【正文】 ,公司建立組織機構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 . 組織架構(gòu)如 附件 2；職責(zé)權(quán)限見《崗位說明書》； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 10 頁 共 26 頁 總經(jīng)理 1） 主持公司全面工作，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、財務(wù)、人事方面的重要協(xié)調(diào)和決策工作，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理負(fù)全責(zé)； 2） 批準(zhǔn)公司的 質(zhì)量 、 HSF方針與質(zhì)量 、 HSF 目標(biāo) ，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布，委任管理者代表； 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立公司的組織機構(gòu)并規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，提供實施質(zhì)量 及 HSF管理體系運作所需的資源； 4） 負(fù)責(zé)主持管理評審以確認(rèn)和評估公司質(zhì)量 及 HSF 管理 體系的運作狀況； 5） 負(fù)責(zé)向組織全體員工傳達滿足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性； 6） 在對客戶要求的識別與評審中，負(fù)責(zé)對客戶要求的承諾作最終確認(rèn)，如交貨方法、價格、付款方式等，而且在具體訂單評審作業(yè)中，負(fù)責(zé)公司不能滿足訂單中的要求時采取相應(yīng)對策； 7） 新合格供應(yīng)商（包括外加工商）的最終認(rèn)可； 8） 批準(zhǔn)采購單；批準(zhǔn)各部門 申購物品時所需的相關(guān)款項； 9） 員工調(diào)動、離職、升遷的批準(zhǔn)； 10） 確認(rèn)對批量不合格品的處理措施，為實施有效控制，在較大量或大比例補料時，由生管負(fù)責(zé)將補料單交總經(jīng)理批準(zhǔn)； 11） 部門間提出糾正預(yù)防措施要求的認(rèn)可，及對所采取的糾正預(yù)防措施的認(rèn)可。 9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的妥善使用、點檢、日常維護、保養(yǎng)工作。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 12 頁 共 26 頁 6）負(fù)責(zé)各類監(jiān)視和測量設(shè)備的驗收、周期檢定和建帳管理工作。 6） 參與產(chǎn)品質(zhì)量異常的分析和處理，包括提出對不合格品的處理措施意見，并落實相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計方面的改進措施； 7） 對客戶圖紙、技術(shù)資料、測試架、菲林等進行驗收和管理； 采購部 1）負(fù)責(zé)組織對原料供應(yīng)商的選擇和評價，建立和保存供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名單，定期組織評審。 c)工程 部 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品工藝技術(shù)，工程要求等與法規(guī)提供部門、客戶和供應(yīng)商進行溝通 . 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 14 頁 共 26 頁 d)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)就物料品質(zhì)、成品品質(zhì)要求 及其 HSF 相關(guān)的法律法規(guī) 與供應(yīng)商和客戶進行溝通 . 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少一次評審質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 . 評審輸入 管理評審輸入是為管理評審提供充分準(zhǔn)確的信息 ,是管理評審有效實施的前提條件 ,管理評審輸入包括以下內(nèi)容 : a)內(nèi)部及外部審核的結(jié)果 。 c)支持性 服務(wù) (如運輸、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等 )。 c)客戶反饋 ,包括客戶投訴 . 公司制定《產(chǎn)品要求識別和評審控制程序》及《客戶滿意度控制程序》控制上述過程 . 設(shè)計和開發(fā) 不適用 采購 采購過程 采購 (含外發(fā)加工 )控制的直接目的是保證采 購物品在質(zhì)量、 HSF、交付等各方面符合規(guī)定要求 .根據(jù)所需采購產(chǎn)品對隨后的物品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響， 公司按 《供應(yīng)商 HSF 管理 手冊》、 《采購 及外加工 控制程序》對供貨商及采購物品實施控制 . 確保任何 HSF 零件 /材料不可能受到 HS 的污染。 b)編制監(jiān)視和測量裝置使用規(guī)范 ,防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)視和測量裝置造成損壞 及 HS 污染 。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 20 頁 共 26 頁 e)與質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) 有關(guān)的資料 . f) 消除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法 以上資料可來源于 監(jiān)視和測量 活動 ,產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與客戶、供貨商有關(guān)的過程 . 對資料進行分析提供以下信息 : a)客戶滿意度的現(xiàn)狀 和趨勢 。 