【正文】 版 QM01《質(zhì)量手冊(cè)》在第二版發(fā)布之日時(shí)廢止， 全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行 ,并在執(zhí)行中積極總結(jié)經(jīng)驗(yàn) ,以利于持續(xù)改進(jìn) . XX 線(xiàn)路板（深圳） 有限公司 總經(jīng)理 : 二 O0 七年十月一日 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 3 頁(yè) 共 26 頁(yè) 前 言 XX 線(xiàn)路板（深圳）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為 XX 線(xiàn)路板公司）是一家專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)印制線(xiàn)路板（ PCB）包括的單面板、雙面板、多層板。為了順應(yīng)國(guó)際大環(huán)境生產(chǎn)綠色產(chǎn)品和環(huán)境保護(hù)的需求 ,公司于20xx 年 10月開(kāi)始全面導(dǎo)入 HSF管理體系 ,以此進(jìn)一步贏得客戶(hù)的信賴(lài)與支持 . XX 人秉承 “遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保材料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品”的 HSF 綠色產(chǎn)品管理方針！ 虔誠(chéng)與各新舊客戶(hù)建立良好的合作伙伴關(guān) 系，共同攜手開(kāi)拓美好明天！ 公司名稱(chēng)： XX 線(xiàn)路板（深圳）有限公司 ? 企業(yè)經(jīng)濟(jì)性質(zhì)： ? 現(xiàn)有職工總?cè)藬?shù)： ? 公司地址： ? 郵政編碼： ? 電話(huà)號(hào)碼： 傳真號(hào)碼： ? 總 經(jīng) 理： ? 資 本 額： 占地面積： ? 主要產(chǎn)品：?jiǎn)蚊?、雙面及多層印制線(xiàn)路板等 ? 主要生產(chǎn)加工設(shè)備：沉銅自動(dòng)線(xiàn) 、 電鍍自動(dòng)線(xiàn) 、 磨板機(jī) 、 顯影機(jī) 、 曝光機(jī) 、 半自動(dòng)絲印機(jī) 、 測(cè)試機(jī) 、 隧道式烤爐 、 退膜蝕刻退錫自動(dòng)線(xiàn) 、 鑼機(jī) 、半自動(dòng) VCUT 機(jī) ? 使用主要原材料：干膜 、 阻焊油墨 、 電鍍沉銅系列藥水 、 板料 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 4 頁(yè) 共 26 頁(yè) 目 錄 ISO9001:20xx/ QC080000： 20xx 要素號(hào) 手冊(cè)序號(hào) 手 冊(cè) 內(nèi) 容 修 改 狀 態(tài) /日期 備 注 手冊(cè)發(fā)布令 20xx1001 A0 前言 20xx1001 A0 目錄 20xx1001 A0 總則 20xx1001 A0 允許的裁剪 20xx1001 A0 過(guò)程方法的應(yīng)用 20xx1001 A0 引用標(biāo)準(zhǔn) 20xx1001 A0 術(shù)語(yǔ)和定義 20xx1001 A0 質(zhì)量管理體系 20xx1001 A0 總要求 20xx1001 A0 文件要求 20xx1001 A0 管理職責(zé) 20xx1001 A0 管理承諾 20xx1001 A0 以客戶(hù)為關(guān)注焦點(diǎn) 20xx1001 A0 質(zhì)量方針 20xx1001 A0 策劃 20xx1001 A0 職責(zé)、權(quán)限與溝通 20xx1001 A0 管理評(píng)審 20xx1001 A0 資源管理 20xx1001 A0 資源提供 20xx1001 A0 人力資源 20xx1001 A0 基礎(chǔ)設(shè)施 20xx1001 A0 工作環(huán)境 20xx1001 A0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 20xx1001 A0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 20xx1001 A0 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 20xx1001 A0 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā) 20xx1001 A0 采購(gòu) 20xx1001 A0 生產(chǎn)和服務(wù)提供 20xx1001 A0 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 20xx1001 A0 測(cè)量、分析和 改進(jìn) 20xx1001 A0 總則 20xx1001 A0 監(jiān)視和測(cè)量 20xx1001 A0 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 5 頁(yè) 共 26 頁(yè) ISO9001:20xx要素號(hào) 手冊(cè)序號(hào) 手 冊(cè) 內(nèi) 容 修 改 狀 態(tài) 備 注 不合格品控制 20xx1001 A0 數(shù)據(jù)分析 20xx1001 A0 改進(jìn) 20xx1001 A0 附件一 要素與程序文件對(duì)照表 20xx1001 A0 附件二 組織機(jī)構(gòu)圖 20xx1001 A0 附件三 質(zhì)量及 HSF 目標(biāo)計(jì)劃 20xx1001 A0 附件四 質(zhì)量體系過(guò)程職責(zé)分配表 20xx1001 A0 附件五 有害物質(zhì)清單及管制計(jì)劃 20xx1001 A0 總則 目的 本手冊(cè)是為了順應(yīng)客戶(hù) HSF 綠色產(chǎn)品需求 及國(guó)際大環(huán)境的 ROHS、 WEEE 環(huán)保要求 和規(guī)范本公司在活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的 產(chǎn)品質(zhì)量 管理而制定的 ,以持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、完善管理制度、增進(jìn)客戶(hù)滿(mǎn)意、防止不合格的發(fā)生為目的 . 