【正文】 ,公司建立組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 . 組織架構(gòu)如 附件 2；職責(zé)權(quán)限見(jiàn)《崗位說(shuō)明書(shū)》； 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 10 頁(yè) 共 26 頁(yè) 總經(jīng)理 1） 主持公司全面工作，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)、人事方面的重要協(xié)調(diào)和決策工作，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理負(fù)全責(zé)； 2） 批準(zhǔn)公司的 質(zhì)量 、 HSF方針與質(zhì)量 、 HSF 目標(biāo) ，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)布，委任管理者代表； 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立公司的組織機(jī)構(gòu)并規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，提供實(shí)施質(zhì)量 及 HSF管理體系運(yùn)作所需的資源； 4） 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審以確認(rèn)和評(píng)估公司質(zhì)量 及 HSF 管理 體系的運(yùn)作狀況； 5） 負(fù)責(zé)向組織全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性； 6） 在對(duì)客戶(hù)要求的識(shí)別與評(píng)審中，負(fù)責(zé)對(duì)客戶(hù)要求的承諾作最終確認(rèn)，如交貨方法、價(jià)格、付款方式等，而且在具體訂單評(píng)審作業(yè)中，負(fù)責(zé)公司不能滿(mǎn)足訂單中的要求時(shí)采取相應(yīng)對(duì)策； 7） 新合格供應(yīng)商（包括外加工商）的最終認(rèn)可； 8） 批準(zhǔn)采購(gòu)單；批準(zhǔn)各部門(mén) 申購(gòu)物品時(shí)所需的相關(guān)款項(xiàng)； 9） 員工調(diào)動(dòng)、離職、升遷的批準(zhǔn)； 10） 確認(rèn)對(duì)批量不合格品的處理措施，為實(shí)施有效控制，在較大量或大比例補(bǔ)料時(shí)，由生管負(fù)責(zé)將補(bǔ)料單交總經(jīng)理批準(zhǔn)； 11） 部門(mén)間提出糾正預(yù)防措施要求的認(rèn)可，及對(duì)所采取的糾正預(yù)防措施的認(rèn)可。 9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的妥善使用、點(diǎn)檢、日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 12 頁(yè) 共 26 頁(yè) 6）負(fù)責(zé)各類(lèi)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的驗(yàn)收、周期檢定和建帳管理工作。 6） 參與產(chǎn)品質(zhì)量異常的分析和處理，包括提出對(duì)不合格品的處理措施意見(jiàn)，并落實(shí)相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的改進(jìn)措施； 7） 對(duì)客戶(hù)圖紙、技術(shù)資料、測(cè)試架、菲林等進(jìn)行驗(yàn)收和管理； 采購(gòu)部 1）負(fù)責(zé)組織對(duì)原料供應(yīng)商的選擇和評(píng)價(jià)，建立和保存供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名單，定期組織評(píng)審。 c)工程 部 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品工藝技術(shù)，工程要求等與法規(guī)提供部門(mén)、客戶(hù)和供應(yīng)商進(jìn)行溝通 . 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 14 頁(yè) 共 26 頁(yè) d)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)就物料品質(zhì)、成品品質(zhì)要求 及其 HSF 相關(guān)的法律法規(guī) 與供應(yīng)商和客戶(hù)進(jìn)行溝通 . 管理評(píng)審 總則 總經(jīng)理每年至少一次評(píng)審質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 . 評(píng)審輸入 管理評(píng)審輸入是為管理評(píng)審提供充分準(zhǔn)確的信息 ,是管理評(píng)審有效實(shí)施的前提條件 ,管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容 : a)內(nèi)部及外部審核的結(jié)果 。 c)支持性 服務(wù) (如運(yùn)輸、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等 )。 c)客戶(hù)反饋 ,包括客戶(hù)投訴 . 公司制定《產(chǎn)品要求識(shí)別和評(píng)審控制程序》及《客戶(hù)滿(mǎn)意度控制程序》控制上述過(guò)程 . 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 不適用 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 采購(gòu) (含外發(fā)加工 )控制的直接目的是保證采 購(gòu)物品在質(zhì)量、 HSF、交付等各方面符合規(guī)定要求 .