c)確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果 。 c)改作它用 \報廢或拒收 \其它方式 . 對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由 品質(zhì)部 再次驗證其符合性 . 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后出現(xiàn)不合格時 ,針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持 ,包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄 . 數(shù)據(jù)分析 為了評價質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的適宜性、有效性及識別改進機會 ,公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見《資料分析控制程序》 . 收集與質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 評價和識別改進機會有關(guān)的資料 .包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量和 HSF 有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄 ,產(chǎn)品合格率、 HS 的檢測記錄 。 b)提供適當(dāng)?shù)陌徇\方式和設(shè)備 ,防止在生 產(chǎn)過程運作及交付的搬運時損壞產(chǎn)品 或 導(dǎo)致 HS 污染 。 d)當(dāng)公司提出產(chǎn)品要求更改時 ,應(yīng)得到客戶的認(rèn)可 ,且將相關(guān)信息及時傳遞給相關(guān)部門 。 c)評估培訓(xùn)或采取其它措施的有效 性 。 e)向上級溝通以總結(jié)報告、文件、計算機網(wǎng)絡(luò)、提案等形式進行 。 工程部 1） 參與識別及評審客戶要求 （含 HSF） ，解決評審中的技術(shù)和工程問題。 3） 對檢驗員進行培訓(xùn)，尤其是產(chǎn)品上線前培訓(xùn)檢驗員了解產(chǎn)品物料性能和質(zhì) 量標(biāo)準(zhǔn)要求，以及檢驗技能，并在公司內(nèi)宣傳這些質(zhì)量要求等相關(guān)知識。 5） 嚴(yán)格監(jiān)督在線員工執(zhí)行工藝質(zhì)量要 求和規(guī)范，隔離在線不合格品，做好在線檢驗記錄，并依此及時發(fā)現(xiàn)問題，分析和改進工藝質(zhì)量 以及控制生產(chǎn)過程 HS 交叉污染； 6） 主動向相關(guān)部門反饋生產(chǎn)計劃、工藝流程和規(guī)范、品質(zhì)要求中的不合理情況，提出合理性意見和建議。 c)在公司內(nèi)各層次進行溝通和理解 。 d)測量、監(jiān)視和分析所確定的質(zhì)量管理體系和 HSF 管理 體 系過程 ,并實施必要的措施 ,以獲取所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進這些過程 。本公司擁有先進的生產(chǎn)、檢驗設(shè)備，可月產(chǎn) 2萬平方米 ，年產(chǎn) 24 萬平方米 。 C— 檢查 :根據(jù)方針、目標(biāo)和產(chǎn)品要求 ,對過程和產(chǎn)品進行監(jiān)視和測量 ,并報告結(jié)果 。 e)文件應(yīng)清晰可辨 ,易于識別及檢索 。 5） 根據(jù)批量訂單要求和樣品訂單要求，制訂并發(fā)出生產(chǎn)計劃，及時跟進生產(chǎn)進度，根據(jù)生產(chǎn)進程尤其是在生產(chǎn)質(zhì)量異常時，及時調(diào)整和變更生產(chǎn)計劃，跟進半成品內(nèi)部交接班組間的進度及產(chǎn)成品入倉進度。 14） 負(fù)責(zé)對購進設(shè)備驗收，確定維修保養(yǎng)方法和操作方法，對相關(guān)人員進行培訓(xùn)，包括提供現(xiàn)場操作指導(dǎo)。 9）參與對新供應(yīng)商的評審及合格供應(yīng)商的定期評審，制訂供應(yīng)商的評審方法和規(guī)范。 行政人事部 1） 負(fù)責(zé)人力資源的開發(fā)及管理； 2） 組織對各級崗位人員進行能力要求識別及采取相應(yīng)的措施； 3） 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌和安排工廠的培訓(xùn)工作，包括制訂培訓(xùn)計劃，監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施； 4） 負(fù)責(zé)工廠員工的招聘、調(diào)動、離職的相關(guān)手續(xù)辦理，建立并管理人事檔案資料； 5） 制訂、培訓(xùn)和宣傳廠紀(jì) 廠規(guī)，并依此監(jiān)督全廠員工的紀(jì)律，執(zhí)行獎懲措施； 6） 負(fù)責(zé)管理工廠員工的考勤狀態(tài)； 7） 負(fù)責(zé)安全、消防、衛(wèi)生、水電、飯?zhí)?、宿舍的管理工作?f)經(jīng)策劃的可能影響質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的多種變更 。 需要時，應(yīng)包含信息服務(wù)供 應(yīng)商。 d) 品質(zhì)部 配置合適的監(jiān)視和測量裝置 ,以便在運作過程中不斷測量產(chǎn)品特性及過 程特性的狀況，以便通過調(diào)整和修正等措施將這些特性控制在規(guī)定范圍內(nèi) 。 b)對客戶滿意度的控制包含產(chǎn)品質(zhì)量、 HSF、價格、改善效果及交貨期等方面的內(nèi)容 ,并規(guī)定客戶不滿意的處理和對改進措施的監(jiān)控 。 c)通過資料分 析、內(nèi)部審核尋找改進的機會 ,并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排 。 e)在管理評審中評價改進效果 ,確定新的改進方向 . 糾正措施 針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格 ,公司采取糾正措施來消除不合格原因 ,以防止再發(fā)生 ,所采取的糾正措施要與不 格的影響程度相適應(yīng) . 