【正文】 值》（ GB1252390）中的規(guī)定。其中管理人員 25 人，高級工程師 10 人，技術人員50人，精養(yǎng)、加工工人 415人。搞好基地建設，在項目實施中，要以鹵蟲卵加工 第 23 頁 共 32 頁 為龍頭，以開拓市場，促進銷售為紐帶，形成規(guī)模優(yōu)勢，加速產(chǎn)業(yè)化、專業(yè)化發(fā)展進程。其中高密度精養(yǎng)車間（ 12760 平方米） （ 500元 /平方米），造價 638 萬元； 4 層研發(fā)辦公樓 5740 平方米（ 700元 /平方米），造價 ； 4層實驗樓 6200平方米（ 700元 /平方米），造價 434 萬元； 2 層食堂 1800 平方米（ 700 元 /平方米），造價 126 萬元； 4 層職工公寓 8400平方米（ 700元 /平方米），造價 588萬元；車間及倉庫 16000平方米（ 500元 /平方米），造價 800。本項目總投資中 含有固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)，其中固定資產(chǎn) 3600萬元；流動資金 900萬元。 B、用水： 根據(jù)工藝要求，本項目正常生產(chǎn)后，每日用水 800 立方，全年用水 24萬立方， 24萬方 3 元 /方 =72 萬元。 30=。 30=。 四、經(jīng)營利潤預測 年總收入 : 高密度精養(yǎng)殖： 第 29 頁 共 32 頁 為探索室內(nèi)高密度精養(yǎng)殖方法，同時對 鹵蟲卵精深加工進行研發(fā)，特建設 12760 平方米的 高密度精養(yǎng)殖車間。 六、靜態(tài)分析 投資利潤率 =(年平均利潤 /投資總額 ) 100% =247。 第十二章 總結(jié)論 第 32 頁 共 32 頁 綜上所述，該項目利用當?shù)睾Ｑ笊镔Y源，采用鹵 蟲卵精養(yǎng)殖及深加工先進技術 ，有較好的經(jīng)濟效益。降低能耗和生產(chǎn)成本，使企業(yè)抗風險能力 增強。 所得稅：稅率按 33%計算，為： () 33%=。 銷售費用包括：差旅費、運輸費、裝卸費、包裝費、保管費、廣 告費和其它費用，年計 萬元。 （ 6）車間管理費： 全年提取 100萬元。 10=19 萬元。 （一）、總成本費用的估算 可變成本 估算 （ 1）耗用原材料：（成本費用 萬元） A、高密度精養(yǎng)殖 高密度精養(yǎng)殖 車間，原材料按每畝 20xx 元投入計算，則高密度精養(yǎng)殖費用為： 49 20xx= B、鹵蟲成體加工 每公斤鮮鹵蟲購價 元，年加工 5000 噸鹵蟲成體 ,原材料成本為 : 5000 1000 3=1500 萬元 C、鹵蟲卵加工 第 26 頁 共 32 頁 按每公斤鹵蟲卵購價 100元（ 10 萬元 /噸），年加工 300噸鹵蟲卵計 ,原材料成本為 : 300 1000 100=3000萬元 D、氨基酸飲料 按 原輔材料費用 2400 元 /噸投入 ,年生產(chǎn) 1000 噸氨基 酸飲料計算 ,則原材料成本為 : 1000 2400=240 萬元 E、補鐵餅干 按 原輔材料費用 10000元 /噸投入 ,年生產(chǎn) 1000噸補鐵迸發(fā)干計算 ,則原材料成本為 : 1000 10000=1000 萬元 原材料成本合計為： A+B+C+D+E= （ 2）、能源動力費用： 172萬元 A、用電： 生產(chǎn)加工每年按 300個工作日，根據(jù)實際生產(chǎn)需要計算，全年用電 100萬度。