根據(jù)所需采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)隨后的物品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響， 公司按 《供應(yīng)商 HSF 管理 手冊(cè)》、 《采購(gòu) 及外加工 控制程序》對(duì)供貨商及采購(gòu)物品實(shí)施控制 . 確保任何 HSF 零件 /材料不可能受到 HS 的污染。 b)編制監(jiān)視和測(cè)量裝置使用規(guī)范 ,防止因操作使用不當(dāng)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置造成損壞 及 HS 污染 。 質(zhì) 量 管 理 手 冊(cè) 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 20 頁(yè) 共 26 頁(yè) e)與質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) 有關(guān)的資料 . f) 消除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法 以上資料可來(lái)源于 監(jiān)視和測(cè)量 活動(dòng) ,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和與客戶(hù)、供貨商有關(guān)的過(guò)程 . 對(duì)資料進(jìn)行分析提供以下信息 : a)客戶(hù)滿(mǎn)意度的現(xiàn)狀 和趨勢(shì) 。 c)確定并實(shí)施所需的措施和記錄其結(jié)果 。 c)改作它用 \報(bào)廢或拒收 \其它方式 . 對(duì)不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由 品質(zhì)部 再次驗(yàn)證其符合性 . 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開(kāi)始使用后出現(xiàn)不合格時(shí) ,針對(duì)不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持 ,包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄 . 數(shù)據(jù)分析 為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的適宜性、有效性及識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì) ,公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見(jiàn)《資料分析控制程序》 . 收集與質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 評(píng)價(jià)和識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)有關(guān)的資料 .包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量和 HSF 有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄 ,產(chǎn)品合格率、 HS 的檢測(cè)記錄 。 b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)方式和設(shè)備 ,防止在生 產(chǎn)過(guò)程運(yùn)作及交付的搬運(yùn)時(shí)損壞產(chǎn)品 或 導(dǎo)致 HS 污染 。 d)當(dāng)公司提出產(chǎn)品要求更改時(shí) ,應(yīng)得到客戶(hù)的認(rèn)可 ,且將相關(guān)信息及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén) 。 c)評(píng)估培訓(xùn)或采取其它措施的有效 性 。 e)向上級(jí)溝通以總結(jié)報(bào)告、文件、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、提案等形式進(jìn)行 。 工程部 1） 參與識(shí)別及評(píng)審客戶(hù)要求 （含 HSF） ，解決評(píng)審中的技術(shù)和工程問(wèn)題。 3） 對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行培訓(xùn)，尤其是產(chǎn)品上線(xiàn)前培訓(xùn)檢驗(yàn)員了解產(chǎn)品物料性能和質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)要求，以及檢驗(yàn)技能，并在公司內(nèi)宣傳這些質(zhì)量要求等相關(guān)知識(shí)。 5） 嚴(yán)格監(jiān)督在線(xiàn)員工執(zhí)行工藝質(zhì)量要 求和規(guī)范，隔離在線(xiàn)不合格品，做好在線(xiàn)檢驗(yàn)記錄，并依此及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析和改進(jìn)工藝質(zhì)量 以及控制生產(chǎn)過(guò)程 HS 交叉污染； 6） 主動(dòng)向相關(guān)部門(mén)反饋生產(chǎn)計(jì)劃、工藝流程和規(guī)范、品質(zhì)要求中的不合理情況，提出合理性意見(jiàn)和建議。 c)在公司內(nèi)各層次進(jìn)行溝通和理解 。 d)測(cè)量、監(jiān)視和分析所確定的質(zhì)量管理體系和 HSF 管理 體 系過(guò)程 ,并實(shí)施必要的措施 ,以獲取所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)這些過(guò)程 。本公司擁有先進(jìn)的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備，可月產(chǎn) 2萬(wàn)平方米 ，年產(chǎn) 24 萬(wàn)平方米 。 