適用范圍 本手冊(cè)適用于位于廣東省深圳市寶安區(qū)沙井街道農(nóng)業(yè)公司帝堂工業(yè)區(qū) B 區(qū) A1 棟 XX線(xiàn)路板（深圳）有限公司的 PCB 的產(chǎn)品、服務(wù)及其過(guò)程的 質(zhì)量 管理體系 及 QC080000 有害物質(zhì)過(guò)程管理體系 . 手冊(cè)的管理 質(zhì)量手冊(cè) （ ISO90001 及 QC080000） 的制定由管理者代表提案 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效 .質(zhì)量手冊(cè)分 “ 受控 ” 及 “ 參考 ” 兩種 ,公司內(nèi)總經(jīng)理、管理者代表、部門(mén)負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理指定人員持有現(xiàn)行的有效的質(zhì)量手冊(cè) （ ISO90001 及 QC080000） ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心負(fù)責(zé)發(fā)放 . 質(zhì)量手冊(cè) （ ISO90001 及 QC080000） 的修改經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由文控中心負(fù)責(zé)執(zhí)行 ,換回舊版文件作廢處理 ,發(fā)放新版文件 . 當(dāng)客戶(hù)有要求或其它原因外發(fā)之質(zhì)量手冊(cè) （ ISO90001及 QC080000） 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后列為 “ 參考 ” 文件 . 總經(jīng)理保證質(zhì)量手冊(cè) （ ISO90001 及 QC080000） 隨著內(nèi)、外部環(huán)境的變化而不斷更新 ,提供充足的資源以滿(mǎn)足質(zhì)量手冊(cè)的要求 ,并以不同的方式讓員工了解 . 總經(jīng)理每年通過(guò)管理評(píng)審來(lái)評(píng)審質(zhì)量手冊(cè) （ ISO90001及 QC080000） 的適宜性 ,進(jìn)而評(píng)價(jià)質(zhì)量體系 （ ISO90001 及 QC080000）的有效性 ,并由指定 人員執(zhí)行適當(dāng)?shù)拇胧┎⒏欜?yàn)證 . 手冊(cè)編號(hào)以 QM01 表示第一版，在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見(jiàn)，及時(shí)反饋到管理者代表；《質(zhì)量手冊(cè)》的各章節(jié)修改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，版本由 A0 到 A1,并更改手冊(cè)的目錄，各章節(jié)版本如修改到 A5 后，應(yīng)升到B0版，文控中心負(fù)責(zé)收回舊版文件，發(fā)放新版文件，按《文件資料控制程序》執(zhí)行；必要時(shí)手冊(cè)升級(jí)換版，以 QM02，QM03 識(shí)別，此時(shí)各章節(jié)版本應(yīng)重新由 A0始識(shí)別 。 A— 處置 :采取措施 ,以持續(xù)改進(jìn)過(guò)程業(yè)績(jī) . 輸入 輸出 圖釋 : 增值活動(dòng) 信息流 圖 1 以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式 引用標(biāo)準(zhǔn) ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》 ISO9004:20xx《質(zhì)量管理體系 業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》 《關(guān)于在 電子電氣設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)指令 》 （ 20xx/95/EC）（ ReDCCriction on Hazardous SubDCCances，簡(jiǎn)稱(chēng) RoHS指令） ； 《 廢電子電氣設(shè)備指令 》 （ 20xx/96/EC）（ WaDCCe from Electrical and Electronic Equipment，簡(jiǎn)稱(chēng) WEEE指令）。 g) 本公司同時(shí)對(duì)產(chǎn)品外發(fā)加工 （含 HSF） 實(shí)施控制 . 文件要求 總則 為了明確質(zhì)量管理和 HSF 管理體系 中各要素及相互關(guān)系 ,特制定了 ISO9001amp。 f)應(yīng)對(duì)所需的外來(lái)文件進(jìn)行控制并跟蹤其版本狀況 。全體員工必須充分理解上述質(zhì)量 及 HSF 方針 方針及其涵義，并在具體工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行和全面落實(shí)體現(xiàn)本方針。 6） 根據(jù)工藝安排，負(fù)責(zé)產(chǎn)品外發(fā)加工的聯(lián)絡(luò)和跟進(jìn)，包括外加工商的選擇、組織對(duì)外加商評(píng)審等。 8） 主動(dòng)報(bào)告并分析和處理各種生產(chǎn)異常，尋求改善對(duì)策。 15） 負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，因應(yīng)工藝要求制作治具，監(jiān)督設(shè)備和治具使用人的正確使用和日常保養(yǎng)有效性。 