【正文】 公司對(duì)交付后發(fā)現(xiàn)不合格品的處理措施為： a. 退貨返工返修； b. 至客戶處進(jìn)行返工返修； c. 降級(jí)降價(jià)處理； d. 補(bǔ)貨； e. 報(bào)廢。 糾正措施 制訂 《 糾 正與預(yù)防措施管理程序》 ，對(duì)本公司相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)在出現(xiàn)不符合現(xiàn)象時(shí)應(yīng)采取的糾正措施的方法和要求進(jìn)行明確規(guī)定，以確保相關(guān)質(zhì)量管理活動(dòng)得以持續(xù)改 進(jìn)。 ●相關(guān)文件 《顧客滿意度管理程序》 《內(nèi)部品質(zhì) 審 核管理程序》 《進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范》 《制程檢驗(yàn)規(guī)范》 《成品檢驗(yàn)規(guī)范》 《不合格品管理程序》 《 數(shù) 據(jù)分析管理程序 》 《 糾 正與預(yù)防措施管理程序》 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 30 / 32 程序文件一覽表 ISO9001 條文 文 件 名 稱 文件編號(hào) 備注 文件管 理 程序 QP002 記錄管 理 程序 QP003 內(nèi)外部溝通管 理 程序 QP004 管理評(píng)審管理程序 QP005 人力資源管理程序 QP006 設(shè)備設(shè)施管理程序 QP007 客戶合同評(píng)審程序 QP008 采購(gòu)管理程序 QP010 產(chǎn)品之標(biāo)識(shí)與可追溯性管 理 程序 QP011 倉(cāng)儲(chǔ)管理程序 QP012 監(jiān)視和測(cè)量裝置管理程序 QP013 、分析和改進(jìn) 客 戶 滿意度管理程序 QP014 客戶投訴管理程序 QP015 內(nèi)部品質(zhì) 審 核管理程序 QP016 不合格品 管理 程序 QP017 數(shù)據(jù)分析管理程序 QP018 糾正與預(yù)防措施管理程序 QP001 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 31 / 32 質(zhì)量 管理 體系圖 顧 客要 求 事 項(xiàng)顧 客 滿 意顧 客 及 產(chǎn) 品 要 求 的 確 認(rèn)引 入合 意市 場(chǎng) 情 報(bào)的 把 握合 同 、 合 同 ( 簽 訂 )材 料 計(jì) 劃顧 客 財(cái) 產(chǎn)供 應(yīng) 商 的 評(píng) 價(jià) 與 選 定采 購(gòu)供 應(yīng) 商加 工監(jiān) 視 及 測(cè) 量搬 運(yùn) 、 保 管出 貨監(jiān) 視 、 測(cè) 量裝 置 管 理不 合 格 品 的 管 理標(biāo) 識(shí) 的 可 追 溯 性客 戶 投 訴 服 務(wù)數(shù) 據(jù) 分 析改 善教 育 與 訓(xùn) 練糾 正 與 預(yù) 防 措 施 。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 本公司策劃和管理以下過程以實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量活動(dòng)的持續(xù)改進(jìn)： a. 對(duì)公司質(zhì)量方針的充分性、適宜性及有效性進(jìn)行定期評(píng)審，以獲取相應(yīng)的改進(jìn)機(jī)會(huì)； b. 對(duì)公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的適宜性及有效性進(jìn)行定期統(tǒng)計(jì)和考評(píng)，從中發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)； c. 通過開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，對(duì)本公司質(zhì)量管理體系的符合性進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過程中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)按糾正及預(yù)防措施的要求對(duì)其進(jìn)行改進(jìn)，以此持續(xù)改善和提高公司質(zhì)量管理體系的有效性； d. 通過對(duì)外部審核（客戶審核及第三方審核）過程中所發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)采取相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，以此確保公司相關(guān)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程及質(zhì)量管理體系的有效性； e. 通過 定期開展管理評(píng)審活動(dòng)，全面評(píng)價(jià)各部門質(zhì)量管理運(yùn)行的業(yè)績(jī)，從中發(fā)現(xiàn)相關(guān)部門及過程存在的問題點(diǎn)，并據(jù)此按糾正及預(yù)防措施的要求對(duì)其進(jìn)行改善，以此確保公司質(zhì)量管理體系持續(xù)有效。 f. 對(duì)不合格品的不合格內(nèi)容及隨后所采取的相關(guān)措 施的內(nèi)容，相關(guān)檢驗(yàn)人員應(yīng)予以記錄。 3) 無法檢驗(yàn) 采購(gòu)的 原材料 時(shí) ，由供應(yīng)商提供相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告，以此作為檢驗(yàn)判定的依據(jù)。 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 25 / 32 e. 審核小組應(yīng)于審核完成后提出審核報(bào)告。 c. 適用時(shí)，業(yè)務(wù)及相關(guān)部門可定期或不定期地對(duì)客戶進(jìn)行拜訪，并將獲取的相關(guān)信息反饋到有關(guān)部門以做出相應(yīng)的改善。 6. 儀器校正后，綜合辦公室應(yīng)對(duì)被校驗(yàn)的檢測(cè)儀器進(jìn)行判定并作相應(yīng)的記錄。 