C— 檢查 :根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求 ,對(duì)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量 ,并報(bào)告結(jié)果 。 e)文件應(yīng)清晰可辨 ,易于識(shí)別及檢索 。 5） 根據(jù)批量訂單要求和樣品訂單要求，制訂并發(fā)出生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，根據(jù)生產(chǎn)進(jìn)程尤其是在生產(chǎn)質(zhì)量異常時(shí)，及時(shí)調(diào)整和變更生產(chǎn)計(jì)劃，跟進(jìn)半成品內(nèi)部交接班組間的進(jìn)度及產(chǎn)成品入倉(cāng)進(jìn)度。 14） 負(fù)責(zé)對(duì)購(gòu)進(jìn)設(shè)備驗(yàn)收，確定維修保養(yǎng)方法和操作方法，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，包括提供現(xiàn)場(chǎng)操作指導(dǎo)。 9）參與對(duì)新供應(yīng)商的評(píng)審及合格供應(yīng)商的定期評(píng)審，制訂供應(yīng)商的評(píng)審方法和規(guī)范。 行政人事部 1） 負(fù)責(zé)人力資源的開(kāi)發(fā)及管理； 2） 組織對(duì)各級(jí)崗位人員進(jìn)行能力要求識(shí)別及采取相應(yīng)的措施； 3） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和安排工廠(chǎng)的培訓(xùn)工作，包括制訂培訓(xùn)計(jì)劃，監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施； 4） 負(fù)責(zé)工廠(chǎng)員工的招聘、調(diào)動(dòng)、離職的相關(guān)手續(xù)辦理，建立并管理人事檔案資料； 5） 制訂、培訓(xùn)和宣傳廠(chǎng)紀(jì) 廠(chǎng)規(guī)，并依此監(jiān)督全廠(chǎng)員工的紀(jì)律，執(zhí)行獎(jiǎng)懲措施； 6） 負(fù)責(zé)管理工廠(chǎng)員工的考勤狀態(tài)； 7） 負(fù)責(zé)安全、消防、衛(wèi)生、水電、飯?zhí)?、宿舍的管理工作?f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的多種變更 。 需要時(shí)，應(yīng)包含信息服務(wù)供 應(yīng)商。 d) 品質(zhì)部 配置合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置 ,以便在運(yùn)作過(guò)程中不斷測(cè)量產(chǎn)品特性及過(guò) 程特性的狀況，以便通過(guò)調(diào)整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定范圍內(nèi) 。 b)對(duì)客戶(hù)滿(mǎn)意度的控制包含產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF、價(jià)格、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容 ,并規(guī)定客戶(hù)不滿(mǎn)意的處理和對(duì)改進(jìn)措施的監(jiān)控 。 c)通過(guò)資料分 析、內(nèi)部審核尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì) ,并做出適當(dāng)?shù)母倪M(jìn)活動(dòng)安排 。 e)在管理評(píng)審中評(píng)價(jià)改進(jìn)效果 ,確定新的改進(jìn)方向 . 糾正措施 針對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和體系存在的不合格 ,公司采取糾正措施來(lái)消除不合格原因 ,以防止再發(fā)生 ,所采取的糾正措施要與不 格的影響程度相適應(yīng) . 為能保證糾正措施的有效 ,公司編制《糾正預(yù)防措施程序》來(lái)規(guī)定以下要求 : a)評(píng)審不合格 (包括客戶(hù)投訴 )。 b)相關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)不滿(mǎn)意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實(shí)施 。 f) 對(duì)產(chǎn)品放行、交付和交付后活動(dòng)做出明確規(guī)定 ,未經(jīng)檢驗(yàn)合格或驗(yàn)證滿(mǎn)足產(chǎn)品的要求不得放行或交付 . g) 識(shí)別并記錄有污染可能性之流程且應(yīng)文件化確保預(yù)防污染 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，公司采取： a) 必要時(shí)， 工程部 應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中將此類(lèi)過(guò)程加以明示，對(duì)其相關(guān)設(shè)施及人員要求加以認(rèn)定，對(duì)其過(guò)程的方法和程序加以訂定，并對(duì)記錄的要求加以說(shuō)明。 b)客戶(hù)雖然沒(méi)有明示 ,但規(guī)定的用途 、 HSF或已知的預(yù)期用途所需的要求 。 b)與客戶(hù)要求有關(guān) 的產(chǎn)品的改進(jìn)措施 。 9） 協(xié)助廠(chǎng)內(nèi)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)或改建。 10）對(duì)公司產(chǎn)品的質(zhì)量 、 HSF狀況和質(zhì)量 、 HSF 目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和報(bào)告。 16） 進(jìn)行工藝研 究，引入各種制造技術(shù)和生產(chǎn)組織方法，改善工藝質(zhì)量和勞動(dòng)效率。 