xiàng)目。 本公司是資溪縣人民政府招商引 資企業(yè)，目前已從浙江安吉成功引種優(yōu)質(zhì)白茶 1000 畝，并已建白茶育苗基地 150 畝，名優(yōu)茶葉加工廠廠房 20xx 平方米、及名優(yōu)茶葉加工機(jī)械流水線兩條。 本手冊(cè)自 20xx 年 3 月 1 日起正式實(shí)施。投放市場后深受廣大消費(fèi)者青睞。 5． 2． 5 基地點(diǎn)負(fù)責(zé)人 有機(jī)白 茶生產(chǎn)是采取 “ 公司 +基地 +農(nóng)戶 ” 的模式運(yùn)作，基地點(diǎn)負(fù)責(zé)人是基層的管理人員和技術(shù)員，也是本項(xiàng)目實(shí)施的基層負(fù)責(zé)人 (項(xiàng)目點(diǎn)第一責(zé)任人 )，具體負(fù)責(zé)本基地點(diǎn)的項(xiàng)目實(shí)施全面工作，并作好相應(yīng)的文字記錄。 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格標(biāo)志由中心統(tǒng)一印制，共 5 種，規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)見下表 單位： mm 規(guī)格 尺寸 A B C D E 長 寬 6464 4949 3333 2222 1010 非標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格認(rèn)證標(biāo)志的規(guī)格與上表的規(guī)定不同，但必須與標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格的尺寸成線形比例。 5 標(biāo)志的使用 申請(qǐng)人在產(chǎn)品獲得認(rèn)證后，在證書有效期內(nèi)，可在獲證產(chǎn)品及其外包裝上使用標(biāo)志。 偽造、變?cè)?、盜用、冒用、買賣和轉(zhuǎn)讓認(rèn)證標(biāo)志以及其他違反認(rèn)證標(biāo)志管理規(guī)定的，認(rèn)證中心將按照暫停、撤銷認(rèn)證的條件和程序的有關(guān)規(guī)定對(duì)其進(jìn)行暫停或撤銷認(rèn)證證書的處理 ；觸犯法律的，依法追究其法律責(zé)任。每年年初由專職人員制定一份完整的計(jì)劃，內(nèi)容包括基地茶園指定使用農(nóng)藥清單、茶園禁用農(nóng)藥清單、農(nóng)藥化肥的含量控制標(biāo)準(zhǔn)、農(nóng)藥廠的選擇標(biāo)準(zhǔn)等，推薦給農(nóng)民使用，讓農(nóng)民選擇品牌化肥、品牌農(nóng)藥。 1． 已經(jīng)出口的同類產(chǎn)品全部進(jìn)行召回處理。此批產(chǎn)品做降級(jí)處理。追究相關(guān)人員的責(zé)任。 不直接從事 有機(jī)白 茶的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。 23 重大問題及時(shí)向公司基地部匯報(bào)，要求公司基地部派員實(shí)地調(diào)查處 理。 生產(chǎn)、加工、經(jīng)營