【正文】 可； 4． 4． 2 生產(chǎn)與安裝過程中的不合格項(xiàng)目由檢驗(yàn)人員填寫《不合格報告單》，由車間主任進(jìn)行評審與處 章節(jié)號： 不合格品控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 理。 4． 7預(yù)防措施 4． 7． 1各個部門應(yīng)識別潛在的不合格，并采取預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生，所采取的預(yù)防措施與潛在的影響程度相適應(yīng)。 3． 3廠長辦公室 A． 編寫年度內(nèi)審計(jì)劃并負(fù)責(zé)實(shí)施； B． 、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。 4． 2． 3在了解受審部門的具體情況后，內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審檢查表》，詳細(xì)列出審核項(xiàng)目，確保無要求遺漏，審核能順利進(jìn)行。 B．現(xiàn)場審核后一周內(nèi)，審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告》，質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人審核，廠長批準(zhǔn)。 4 管理辦法 4． 1 內(nèi)部溝通 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人應(yīng)每個月初向廠長報告認(rèn)證產(chǎn)品的一致性執(zhí)行情況，對于違反一致性管理方面的問題，要及 時制止。 章節(jié)號 : 產(chǎn)品變更控制程序 文件編號： 版 本號 : A 生效日期： 4． 3． 2 對批量生產(chǎn)小功率電機(jī)，本廠在采購 、生產(chǎn)和檢驗(yàn)等環(huán)節(jié)，對其一致性進(jìn)行控制，以確保認(rèn)證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定要求。 3． 3發(fā)放 質(zhì)檢科領(lǐng)取了 3C標(biāo)志后，應(yīng)填寫《 CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》，記錄標(biāo)志領(lǐng)用人、發(fā)放人、日期、編號、（粘貼的）產(chǎn)品名稱、型號、產(chǎn) 品序號，以及其他須補(bǔ)充記錄的內(nèi)容。 4相關(guān)文件 5記錄 《 CCC認(rèn)證標(biāo)志使用記錄》 。購置時填寫的有關(guān)單據(jù)應(yīng)由廠長辦公室進(jìn)行保存，以便以后核對標(biāo)志編號、數(shù)量。 c. 采購時關(guān)鍵件的名稱、型號、牌號、圖號、供應(yīng)商應(yīng)與產(chǎn)品描述報告一致，否則應(yīng)向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報，批準(zhǔn)后方可生產(chǎn)。 3 職責(zé) 3． 1 質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)認(rèn)證產(chǎn)品的一致性管理，在認(rèn)證產(chǎn)品一致性管理方面與廠長及上下員工溝通。 4． 3． 3審核內(nèi)容 A． 方針是否傳達(dá)和理解； B． 各層管理者、重點(diǎn)崗位是否明確自己的職責(zé)和權(quán)限； C．質(zhì)量體系在實(shí)際工作中是否正確實(shí)施； D． 質(zhì)量目標(biāo)是否按計(jì)劃實(shí)施或完成，實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的過程控制是否有效； E． 重點(diǎn)崗位員工是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，并具備必要的技能和意識； F． 有關(guān)崗位是否有相關(guān)的有效文件； F． 運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時糾正，采取預(yù)防措施再次發(fā)生； G． 3C強(qiáng)制性認(rèn)證產(chǎn)品是否保持一致性； I． 所有記錄是否完整、有效和符合要求。內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負(fù)責(zé)。 3．職責(zé) 3． 1廠長 A． 批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃； B． 批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。 4． 6． 2當(dāng)所采購的關(guān)鍵元器件及主要原材料出現(xiàn)不合格時，當(dāng)事人填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》中“不合格事實(shí)”欄，轉(zhuǎn)物資供科應(yīng)通知供方，要求供方進(jìn)行原因分析，并將糾正措施反饋 給質(zhì)檢科，對其下一批來料進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。 4． 3． 2 在進(jìn)貨驗(yàn)證或檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)不合格，由有關(guān)人員在入庫單中記錄不合格情況，向部門領(lǐng)導(dǎo)報告。 B． 受損、受潮的物資。 4． 6運(yùn)行檢查 4． 6． 1質(zhì)檢科應(yīng)每月定期對檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行運(yùn)行檢查，發(fā)現(xiàn)設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)停止監(jiān)視工作，及時報告生產(chǎn)車間。 4． 3． 2檢定、校準(zhǔn)合格的裝置，由校準(zhǔn)人員貼合格標(biāo)簽或記錄，并注明有效期；部份功能或量程校準(zhǔn)合格的，貼限用標(biāo)簽，標(biāo)明限用的范圍；校準(zhǔn)不合格的，貼不合格標(biāo)簽，修理后重新送檢或校準(zhǔn)；對不便粘貼標(biāo)簽的裝置，可將標(biāo)簽貼在包裝盒上，或由使用者妥善保管。 2．范圍 適用于對確保產(chǎn)品符合要求、證明產(chǎn)品符合要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備、軟件等的控制。 4． 2 例行檢驗(yàn) 4． 2． 1例行檢驗(yàn)是在生產(chǎn)的最終階段對生產(chǎn)線上的產(chǎn)品進(jìn)行的 100%檢驗(yàn) ,通常檢驗(yàn)后，除包裝和加貼標(biāo)簽外，不再進(jìn)一步加工。 4． 3 過程檢驗(yàn) 自檢：操作者檢驗(yàn)，分別在各階段中進(jìn)行自檢，填寫《產(chǎn)品零科件完工交檢單》 專檢：操作者報檢，由檢驗(yàn)員進(jìn)行轉(zhuǎn)序檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品不能轉(zhuǎn)入下道工序。 4． 4關(guān)鍵元器件檢驗(yàn)不合格處理 當(dāng)質(zhì)檢科在檢 驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)不符合上述要求的物資，應(yīng)通知物資科進(jìn)行處理，執(zhí)行《不合格控制程序》。 