7） 查詢(xún)并及時(shí)掌握采購(gòu)物料進(jìn)廠(chǎng)的進(jìn)度，并就此與生產(chǎn)部等溝通，及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)安排。 g)若要保留作廢文件需采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)方法 ,并將作廢文件從所有使用場(chǎng)所及時(shí)收回 ,以防止作廢文件的非預(yù)期使用 . 記錄控制 記錄是證明產(chǎn)品過(guò)程符合要求及質(zhì)量管理體系及 HSF 管理體系 有效運(yùn)行 ,并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和 改進(jìn)質(zhì)量體系提供信息 .因此 ,公司制定《記錄控制程序》以控制對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索 (易查找 ,包括對(duì)編目歸檔和查閱的要求 ).保護(hù) (包括保管的要求 ).保存期限 (應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)及合同要求來(lái)決定保存期 )和處置 . 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對(duì)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理及 HSF 管理體系 有效性作出承諾 ,具體表現(xiàn)為 : a)意識(shí)到客戶(hù)要求、與產(chǎn)品質(zhì)量 及 HSF 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時(shí)予以滿(mǎn)足 ,并向全體員工及時(shí)傳達(dá)滿(mǎn)足客戶(hù)和法律法規(guī)要求對(duì)公司成功的重要性 。 中國(guó)國(guó)家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》 術(shù)語(yǔ)及定義 ISO9001amp。QC080000： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 要求建立了質(zhì)量和 HSF管理體系 ,并在運(yùn)行過(guò)程中積累經(jīng)驗(yàn)不斷改進(jìn)與完善 . 本手冊(cè)規(guī)定了 XX 線(xiàn)路板（深圳）有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 以 及 HSF 管理方針和目標(biāo) ,它是質(zhì)量和 HSF管理體系 建立 、保持和改進(jìn)的總體要求和基本原則 ,是用來(lái)指導(dǎo)公司質(zhì)量 和 HSF 管理體系 的建立和運(yùn)行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理 及 HSF 綠色產(chǎn)品活動(dòng) 、在質(zhì)量管理 及 HSF 綠色產(chǎn)品 管理工作中起綱領(lǐng)性作用的文件 , 并為第三方審核提供依據(jù) ,必要時(shí)可用作對(duì)外介紹公司的質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 . 本公司 HSF 管理體系 是在 ISO9001 質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行運(yùn)作 ,為了便于公司的運(yùn)作在編制質(zhì)量手冊(cè)時(shí)將ISO9001 的要求 和 QC080000 有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的要求進(jìn)行整合， 同時(shí)為了區(qū)分特別將 QC080000 有害物質(zhì)過(guò)程管理體系的所有專(zhuān)用部分以紅色字表示， 而 ISO9001 與 QC080000 有害物質(zhì)過(guò)程管 理體系的共享部分用普通黑色字體表示。 b)按確定的質(zhì)量 管理體系和 HSF 管理體系 過(guò)程 ,建立體系文件（質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、指導(dǎo)性文件及窗體記錄等） ,明確這些過(guò)程的順序和相互作用 ,明確過(guò)程要求的準(zhǔn)則和方法 ,確保有效運(yùn)作和對(duì)過(guò)程的控制 。 . 質(zhì)量方針 總經(jīng)理正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針和 HSF方針 ,并確保 : a)包括對(duì)滿(mǎn)足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 有效性的承諾 。 生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃組織和指揮生產(chǎn)，有效運(yùn)用人力和物力，按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)，并注重質(zhì)量、成本和安全。負(fù)責(zé)設(shè)備（模具、設(shè)備）的妥善使用和維護(hù)保養(yǎng)，監(jiān)督員工的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)工作的有效性。 倉(cāng)庫(kù) 1） 實(shí)施并管理產(chǎn)品和物料的進(jìn)出倉(cāng)、配料發(fā)料、成品出貨等搬運(yùn)裝卸作業(yè)。 c)提案、通告、內(nèi)部計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等 。 c)為達(dá)到和增強(qiáng)客戶(hù)滿(mǎn)意所需的資源 . 人力資源 總則 公司對(duì)于承擔(dān)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 規(guī)定職責(zé)的人員提出能力的要求 ,對(duì)其