本項目建成投產(chǎn)后所需流動資金為 900 萬元人民幣。 四、施工進度： 為保證本項目有計劃、有步驟、高效率的實施，確保早出產(chǎn)品，早見效益。 二、技術方案概述 項目的實施關鍵抓好 4個中心環(huán)節(jié)。 董事會 總經(jīng)理 辦公室 財務部 經(jīng)銷部 生產(chǎn)部 研發(fā)部 質(zhì)檢部 二、工作制度： 公司全體人員均為常日制工作制，每天工作為 8小時。 施工期間由于挖掘、水泥沙石的運送、棄土的運輸?shù)?，車輛頻繁過往，必然造成塵土飛揚，致使周圍環(huán)境空氣中的降塵和 TSP 增加 ，空氣環(huán)境質(zhì)量 第 21 頁 共 32 頁 在短時期內(nèi)將下降，運輸揚塵一般在塵源的 30米范圍內(nèi)（刮大風例外），但這種影響是局部的、暫時的，隨著工程的建成完工而消失。 儀器與設備 和面機、攪拌機、切片機、真空干燥箱、餅干機等。 以每噸水放 15g 優(yōu)質(zhì)鹵蟲卵的密度 ， 一周內(nèi)可生產(chǎn)出 20kg 成蟲 (濕重 )或 2kg 鹵蟲干品 。 烘干后的鹵蟲卵需立即吸皮過篩、包裝，在 10℃以下的干燥環(huán)境中貯存。 30 天后，鹵蟲卵的孵化率可提高到 80%以上。 2）、暫存腌漬 將經(jīng)過提純后的鹵蟲卵故人盛有鹽度 250 的飽和鹽水的貯存池中暫存腌漬，暫存過程中要經(jīng)常攪拌。使產(chǎn)品純度達 95%以上，孵化率由 60%提留到 80%— 90%，達到國家標準。 第 16 頁 共 32 頁 鹵蟲成體加工技術也逐步完善，沿海冷庫進行鹵蟲成體加工冷藏銷售取得了明顯的經(jīng)濟效益，有的產(chǎn)品已打入國際市場，鹵蟲卵加工工藝較為成熟，設備業(yè)已完善，部分產(chǎn)品孵化率已達到 90%以上。該項目的實 施，有河北省水產(chǎn)老專家委員會協(xié)作，聘請了中國科學技術咨詢中心水產(chǎn)專家組組長，海水養(yǎng)殖專家王東石先生作為本項目的技術顧問。 本項目按自然條件和生產(chǎn)功能確定橫向布置和平面布置原則，符合經(jīng)濟合理和安全防護要求，確定廠區(qū)界址走向、內(nèi)部分區(qū)及各主要時期工序位置。成為我縣支柱產(chǎn)業(yè)，將促進環(huán)渤海區(qū)的經(jīng)濟高速增長。 XX 縣地處河北省東南部，東臨渤海，南接齊魯，北靠京津，依傍黃驊港，屬秦 —— 唐 —— 滄沿海開放區(qū)，也是環(huán)渤海黃金地帶。鹽業(yè)總公司是國家中型一檔企業(yè)，規(guī)模在全國１００家大型產(chǎn)鹽企業(yè)列第１１位，年產(chǎn)值７ ０００萬元，利稅１２００萬元，發(fā)展鹽化工和養(yǎng)殖業(yè)有得天獨厚的條件。京福公路，石黃公路，滄鹽公路，滄保公路，縱橫交織，四通八達。海豐村東北部臨近海岸處有 8個小型海島，即灰臺子島、葫蘆頭子島、馮家屋子島、大口河島、小王莊島、姬家堡子島、王子島（又名汪子島）、高坨子島，其中姬家堡子島、大口河島、王子島、高坨子島 4島表面 覆蓋貝殼沙，儲量豐富，是生產(chǎn)、加工飼料的優(yōu)質(zhì)原料，對 XX 發(fā)展海洋捕撈業(yè)及海水養(yǎng)殖業(yè)具有特殊作用。