4. 4關(guān)鍵元器件的變更 實(shí)施采購時應(yīng)注意保持關(guān)鍵元器件、材料與提交檢測樣品的一致性，發(fā)生變更時，應(yīng)通知質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照《產(chǎn)品變更控制》程序進(jìn)行 。對同類物資，應(yīng)同時選擇幾家合格的供方并建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。保管方式要分類、分項(xiàng)，易于查找，便于存取，為有關(guān)方面查閱提供方便，借閱參照《文件控制程序》。各部門應(yīng)將本 部門使用的質(zhì)量記錄清單交廠長辦公室備存。各部門負(fù)責(zé)保存相關(guān)的帶有受控標(biāo)識的文件，文件應(yīng)有序、分類的加以保存以便于識別、存取和查閱。 3． 4． 7提供的認(rèn)證機(jī)構(gòu)和供方的文件，按內(nèi)部受控文件處理。 3． 4文件的發(fā)放 3． 4． 1文件管理部門根據(jù)對體系有效運(yùn)行的需要發(fā)放文件。 本程序適用于質(zhì)量體系有關(guān)文件的控制。 廠長： 年 月 日 任 命 書 為了貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》，加強(qiáng)對質(zhì)量體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為我廠的質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)予批準(zhǔn)發(fā)布，望全體員工認(rèn)真學(xué)習(xí)、理解并遵照執(zhí)行。防止誤用失效或作廢的文件和資料。 3． 3． 3確保文件的正確、清晰、協(xié)調(diào)、易于識別和檢索。補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)給予新的分發(fā)號，并注明原文件分發(fā)號作廢。 3． 8． 2 質(zhì)量體系文件原稿由廠長辦公室統(tǒng)一保存。 4． 工作程序 4． 1記錄格式 4． 1． 1廠長辦公室制訂《質(zhì)量記錄清單》，將廠所有與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，內(nèi)容包括記錄的名稱、編號、產(chǎn)生部門、收集 /歸檔期限、保存期限、保存部門等。 4． 4． 2記錄放置在干燥處，應(yīng)防止損壞、變質(zhì)和丟失。 4． 2對供方的評價 4． 2． 1供應(yīng)科根據(jù)采購物資技術(shù)要求和生產(chǎn)需要，通過對物資技術(shù)要求和總裝需要及物資的質(zhì)量、價格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方質(zhì)量保證能力調(diào)查表》。對國家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室，可不再做服務(wù)質(zhì)量評價。 應(yīng)確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其它必要的活動，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 4． 2 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的控制，并按要求進(jìn)行檢驗(yàn)，使過程質(zhì)量符合規(guī)定要求。 4．程序 4． 1 檢驗(yàn)要求 技術(shù)科應(yīng)根據(jù)本廠小功率電機(jī)的國家標(biāo)準(zhǔn)與設(shè)計(jì)圖紙要求，確認(rèn)例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)的的項(xiàng)目和檢測方法。 5．相關(guān)文件 5． 1《不合格控制程序》 5． 2《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動機(jī)工序及出廠檢驗(yàn)指導(dǎo)書》 5． 3《 3C 認(rèn)證產(chǎn)品小功率電動機(jī)安全件安全項(xiàng)目及控制要求》 5． 4《電機(jī)出廠試驗(yàn)要求》 6．記錄 6． 1《糾正和預(yù)防措施處理單》 6． 2《不合格報告》 6． 3《電動機(jī)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)記錄》 章節(jié)號： 檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備控制程序 文件編號： 版本號： A 生效日期： 1．目的 對用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求和證明產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備進(jìn)行控制，確保監(jiān)視和測量結(jié)果的有效性。 A． 對需外檢的 設(shè)備，由質(zhì)檢科聯(lián)系國家計(jì)量部門進(jìn)行檢定，并出具檢定報告； B． 對自行設(shè)計(jì)的檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備，質(zhì)檢科應(yīng)編制相應(yīng)的《內(nèi)部校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)定校準(zhǔn)的方法、使用設(shè)備、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及校準(zhǔn)周期等內(nèi)容，經(jīng)質(zhì)量保證負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，由生產(chǎn)車間填寫《內(nèi)校記錄表》。 4． 5． 3使用者在檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的搬運(yùn)、維護(hù)和貯存過程中 ，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。 3. 職責(zé) 3． 1 供應(yīng)科負(fù)責(zé)將檢驗(yàn)驗(yàn)證不合格材料的信息反饋給分供方； 3． 2 生產(chǎn)人員對在生產(chǎn)、總裝過程中不按規(guī)定技術(shù)要求操作所造成的不合格品負(fù)責(zé)，由車間主任負(fù)責(zé)處理； 3． 3 出廠檢驗(yàn)不合格由生產(chǎn)車間組織評審；根據(jù)不合格性質(zhì)和嚴(yán)重程度，從技術(shù)上采取措施，該措施經(jīng)質(zhì)量保證人審批后，由生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)該措施的實(shí)施； 4．工作程序 4． 1 不合格品的分類 4． 1． 1 不合格品有以下幾種情況： A．材料的材質(zhì)、規(guī)格、質(zhì)量證 明等不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。 4． 3 不合格品信息的傳遞 4． 3． 1 總裝人員在總裝中發(fā)現(xiàn)不合格物資時，應(yīng)立即向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人報告，并清點(diǎn)不合格物資的規(guī)格、數(shù)量，填寫《不合格報告單》，說明不合格原