【正文】 數據分析 19 DCCQP804 《資料分析控制程序》 改進 20 DCCQP805 《糾正預防措施程序》 質 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 22 頁 共 26 頁 附表二 組 織架構圖 質 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 23 頁 共 26 頁 附件三、 質量及 HSF 目標計劃 質 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 24 頁 共 26 頁 附件四、 體系職責分配表 ▲主要職能；△相關 職能機構 體系要求 管理層 行政人事部 計劃部 采購部 品質部 生產部 倉庫 工程部 文 控 中 心 質量管理體系 總要求 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量手冊 ▲ 文件控制 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 記錄控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 管理職責 管理承諾 ▲ 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 質量方針和 HSF 綠色產品方針 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 策劃 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 職責、權限與溝通 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 管理評審 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 資源管理 資源提供 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 人力資源 ▲ ▲ △ △ △ △ △ △ △ 基礎設施 △ ▲ △ △ △ ▲ △ △ △ 工作環(huán)境 △ ▲ △ △ ▲ ▲ △ △ △ 產品實現 產品實現的策劃 △ ▲ 與顧客 有關的過程 與產品有關的要求確定 ▲ △ 產品有關的要求的評審 ▲ △ △ △ 顧客溝通 ▲ ▲ ▲ 設計和開發(fā) 暫不適用 質 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 25 頁 共 26 頁 職能機構 體系要求 管理層 行政人事部 計劃部 采購部 品質部 生產部 倉庫 工程部 文 控 中 心 采購 采購過程 △ ▲ △ △ 采購信息 △ ▲ ▲ △ △ 采購產品的驗證 ▲ △ 生產和服務提供 生產和服務提供的控制 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 生 產 和 服 務提 供 過 程 的 確 認 ▲ △ 標識和可追溯性 ▲ ▲ △ 顧客財產 、 HS 物質零件之處理 △ △ △ ▲ 產品防護 ▲ ▲ 監(jiān)視和測量裝置的控制 ▲ △ 測量、分析和改進 總則 ▲ 顧客滿意 △ △ △ △ ▲ △ △ △ △ 內部審核 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 過程的監(jiān)視 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 產品的監(jiān)視和測量 ▲ ▲ 不合格品控制 △ ▲ ▲ △ 數據分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 改進 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ 質 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 26 頁 共 26 頁 附件五： 有害物質清單及管理計劃 。 c)通過資料分 析、內部審核尋找改進的機會 ,并做出適當的改進活動安排 。 b)與運行能力有關的數據 ,如客戶滿意度 ,成品準時交貨率 。 b)對客戶滿意度的控制包含產品質量、 HSF、價格、改善效果及交貨期等方面的內容 ,并規(guī)定客戶不滿意的處理和對改進措施的監(jiān)控 。 c)根據產 品和客戶要求進行包裝 ,重點有利于產品搬運、貯存時的防護和 預防 HS 交叉污染。 d) 品質部 配置合適的監(jiān)視和測量裝置 ,以便在運作過程中不斷測量產品特性及過 程特性的狀況，以便通過調整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定范圍內 。當客戶提出產品要求變更時 ,計劃 部 要組織相關部門對其進行重新評審 ,并確保相關信息及時傳遞給相關部門， 任何包含 HS 的流程產品之使用、污染可能性或混合，均應向客戶說明。 需要時，應包含信息服務供 應商。 d)通過培訓確保員工意識到他們活動的相關性和重要性 ,以及如何為實現質量目標 和 HSF目標 做出貢獻 。 f)經策劃的可能影響質量管理體系 和 HSF 管理體系 的多種變更 。 f)向下級溝通以會議、聯絡單、培訓等形式進行 。 