為能保證糾正措施的有效 ,公司編制《糾正預(yù)防措施程序》來規(guī)定以下要求 : a)評審不合格 (包括客戶投訴 )。 b)相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)客戶不滿意或投訴原因分析及糾正措施的制定與實施 。 f) 對產(chǎn)品放行、交付和交付后活動做出明確規(guī)定 ,未經(jīng)檢驗合格或驗證滿足產(chǎn)品的要求不得放行或交付 . g) 識別并記錄有污染可能性之流程且應(yīng)文件化確保預(yù)防污染 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程不能由后續(xù)的監(jiān)視和測量加以驗證時，公司采?。? a) 必要時， 工程部 應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中將此類過程加以明示，對其相關(guān)設(shè)施及人員要求加以認(rèn)定，對其過程的方法和程序加以訂定，并對記錄的要求加以說明。 b)客戶雖然沒有明示 ,但規(guī)定的用途 、 HSF或已知的預(yù)期用途所需的要求 。 b)與客戶要求有關(guān) 的產(chǎn)品的改進措施 。 9） 協(xié)助廠內(nèi)相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施方面的建設(shè)或改建。 10）對公司產(chǎn)品的質(zhì)量 、 HSF狀況和質(zhì)量 、 HSF 目標(biāo)進行統(tǒng)計分析和報告。 16） 進行工藝研 究，引入各種制造技術(shù)和生產(chǎn)組織方法，改善工藝質(zhì)量和勞動效率。 7） 查詢并及時掌握采購物料進廠的進度，并就此與生產(chǎn)部等溝通，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)安排。 g)若要保留作廢文件需采用適當(dāng)?shù)臉?biāo)識方法 ,并將作廢文件從所有使用場所及時收回 ,以防止作廢文件的非預(yù)期使用 . 記錄控制 記錄是證明產(chǎn)品過程符合要求及質(zhì)量管理體系及 HSF 管理體系 有效運行 ,并為采取糾正和預(yù)防措施以及保持和 改進質(zhì)量體系提供信息 .因此 ,公司制定《記錄控制程序》以控制對記錄的標(biāo)識、貯存、檢索 (易查找 ,包括對編目歸檔和查閱的要求 ).保護 (包括保管的要求 ).保存期限 (應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品特點及合同要求來決定保存期 )和處置 . 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理對建立、實施和持續(xù)改進質(zhì)量管理及 HSF 管理體系 有效性作出承諾 ,具體表現(xiàn)為 : a)意識到客戶要求、與產(chǎn)品質(zhì)量 及 HSF 產(chǎn)品 有關(guān)的法律法規(guī)要求必須同時予以滿足 ,并向全體員工及時傳達滿足客戶和法律法規(guī)要求對公司成功的重要性 。 中國國家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》 術(shù)語及定義 ISO9001amp。QC080000： 20xx標(biāo)準(zhǔn) 要求建立了質(zhì)量和 HSF管理體系 ,并在運行過程中積累經(jīng)驗不斷改進與完善 . 本手冊規(guī)定了 XX 線路板（深圳）有限公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 以 及 HSF 管理方針和目標(biāo) ,它是質(zhì)量和 HSF管理體系 建立 、保持和改進的總體要求和基本原則 ,是用來指導(dǎo)公司質(zhì)量 和 HSF 管理體系 的建立和運行并統(tǒng)一協(xié)調(diào)公司的質(zhì)量管理 及 HSF 綠色產(chǎn)品活動 、在質(zhì)量管理 及 HSF 綠色產(chǎn)品 管理工作中起綱領(lǐng)性作用的文件 , 并為第三方審核提供依據(jù) ,必要時可用作對外介紹公司的質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 . 本公司 HSF 管理體系 是在 ISO9001 質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上進行運作 ,為了便于公司的運作在編制質(zhì)量手冊時將ISO9001 的要求 和 QC080000 有害物質(zhì)過程管理體系的要求進行整合， 同時為了區(qū)分特別將 QC080000 有害物質(zhì)過程管理體系的所有專用部分以紅色字表示， 而 ISO9001 與 QC080000 有害物質(zhì)過程管 理體系的共享部分用普通黑色字體表示。 b)按確定的質(zhì)量 管理體系和 HSF 管理體系 過程 ,建立體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件、指導(dǎo)性文件及窗體記錄等） ,明確這些過程的順序和相互作用 ,明確過程要求的準(zhǔn)則和方法 ,確保有效運作和對過程的控制 。 . 質(zhì)量方針 總經(jīng)理正式發(fā)布公司的質(zhì)量方針和 HSF方針 ,并確保 : a)包括對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 有效性的承諾 。 生產(chǎn)部 1）負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計劃組織和指揮生產(chǎn)，有效運用人力和物力，按時完成生產(chǎn)任務(wù)，并注重質(zhì)量、成本和安全。負(fù)責(zé)設(shè)備（模具、設(shè)備）的妥善使用和維護保養(yǎng)，監(jiān)督員工的正確使用和日常維護保養(yǎng)工作的有效性。 倉庫 1） 實施并管理產(chǎn)品和物料的進出倉、配料發(fā)料、成品出貨等搬運裝卸作業(yè)。 c)提案、通告、內(nèi)部計算機網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單等 。 c)為達到和增強客戶滿意所需的資源 . 人力資源 總則 公司對于承擔(dān)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 規(guī)定職責(zé)的人員提出能力的要求 ,對其