排水管徑 DN200以下采用鑄鐵承插管， DN200— 300為混凝土管，DN400以上為鋼筋混 凝土管。 ① 生活用水 廠區(qū)內(nèi)設消防（生產(chǎn)）加壓配水泵房，加壓后進入廠區(qū)管網(wǎng) 。目前，該地 作 為我國主要的鹵蟲卵集散地之一 ，可為本項目豐年 蟲卵 加工提供充足的原料 。 第四章 原料供應 第 8 頁 共 32 頁 一、主要原材料： 鹵蟲是一種廣溫耐高鹽生物，廣泛分布于鹽田和內(nèi)陸鹽湖。因此開發(fā)鹵蟲優(yōu)勢資源，拓建高鹽水域牧場，研究鹵蟲增養(yǎng)殖技術及其產(chǎn)品加工技術，是一項富國得民的產(chǎn)業(yè)，有著廣闊的開發(fā)前景。 第三章 市場預測及生產(chǎn)規(guī)劃 鹵蟲又名豐年蟲，它是高鹽水域中自然繁生的一種小型甲殼動物。創(chuàng)立名牌產(chǎn)品引起了 XX縣委、政府的高度重視。飼料工業(yè)是我國的新興產(chǎn)業(yè)，也是國民經(jīng)濟中一個重要的基礎產(chǎn)業(yè)。 公司依托大專院校科研院所開發(fā)出多種市場需求產(chǎn)品，并建立了中心試驗室，具備產(chǎn)品研發(fā)中試及規(guī)模生產(chǎn)的能力。 備案報告研究范圍 1）新建 年加工豐年蟲卵 300 噸，豐年蟲體 5000 噸，氨基酸飲料 1000噸、補鐵餅干 1000 噸， 12760 平方米高密度精養(yǎng)殖示范車間。 3）用地類 型：項目擬占地 畝（ 81666平 方米） ， 主要建設高密度精養(yǎng)車間、研發(fā)辦公樓、實驗樓、食堂、職工公寓、冷庫、生產(chǎn)加工車間（選料車間、分級漂洗車間、無菌封閉恒溫干爆車間、氨基酸飲料生產(chǎn)車間、補鐵餅干生產(chǎn)車間）及其他配套設施，總建筑面積 51160 平方米。養(yǎng)殖者急切呼喚替代產(chǎn)品的出現(xiàn)，本項目產(chǎn)品不論從營養(yǎng)含量，還是加工工藝都能達到替代進口“豐年蝦”產(chǎn)品的標準，而且價格優(yōu)勢明顯，替代進口產(chǎn)品，不僅利用了自己的資源，為國家節(jié)省外匯支出，并且可以出口，帶動民族海洋生物資源的發(fā)展。開發(fā)利用當?shù)貎?yōu)勢資源，搞好鹵蟲增養(yǎng)殖水產(chǎn)品精深加工項目建設是解決我國蛋白源短缺，改善我國人民食物比例的有效途徑，是一項低投資，低消耗，高效益生產(chǎn)蛋白質(zhì)的新領域。目的是多開發(fā)名優(yōu)產(chǎn)品，把資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟優(yōu)勢，創(chuàng)造在全國叫的響、在國際上掛上號的名牌，依托名牌組建集團，形成規(guī)模優(yōu)勢，拓展市場，促進縣域建設。我國沿海特別是蝦蟹業(yè)養(yǎng)殖的發(fā)展，鹵蟲卵的進口量也在增加，國產(chǎn)卵售價一般都在每噸 18萬元人民幣左右，鹵蟲成體（鮮凍品）每噸 4000— 4500 元人民幣。 鹵蟲卵營養(yǎng)強化食品的開發(fā)，填補了國內(nèi)空白，人們越來越廣泛重視鹵蟲卵的營養(yǎng)價值。我國是一個鹵蟲資源豐富的國家，沿海鹽田面積達 萬公頃，還有內(nèi)陸大、中型鹽湖近千個，蘊藏著十分豐富的鹵蟲資源。完全能夠保證生產(chǎn)需要。 ② 消防給水 消防主要對象為車間、倉庫與成品庫。 5