【正文】 附件一：質量管理體系職能分配表 **塑膠制品廠 質 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 30 頁 共 34 頁 部 門 總經理 副總經理 管理者代表 管理部 生產部 工程部 業(yè)務部 品質部 物控部 實施 體系條款 質量管理體系 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文件要求 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 管理職責 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ \權限與溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 資源管理 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 產品實現(xiàn) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● 生產和服務提供 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 測 量 、 分析和改進 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 檢測和測量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 的監(jiān)視和測量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 備注：“ ● ”表示主要負責，“ ◎ ”表示協(xié)助，“ ”表示此項不適用 **塑膠制品廠 質 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 31 頁 共 34 頁 附件二：公司質量手冊、程序文件與權責一覽表 文件 編號 文件名稱 總 經 理 副總經理 管理者代表 物 控 部 管 理 部 生 產 部 品 質 部 工 程 部 業(yè) 務 部 QM 001 質 量手冊 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 001 文件與資料管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ QP 002 品質記錄管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ QP 003 委外加工管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 004 管理評審程序 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 005 資源管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ QP 006 員工培訓程序 ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ◎ QP 007 機器設備管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ QP 008 合同評審程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 009 客戶抱怨處理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 010 樣品制作管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ QP 011 模具管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ QP 012 采購管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 013 生產計劃管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 014 生產過程管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ QP 015 客供品管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 016 產品標識和可追溯性管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ QP 017 倉儲管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 018 檢測儀器管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 019 客戶滿意度評審程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 020 內部體系審核程序 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 021 檢驗與試驗管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 022 不合格品管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 023 糾正與預防措施管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP024 數據分析管理程序 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 備注：“ ● ”表示主要負責，“ ◎ ”表示協(xié)助，“ ”表示此項不適用。 公司建立測量、監(jiān)督與分析的實施方法，對產品、服務與質量系統(tǒng)進行不斷的分析與持續(xù)改善活動 。 。 . 2成品應經各道工序的檢驗和試驗全部完成并合格后方可入庫。 ：對原輔材料、在制品、成 品按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保未經檢驗和不合格的產品不投入使用、加工和出廠。 ，保證對所有的質量系統(tǒng)要素進行審核，對各要素審核的程度取決于系統(tǒng)的貫徹情況，重要程度和以前審核的結果來安排。 ，并采用適當的統(tǒng)計技術進行統(tǒng)計分析，以便持續(xù)改進質量管理體系的有效性。 3職責 ：負責調查、統(tǒng)計、分析客戶滿意度狀況。 、測量和試驗設備做好日常維護保養(yǎng)工作。 、數量、批號、發(fā)貨目的地、發(fā)貨日期作好記錄，以便 可追溯。 ，并單獨建帳，分類存放并做好標識。 、標簽或直接在原材料外包裝表面書寫進行標識。 **塑膠制品廠 質 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 23 頁 共 34 頁 、測量和試驗設備進行檢定、維修、配置，保證生產和檢測設備過程控制的要求。 《檢驗與試驗管理程序》實行驗收。 ，采購員根據供貨商所報的價格及品質部對樣品檢測結果連同采購員對其進行調查狀況填寫《供貨商調查表》交副總經理批準后，列入《合格供貨商名單》上。 ，并重新進行評審，評審后的修改內容應及時傳遞到各相關部門。 **塑膠制品廠 質 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 21 頁 共 34 頁 。 。 《員工培訓程序》 《資源管理程序》 《機器設備管理程序》 **塑膠制品廠 質 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 20 頁 共 34 頁 產品實現(xiàn) 1目的 : 對產品實現(xiàn)過程的策劃與管控，確保產品實現(xiàn)過程符合要求。 、設備檔案。 以達到規(guī)定的要求， 使員工能完成指定工作。 足夠維持公司運作的資金。 ，管理者代表對評審的結果進行跟進。 管理者代表職責包括： 依 ISO9001： 2020標準的要求籌備、建立和實施 ISO9001： 2020質量管理體系。 ： a. 負責全廠設備的驗收及保養(yǎng)、標識、登錄歸檔等的管理； b. 負責設備、模具的維修和保養(yǎng)； c. 負責產品樣品制作，必要時送客戶確認簽回； d. 按照客簽樣品或客戶圖紙制訂《產品檢驗規(guī)范》； e. 負責樣板生產中材料 ,零部件 ,半成品及不合格品的管理； f.. 生產中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，損耗降低到最?。? g. 完成上級交待的其他工作。 質量系統(tǒng)稽核、審查與改善： 質量系統(tǒng)稽核： ，進而判定質量系統(tǒng)的有效性，內部質量審核 的規(guī)劃與安排依照《內部體系審核程序》實施。 A、公司的質量目標見“質量政策”； ： 。 質量方針的適用性及執(zhí)行狀況在管理評審中予以評估及檢討。 。 各部門應將品質記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和查閱，以防止記錄的損壞、變質和丟失。 文件的更改由原審批部門進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。文控組負責保管原件并對分發(fā)情況進行記錄。 **塑膠制品廠 質 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 10 頁 共 34 頁