【正文】 附件一：質(zhì)量管理體系職能分配表 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 30 頁 共 34 頁 部 門 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 管理者代表 管理部 生產(chǎn)部 工程部 業(yè)務(wù)部 品質(zhì)部 物控部 實施 體系條款 質(zhì)量管理體系 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 文件要求 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 管理職責 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ \權(quán)限與溝通 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 資源管理 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ 產(chǎn)品實現(xiàn) ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ╳ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 測 量 、 分析和改進 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 檢測和測量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 的監(jiān)視和測量 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ 備注：“ ● ”表示主要負責，“ ◎ ”表示協(xié)助，“ ”表示此項不適用 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 31 頁 共 34 頁 附件二：公司質(zhì)量手冊、程序文件與權(quán)責一覽表 文件 編號 文件名稱 總 經(jīng) 理 副總經(jīng)理 管理者代表 物 控 部 管 理 部 生 產(chǎn) 部 品 質(zhì) 部 工 程 部 業(yè) 務(wù) 部 QM 001 質(zhì) 量手冊 ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 001 文件與資料管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ QP 002 品質(zhì)記錄管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ ◎ QP 003 委外加工管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 004 管理評審程序 ● ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 005 資源管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ QP 006 員工培訓(xùn)程序 ◎ ◎ ◎ ● ● ● ● ● ◎ QP 007 機器設(shè)備管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ◎ QP 008 合同評審程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 009 客戶抱怨處理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 010 樣品制作管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ QP 011 模具管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ QP 012 采購管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 013 生產(chǎn)計劃管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 014 生產(chǎn)過程管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ QP 015 客供品管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 016 產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ● ● ◎ ◎ QP 017 倉儲管理程序 ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 018 檢測儀器管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 019 客戶滿意度評審程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● QP 020 內(nèi)部體系審核程序 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ QP 021 檢驗與試驗管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 022 不合格品管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP 023 糾正與預(yù)防措施管理程序 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ● ◎ ◎ QP024 數(shù)據(jù)分析管理程序 ◎ ◎ ● ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 備注：“ ● ”表示主要負責，“ ◎ ”表示協(xié)助，“ ”表示此項不適用。 公司建立測量、監(jiān)督與分析的實施方法，對產(chǎn)品、服務(wù)與質(zhì)量系統(tǒng)進行不斷的分析與持續(xù)改善活動 。 。 . 2成品應(yīng)經(jīng)各道工序的檢驗和試驗全部完成并合格后方可入庫。 ：對原輔材料、在制品、成 品按規(guī)定進行檢驗和試驗，確保未經(jīng)檢驗和不合格的產(chǎn)品不投入使用、加工和出廠。 ，保證對所有的質(zhì)量系統(tǒng)要素進行審核，對各要素審核的程度取決于系統(tǒng)的貫徹情況，重要程度和以前審核的結(jié)果來安排。 ，并采用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)進行統(tǒng)計分析，以便持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。 3職責 ：負責調(diào)查、統(tǒng)計、分析客戶滿意度狀況。 、測量和試驗設(shè)備做好日常維護保養(yǎng)工作。 、數(shù)量、批號、發(fā)貨目的地、發(fā)貨日期作好記錄，以便 可追溯。 ，并單獨建帳，分類存放并做好標識。 、標簽或直接在原材料外包裝表面書寫進行標識。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 23 頁 共 34 頁 、測量和試驗設(shè)備進行檢定、維修、配置，保證生產(chǎn)和檢測設(shè)備過程控制的要求。 《檢驗與試驗管理程序》實行驗收。 ，采購員根據(jù)供貨商所報的價格及品質(zhì)部對樣品檢測結(jié)果連同采購員對其進行調(diào)查狀況填寫《供貨商調(diào)查表》交副總經(jīng)理批準后，列入《合格供貨商名單》上。 ，并重新進行評審，評審后的修改內(nèi)容應(yīng)及時傳遞到各相關(guān)部門。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 21 頁 共 34 頁 。 。 《員工培訓(xùn)程序》 《資源管理程序》 《機器設(shè)備管理程序》 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 20 頁 共 34 頁 產(chǎn)品實現(xiàn) 1目的 : 對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃與管控，確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程符合要求。 、設(shè)備檔案。 以達到規(guī)定的要求， 使員工能完成指定工作。 足夠維持公司運作的資金。 ，管理者代表對評審的結(jié)果進行跟進。 管理者代表職責包括： 依 ISO9001： 2020標準的要求籌備、建立和實施 ISO9001： 2020質(zhì)量管理體系。 ： a. 負責全廠設(shè)備的驗收及保養(yǎng)、標識、登錄歸檔等的管理； b. 負責設(shè)備、模具的維修和保養(yǎng)； c. 負責產(chǎn)品樣品制作，必要時送客戶確認簽回； d. 按照客簽樣品或客戶圖紙制訂《產(chǎn)品檢驗規(guī)范》； e. 負責樣板生產(chǎn)中材料 ,零部件 ,半成品及不合格品的管理； f.. 生產(chǎn)中各種資源使用的控制和管理，使資源合理使用，損耗降低到最??； g. 完成上級交待的其他工作。 質(zhì)量系統(tǒng)稽核、審查與改善： 質(zhì)量系統(tǒng)稽核： ，進而判定質(zhì)量系統(tǒng)的有效性，內(nèi)部質(zhì)量審核 的規(guī)劃與安排依照《內(nèi)部體系審核程序》實施。 A、公司的質(zhì)量目標見“質(zhì)量政策”； ： 。 質(zhì)量方針的適用性及執(zhí)行狀況在管理評審中予以評估及檢討。 。 各部門應(yīng)將品質(zhì)記錄保管在適宜的場所和環(huán)境中，并便于存取和查閱，以防止記錄的損壞、變質(zhì)和丟失。 文件的更改由原審批部門進行審查和批準，當原審批部門不在而指定非原審批部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。文控組負責保管原件并對分發(fā)情況進行記錄。 **塑膠制品廠 質(zhì) 量 手 冊 文件編號 QM001 發(fā)行日期 20200218 版 本 A/0 管控狀態(tài) 受 控 頁 次 第 10 頁 共 34 頁