【正文】 數(shù)據(jù)分析 19 DCCQP804 《資料分析控制程序》 改進(jìn) 20 DCCQP805 《糾正預(yù)防措施程序》 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 22 頁 共 26 頁 附表二 組 織架構(gòu)圖 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 23 頁 共 26 頁 附件三、 質(zhì)量及 HSF 目標(biāo)計(jì)劃 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 24 頁 共 26 頁 附件四、 體系職責(zé)分配表 ▲主要職能；△相關(guān) 職能機(jī)構(gòu) 體系要求 管理層 行政人事部 計(jì)劃部 采購部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 倉庫 工程部 文 控 中 心 質(zhì)量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量手冊 ▲ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理職責(zé) 管理承諾 ▲ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質(zhì)量方針和 HSF 綠色產(chǎn)品方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責(zé)、權(quán)限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎(chǔ)設(shè)施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 △ ▲ 與顧客 有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求確定 ▲ △ 產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 ▲ △ △ △ 顧客溝通 ▲ ▲ ▲ 設(shè)計(jì)和開發(fā) 暫不適用 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 25 頁 共 26 頁 職能機(jī)構(gòu) 體系要求 管理層 行政人事部 計(jì)劃部 采購部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 倉庫 工程部 文 控 中 心 采購 采購過程 △ ▲ △ △ 采購信息 △ ▲ ▲ △ △ 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 ▲ △ 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生 產(chǎn) 和 服 務(wù)提 供 過 程 的 確 認(rèn) ▲ △ 標(biāo)識和可追溯性 ▲ ▲ △ 顧客財(cái)產(chǎn) 、 HS 物質(zhì)零件之處理 △ △ △ ▲ 產(chǎn)品防護(hù) ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ 測量、分析和改進(jìn) 總則 ▲ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內(nèi)部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ ▲ ▲ △ 數(shù)據(jù)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進(jìn) ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 26 頁 共 26 頁 附件五： 有害物質(zhì)清單及管理計(jì)劃 。 c)通過資料分 析、內(nèi)部審核尋找改進(jìn)的機(jī)會 ,并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動安排 。 b)與運(yùn)行能力有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如客戶滿意度 ,成品準(zhǔn)時交貨率 。 b)對客戶滿意度的控制包含產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF、價格、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容 ,并規(guī)定客戶不滿意的處理和對改進(jìn)措施的監(jiān)控 。 c)根據(jù)產(chǎn) 品和客戶要求進(jìn)行包裝 ,重點(diǎn)有利于產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存時的防護(hù)和 預(yù)防 HS 交叉污染。 d) 品質(zhì)部 配置合適的監(jiān)視和測量裝置 ,以便在運(yùn)作過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過 程特性的狀況，以便通過調(diào)整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定范圍內(nèi) 。當(dāng)客戶提出產(chǎn)品要求變更時 ,計(jì)劃 部 要組織相關(guān)部門對其進(jìn)行重新評審 ,并確保相關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門， 任何包含 HS 的流程產(chǎn)品之使用、污染可能性或混合，均應(yīng)向客戶說明。 需要時，應(yīng)包含信息服務(wù)供 應(yīng)商。 d)通過培訓(xùn)確保員工意識到他們活動的相關(guān)性和重要性 ,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 和 HSF目標(biāo) 做出貢獻(xiàn) 。 f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的多種變更 。 f)向下級溝通以會議、聯(lián)絡(luò)單、培訓(xùn)等形式進(jìn)行 。 行政人事部 1） 負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)及管理； 2） 組織對各級崗位人員進(jìn)行能力要求識別及采取相應(yīng)的措施； 3） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和安排工廠的培訓(xùn)工作，包括制訂培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施； 4） 負(fù)責(zé)工廠員工的招聘、調(diào)動、離職的相關(guān)手續(xù)辦理，建立并管理人事檔案資料； 5） 制訂、培訓(xùn)和宣傳廠紀(jì) 廠規(guī)，并依此監(jiān)督全廠員工的紀(jì)律，執(zhí)行獎懲措施； 6） 負(fù)責(zé)管理工廠員工的考勤狀態(tài)； 7） 負(fù)責(zé)安全、消防、衛(wèi)生、水電、飯?zhí)谩⑺奚岬墓芾砉ぷ鳌? 2） 負(fù)責(zé)依客戶產(chǎn)品技術(shù)要求進(jìn)行產(chǎn)品工藝策劃工作，輸出鉆帶、機(jī)械圖、制作制作指示（包括 MI）等。 9）參與對新供應(yīng)商的評審及合格供應(yīng)商的定期評審，制訂供應(yīng)商的評審方法和規(guī)范。 4） 保留并管理由客戶承認(rèn)的樣板，并依此制作和向生產(chǎn)部提供首件樣板和質(zhì)量限度樣板。 