行政人事部 1） 負責人力資源的開發(fā)及管理； 2） 組織對各級崗位人員進行能力要求識別及采取相應的措施； 3） 負責統(tǒng)籌和安排工廠的培訓工作，包括制訂培訓計劃，監(jiān)督培訓計劃的實施； 4） 負責工廠員工的招聘、調動、離職的相關手續(xù)辦理，建立并管理人事檔案資料； 5） 制訂、培訓和宣傳廠紀 廠規(guī)，并依此監(jiān)督全廠員工的紀律，執(zhí)行獎懲措施； 6） 負責管理工廠員工的考勤狀態(tài)； 7） 負責安全、消防、衛(wèi)生、水電、飯?zhí)?、宿舍的管理工作? 2） 負責依客戶產品技術要求進行產品工藝策劃工作，輸出鉆帶、機械圖、制作制作指示（包括 MI）等。 9）參與對新供應商的評審及合格供應商的定期評審，制訂供應商的評審方法和規(guī)范。 4） 保留并管理由客戶承認的樣板，并依此制作和向生產部提供首件樣板和質量限度樣板。 14） 負責對購進設備驗收，確定維修保養(yǎng)方法和操作方法，對相關人員進行培訓，包括提供現場操作指導。 7） 及時將在線余料、廢料制單回倉，及時將產成品入倉。 5） 根據批量訂單要求和樣品訂單要求，制訂并發(fā)出生產計劃，及時跟進生產進度，根據生產進程尤其是在生產質量異常時，及時調整和變更生產計劃，跟進半成品內部交接班組間的進度及產成品入倉進度。 d)定期評審其適宜性 . 本公司的質量方針是 : “ 持續(xù)領先的品質 ,是全員認真、仔細和合作的結果 ” 本公司的 HSF 方針是： “ 遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保原料、生產綠色產品 ” 本公司的最高管理 者（總經理）通過會議、培訓、告示、宣傳等形式和手段，確保質量 及 HSF 方針 在公司內得到溝通和響應。 e)文件應清晰可辨 ,易于識別及檢索 。 e)建立流程，以限制及（或）中止對產品在流程中使用有害物質； f) 按 ISO9001:20xx 國際標準和 QC080000:20xx 標準 的要 求管理這些過程 。 C— 檢查 :根據方針、目標和產品要求 ,對過程和產品進行監(jiān)視和測量 ,并報告結果 。為在公司輸入現代質量管理理念，以達 到不斷地改進與提升，滿足客戶當前需求及未來期望，公司于建廠伊始即引入 ISO19001： 20xx質量管理體系 , 已于 20xx 年 5 月 12 日獲得了 ISO9001 國際認證證書，依此制定嚴格的質量制度，確保每件產品的每一個過程都受到控制，每件產品出廠前都經過嚴格的出廠檢驗。本公司擁有先進的生產、檢驗設備，可月產 2萬平方米 ，年產 24 萬平方米 。 D— 實施 :實施過程 。 d)測量、監(jiān)視和分析所確定的質量管理體系和 HSF 管理 體 系過程 ,并實施必要的措施 ,以獲取所策劃的結果和持續(xù)改進這些過程 。 d)確保在使用場所能得到有效版本的文件 。 c)在公司內各層次進行溝通和理解 。 5） 負責組織并實施內審 6） 參與制定糾正﹑預防措施并跟進實施情況 . 計劃 部 1）負責訂單或合同的接收，主持訂單評審工作，發(fā)出訂單評審表，跟進評審進度，在產品要求 （ 含 HSF 要求 ） 的識別和評審中負責與客戶溝通，并及時向內部反饋與客戶的溝通結果，如工程樣品交客戶承認的結果； 2） 負責對本部門的能力和培訓需求進行評估， 報總經理統(tǒng)一安排實施； 3） 負責落實本部門的糾正和預防措施； 4） 跟進訂單完成的進度及樣品制作進度，并依客戶要求組織安排出貨。 5） 嚴格監(jiān)督在線員工執(zhí)行工藝質量要 求和規(guī)范，隔離在線不合格品，做好在線檢驗記錄，并依此及時發(fā)現問題，分析和改進工藝質量 以及控制生產過程 HS 交叉污染； 6） 主動向相關部門反饋生產計劃、工藝流程和規(guī)范、品質要求中的不合理情況，提出合理性意見和建議。 13） 依據工程產品開發(fā)資料及樣板，負責工藝過程策劃，確定工藝要求，編制相關作業(yè)指導書、工藝流程圖、標準工時、設備和治具要求等，并及時更新相關文件，并就工藝要求組織對員工進行培訓。 3） 對檢驗員進行培訓，尤其是產品上線前培訓檢驗員了解產品物料性能和質 量標準要求，以及檢驗技能，并在公司內宣傳這些質量要求等相關知識。 8）監(jiān)督并參與來料、制程和成品的質量異常 和 HS分析和處理，驗證相關改進措施的有效性，確定其預防同類質量異常的再發(fā)生。 工程部 1） 參與識別及評審客戶要求 （含 HSF） ，解決評審中的技術和工程問題。 4）采購原料品質異常時負責與供應商的聯絡，并督促供應商實施改善。 e)向上級溝通以總結報告、文件、計算機網絡、提案等形式進行 。 e)以往管理評審所確定的措施的實施情況 。 c)評估培訓或采取其它措施的有效 性 。 c)品質部 提供有關檢驗規(guī)范并實施驗證和確認活動 。 d)當公司提出產品要求更改時 ,應得到客戶的認可 ,且將相關信息及時傳遞給相關部門 。 c) 生產部 負責提供并保證設備精度、性能滿足工藝要求和責日常保養(yǎng) 。 b)提供適當的搬運方式和設備 ,防止在生 產過程運作及交付的搬運時損壞產品 或 導致 HS 污染 。 f)如有用于監(jiān)視和測量規(guī)定要求的軟件應對其進行控制 . 測量、分析和改進 總則 為了對產品、過程和體系運行的有效性和符合性進行監(jiān)控 ,并持續(xù)改進，以保證提供質量和 HSF 合格的產品 ,滿足客戶需求 和 HSF 管理體系 要求 ,公司對所需監(jiān)視和測量活動進行策劃 . 監(jiān)視和測量活動的策劃包括 對產品、過程能力、客戶滿意度和體系運行有效性的確認、審核、監(jiān)控和評價活動 . 規(guī)定對監(jiān)