5） 管理試驗(yàn)室，在各部門(mén)及客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品物料有相關(guān)試驗(yàn)要求時(shí)，負(fù)責(zé)試驗(yàn)操作并作出試驗(yàn)報(bào)告。定期對(duì)供應(yīng)商的信息進(jìn)行分析，及跟進(jìn)相應(yīng)的改進(jìn)措施。 3） 制作產(chǎn)品樣板交客戶(hù)確認(rèn)，并制作備品樣板； 4） 參與對(duì)新的供應(yīng)商及加工商的評(píng)審，評(píng)審其技術(shù)和設(shè)計(jì)能力。 8） 文具、易耗品及勞保用品的采購(gòu)、保管和發(fā)放。 g)各部門(mén)之間的溝通主要以會(huì)議、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、聯(lián)絡(luò)單等形式進(jìn)行 . 外部溝通 : a)管理者代表就質(zhì)量體系和 HSF管理體系 相關(guān)事宜與外部以電話(huà)、傳真、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)等方式溝通 。 g)改進(jìn)的建議 . 評(píng)審輸出 管理評(píng)審輸出是管理評(píng)審的結(jié)果 ,將導(dǎo)致公司對(duì)質(zhì)量管理體系和 HSF管理體系 及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量的不斷改進(jìn) ,是總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和 HSF 綠色產(chǎn)品方針目標(biāo) 乃至經(jīng)營(yíng)方針作出戰(zhàn)略決策的重要方面 . 管理評(píng)審輸出包括 : a)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 及其過(guò)程的改進(jìn)措施 。 e)員工的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄應(yīng)予以保存 . 基礎(chǔ)設(shè)施 為確保公司提供的產(chǎn)品滿(mǎn)足客戶(hù)和適用法律法規(guī) 以及 HSF 產(chǎn)品的要求 ,公司對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的這種符合性所具備的設(shè)施進(jìn)行識(shí)別 ,并在提供這些設(shè)施的同時(shí)還對(duì)這些設(shè)施給予維修和保養(yǎng) ,這些設(shè)施指 : a)工作場(chǎng)所 (包括辦公、建筑物和生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng) )和相關(guān)的設(shè)施 ,如照明、通風(fēng)、安全等設(shè)施 。 d)策劃并提供過(guò)程和產(chǎn)品符合性所必要的記錄 . 與客戶(hù)有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 公司為充分了解客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品的要求和期望 ,以達(dá)到客戶(hù)滿(mǎn)意 ,而對(duì)客戶(hù)的要求進(jìn)行識(shí)別 ,包括 : a)客戶(hù)規(guī)定的質(zhì)量要求、 HSF要求 ,包括對(duì)交付及交付后活動(dòng)的要求 。 e)評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄應(yīng)予以保存 . 客戶(hù)溝通 公司針對(duì)以下方面實(shí)施與客戶(hù)溝通 : a)產(chǎn)品信息 。 e) 對(duì)產(chǎn)品特性形成的過(guò)程實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量 。 d) 采購(gòu)產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的貯存期間 ,公司提供必要的環(huán)境和設(shè)施條件 ,采取有效的管理控制措施 ,防止 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 18 頁(yè) 共 26 頁(yè) 產(chǎn)品損壞、 HS 污染 、 變質(zhì)或誤用 . e) 針對(duì) HS 之處理與儲(chǔ)存，包括收取與運(yùn)送記錄以及顯示 HS 經(jīng)過(guò)隔離與分開(kāi)管理的記錄。 c)體系運(yùn)行有效性的監(jiān)視和測(cè)量須考慮質(zhì)量目標(biāo) 和 HSF 目標(biāo) 的實(shí)現(xiàn)程度 ,并通過(guò)內(nèi)部審核來(lái)實(shí)施 ,提交管理評(píng)審 . d）在監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)中利用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析 : 監(jiān)視和測(cè)量 客戶(hù)滿(mǎn) 意 通過(guò)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF、交付、服務(wù)等方面滿(mǎn)意度的監(jiān)視 ,從而實(shí)施對(duì)產(chǎn)品及質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的業(yè)績(jī)的測(cè)量和改進(jìn) : a)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意和不滿(mǎn)意信息進(jìn)行收集分析 。 c)與體系運(yùn)行有關(guān)的資料 ,如審核報(bào)告 。 d)通過(guò)實(shí)施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實(shí)現(xiàn)