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 23 / 32 e. 產(chǎn)品出貨時(shí)， 外協(xié)工廠 應(yīng)按我公司出貨計(jì)劃安排進(jìn)行備貨作業(yè)，必 要時(shí)，在出貨前應(yīng)由我公司派駐品管人員對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。對(duì)顧客提供的財(cái)產(chǎn)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)丟失、損壞或不適用的情況，應(yīng)予以記錄并報(bào)告顧客。如 配套和升級(jí)維護(hù)活動(dòng) 。 2)本公司及顧客要 在供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢驗(yàn)時(shí)，在采購(gòu)文件中要對(duì)檢驗(yàn)的要領(lǐng)和產(chǎn)品放行的方法都作出明確規(guī)定 .供應(yīng)商在交付材料時(shí)按我公司指定交貨地點(diǎn)送貨 。 c. 生產(chǎn)管理部 應(yīng)按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)定期對(duì)原材料進(jìn)行業(yè)績(jī)考核，并對(duì)考核結(jié)果進(jìn)行處理。 產(chǎn)品要求的評(píng)審： 1）業(yè)務(wù)應(yīng)按《客戶合同評(píng)審程序》 ,組織相關(guān)部門對(duì)已識(shí)別的客戶要求與本公司確定的相關(guān)要求一起對(duì)客戶合同進(jìn)行評(píng)審。 總經(jīng)理 應(yīng)視質(zhì)量管理 體系的需要為各職能部門提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施。 c. 各職能部門 應(yīng)按照 《人力資源管理程序》 的要求 ,每年 年 底提出本 部門 的 教育 培訓(xùn)需求 。 對(duì)評(píng)審決議中需改進(jìn)的方面 ,由 總經(jīng)理 指定相關(guān)人 員按《糾正和預(yù)防措施程序》進(jìn)行改善 。 . 管理評(píng)審： 為確保質(zhì)量體系的適用性、充分性及有效性能定期得 到 驗(yàn)證，本公司制定《管理評(píng)審管理程序》。 、權(quán)限和溝通 為確保質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行，本公司根據(jù)相關(guān)部門的職能劃分，明確制訂各部門的工作職責(zé)，并將其在本手冊(cè)中予以體現(xiàn)；之外，為確保相關(guān)崗位人員在制造工作中能有效進(jìn)行溝通。 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 14 / 32 質(zhì)量目標(biāo) 公司的 質(zhì)量目標(biāo)由管理者代表組織制定，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后實(shí)施。 備注：本公司質(zhì)量管理 體系文件主要以書面文件的形式進(jìn)行說明和描述，適當(dāng)時(shí)，也可存在 于電子媒體 (硬件或軟件 )中，并按照《文件管理程序》對(duì)其實(shí)施控制，建立質(zhì)量體系文件時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)主要考慮以下幾個(gè)因素： A. 本公司的發(fā)展規(guī)模和產(chǎn)品類型 B. 產(chǎn)品制造的復(fù)雜程度 C. 各級(jí)人員的能力 ● 相關(guān)文件 《 文件管理程序》 《 記錄管理程序》 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行 日期： 20xx0918 生效 日期： 20xx0918 頁 次 ： 13 / 32 管理職責(zé) 管理承諾 由公司 總經(jīng)理 對(duì)本公司各部門開展相關(guān)的質(zhì)量管理活動(dòng)做出承諾，并就滿足顧客及法律、法規(guī)要求的重要性與公司各 級(jí) 層員工進(jìn)行溝通。 c. 應(yīng)保證 總經(jīng)理 、管理者代表及各部門 經(jīng)理 持有《質(zhì)量手冊(cè)》的有效版本，以方便各有關(guān)部門人員隨時(shí)可以查閱。 本公司質(zhì)量管理體系的基本框架如圖： 質(zhì) 量 管 理 體 系 的 持 續(xù) 改 進(jìn)顧 客 顧 客要 求 滿 意5 . 0 管 理 職 責(zé)6 . 0 資 源 管 理8 . 0 測(cè) 量 分 析與 改 進(jìn) 7 . 0 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn) 產(chǎn) 品輸 入輸 出 本公司按照質(zhì)量體系的框架圖建立、形成文件并實(shí)施、維持、不斷改進(jìn)品質(zhì)管理體系。 生管組 1. 合理安排發(fā)貨 并 及時(shí)進(jìn)行貨物跟蹤， 2. 及時(shí)反饋異常情況。 管理者代表 1. 按照 ISO9001 國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)建立，推行和維持質(zhì)量體系； 2. 監(jiān)督檢查質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，以作為評(píng)審和改進(jìn)的基礎(chǔ)； 3. 負(fù)責(zé)質(zhì)量體系之有關(guān)事宜同外部的聯(lián)絡(luò)工作； 4. 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高對(duì)顧客要求的意識(shí)。 通過對(duì)客戶滿意度的有效監(jiān)控以達(dá)成體系的有效實(shí)施和客戶滿意。 適用范圍 本手冊(cè)適用 于與全公司有關(guān)的質(zhì)量 管理體系 活動(dòng)和組織的需要，包括： 保證本公司能持續(xù)提供符合客戶和相應(yīng)的法律法規(guī)要求產(chǎn)品的能力的所有過程。 XXXX 模具制品廠 編號(hào)： QM001 版本： A 修訂： 00 次 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)行