14） 負(fù)責(zé)對購進(jìn)設(shè)備驗(yàn)收，確定維修保養(yǎng)方法和操作方法，對相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括提供現(xiàn)場操作指導(dǎo)。 7） 及時將在線余料、廢料制單回倉，及時將產(chǎn)成品入倉。 5） 根據(jù)批量訂單要求和樣品訂單要求，制訂并發(fā)出生產(chǎn)計(jì)劃，及時跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程尤其是在生產(chǎn)質(zhì)量異常時，及時調(diào)整和變更生產(chǎn)計(jì)劃，跟進(jìn)半成品內(nèi)部交接班組間的進(jìn)度及產(chǎn)成品入倉進(jìn)度。 d)定期評審其適宜性 . 本公司的質(zhì)量方針是 : “ 持續(xù)領(lǐng)先的品質(zhì) ,是全員認(rèn)真、仔細(xì)和合作的結(jié)果 ” 本公司的 HSF 方針是： “ 遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品 ” 本公司的最高管理 者（總經(jīng)理）通過會議、培訓(xùn)、告示、宣傳等形式和手段，確保質(zhì)量 及 HSF 方針 在公司內(nèi)得到溝通和響應(yīng)。 e)文件應(yīng)清晰可辨 ,易于識別及檢索 。 e)建立流程，以限制及（或）中止對產(chǎn)品在流程中使用有害物質(zhì)； f) 按 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準(zhǔn)和 QC080000:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 的要 求管理這些過程 。 C— 檢查 :根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求 ,對過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,并報(bào)告結(jié)果 。為在公司輸入現(xiàn)代質(zhì)量管理理念，以達(dá) 到不斷地改進(jìn)與提升，滿足客戶當(dāng)前需求及未來期望，公司于建廠伊始即引入 ISO19001： 20xx質(zhì)量管理體系 , 已于 20xx 年 5 月 12 日獲得了 ISO9001 國際認(rèn)證證書，依此制定嚴(yán)格的質(zhì)量制度，確保每件產(chǎn)品的每一個過程都受到控制，每件產(chǎn)品出廠前都經(jīng)過嚴(yán)格的出廠檢驗(yàn)。本公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備，可月產(chǎn) 2萬平方米 ，年產(chǎn) 24 萬平方米 。 D— 實(shí)施 :實(shí)施過程 。 d)測量、監(jiān)視和分析所確定的質(zhì)量管理體系和 HSF 管理 體 系過程 ,并實(shí)施必要的措施 ,以獲取所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過程 。 d)確保在使用場所能得到有效版本的文件 。 c)在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解 。 5） 負(fù)責(zé)組織并實(shí)施內(nèi)審 6） 參與制定糾正﹑預(yù)防措施并跟進(jìn)實(shí)施情況 . 計(jì)劃 部 1）負(fù)責(zé)訂單或合同的接收，主持訂單評審工作，發(fā)出訂單評審表，跟進(jìn)評審進(jìn)度，在產(chǎn)品要求 （ 含 HSF 要求 ） 的識別和評審中負(fù)責(zé)與客戶溝通，并及時向內(nèi)部反饋與客戶的溝通結(jié)果，如工程樣品交客戶承認(rèn)的結(jié)果； 2） 負(fù)責(zé)對本部門的能力和培訓(xùn)需求進(jìn)行評估， 報(bào)總經(jīng)理統(tǒng)一安排實(shí)施； 3） 負(fù)責(zé)落實(shí)本部門的糾正和預(yù)防措施； 4） 跟進(jìn)訂單完成的進(jìn)度及樣品制作進(jìn)度，并依客戶要求組織安排出貨。 5） 嚴(yán)格監(jiān)督在線員工執(zhí)行工藝質(zhì)量要 求和規(guī)范，隔離在線不合格品，做好在線檢驗(yàn)記錄，并依此及時發(fā)現(xiàn)問題，分析和改進(jìn)工藝質(zhì)量 以及控制生產(chǎn)過程 HS 交叉污染； 6） 主動向相關(guān)部門反饋生產(chǎn)計(jì)劃、工藝流程和規(guī)范、品質(zhì)要求中的不合理情況，提出合理性意見和建議。 13） 依據(jù)工程產(chǎn)品開發(fā)資料及樣板，負(fù)責(zé)工藝過程策劃，確定工藝要求，編制相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書、工藝流程圖、標(biāo)準(zhǔn)工時、設(shè)備和治具要求等，并及時更新相關(guān)文件，并就工藝要求組織對員工進(jìn)行培訓(xùn)。 3） 對檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)，尤其是產(chǎn)品上線前培訓(xùn)檢驗(yàn)員了解產(chǎn)品物料性能和質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)要求，以及檢驗(yàn)技能，并在公司內(nèi)宣傳這些質(zhì)量要求等相關(guān)知識。 8）監(jiān)督并參與來料、制程和成品的質(zhì)量異常 和 HS分析和處理，驗(yàn)證相關(guān)改進(jìn)措施的有效性，確定其預(yù)防同類質(zhì)量異常的再發(fā)生。 工程部 1） 參與識別及評審客戶要求 （含 HSF） ，解決評審中的技術(shù)和工程問題。 4）采購原料品質(zhì)異常時負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)，并督促供應(yīng)商實(shí)施改善。 e)向上級溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、提案等形式進(jìn)行 。 e)以往管理評審所確定的措施的實(shí)施情況 。 c)評估培訓(xùn)或采取其它措施的有效 性 。 c)品質(zhì)部 提供有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范并實(shí)施驗(yàn)證和確認(rèn)活動 。 d)當(dāng)公司提出產(chǎn)品要求更改時 ,應(yīng)得到客戶的認(rèn)可 ,且將相關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門 。 c) 生產(chǎn)部 負(fù)責(zé)提供并保證設(shè)備精度、性能滿足工藝要求和責(zé)日常保養(yǎng) 。 b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 ,防止在生 產(chǎn)過程運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時損壞產(chǎn)品 或 導(dǎo)致 HS 污染 。 f)如有用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件應(yīng)對其進(jìn)行控制 . 測量、分析和改進(jìn) 總則 為了對產(chǎn)品、過程和體系運(yùn)行的有效性和符合性進(jìn)行監(jiān)控 ,并持續(xù)改進(jìn)，以保證提供質(zhì)量和 HSF 合格的產(chǎn)品 ,滿足客戶需求 和 HSF 管理體系 要求 ,公司對所需監(jiān)視和測量活動進(jìn)行策劃 . 監(jiān)視和測量活動的策劃包括 對產(chǎn)品、過程能力、客戶滿意度和體系運(yùn)行有效性的確認(rèn)、審核、監(jiān)控和評價活動 . 規(guī)定對監(jiān)