【正文】 視和測量活動的內(nèi)容、頻次、方式和必須的記錄 ,其中 : a)規(guī)定產(chǎn) 品實現(xiàn)過程中進(jìn)行必須的檢驗和試驗 。 c)改作它用 \報廢或拒收 \其它方式 . 對不合格品采取適當(dāng)?shù)拇胧┎⒃诩m正后由 品質(zhì)部 再次驗證其符合性 . 當(dāng)在產(chǎn)品交付或開始使用后出現(xiàn)不合格時 ,針對不合格造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧?.不合格的性質(zhì)和隨后采取的措施的記錄予以保持 ,包括讓步放行批準(zhǔn)的記錄 . 數(shù)據(jù)分析 為了評價質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 的適宜性、有效性及識別改進(jìn)機會 ,公司應(yīng)收集并分析數(shù)據(jù)，具體見《資料分析控制程序》 . 收集與質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 評價和識別改進(jìn)機會有關(guān)的資料 .包括 : a)與產(chǎn)品質(zhì)量和 HSF 有關(guān)的數(shù)據(jù) ,如質(zhì)量記錄 ,產(chǎn)品合格率、 HS 的檢測記錄 。 b)質(zhì)量目標(biāo) 和 HSF 目標(biāo) 明確了改進(jìn)的方向 。 c)確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果 。 b)確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求 。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 20 頁 共 26 頁 e)與質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) 有關(guān)的資料 . f) 消除所有有害物質(zhì)的持續(xù)改善作法 以上資料可來源于 監(jiān)視和測量 活動 ,產(chǎn)品實現(xiàn)過程和與客戶、供貨商有關(guān)的過程 . 對資料進(jìn)行分析提供以下信息 : a)客戶滿意度的現(xiàn)狀 和趨勢 。 c)把信息分析和處理的結(jié)果作為管理評審的輸入 ,并做出改進(jìn)之決策 ,具體操作見《客戶滿意度控制程序》 . 內(nèi)部審核 開展內(nèi)部審核是為了證明質(zhì)量管理體系和 HSF管理體系 實施效果是否達(dá)到了規(guī)定要求 ,以便及時發(fā)現(xiàn)問題采取糾正措 施 ,使體系得到有效運行及持續(xù)改進(jìn) . 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 19 頁 共 26 頁 a)管理者代表領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作 . 內(nèi)部審核應(yīng)依據(jù)所審核活動的實際情況和重要性來安排日程計劃 . 審核應(yīng)由與所審核活動無直接關(guān)系的人員進(jìn)行 . 記錄質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 審核結(jié)果 ,并提請受審核區(qū)域的責(zé)任人員予以確認(rèn) . b)對審核時發(fā)現(xiàn)的問題 ,負(fù)責(zé)該區(qū)域的管理人員應(yīng)及時采取糾正措施 ,在 其后的跟蹤活動中 ,驗證和記錄所采取糾正措施的實施情況及有效性 . c)將每次內(nèi)部質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 審核的結(jié)果提交管理評審 ,詳見《內(nèi)審控制程序》 . 過程的監(jiān)視和測量 由于質(zhì)量管理 體系和 HSF 管理體系 直接影響到產(chǎn)品的質(zhì)量和客戶的滿意程度 ,所以本公司采用適當(dāng)?shù)姆椒▽^程進(jìn)行監(jiān)視和測量 .當(dāng)發(fā) 現(xiàn)過程能力不足時 ,應(yīng)根據(jù)需要采取糾正和糾正措施 ,以確保產(chǎn)品的符合性 . 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 為了驗證產(chǎn)品要求是否得到滿足 ,公司對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量 . a)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)編制進(jìn)料、制程、成品檢驗規(guī)范 ,并按《 進(jìn)料 檢驗控制程序》 《過程檢驗控制程序》《成品檢驗控制程序》進(jìn)行檢驗和試驗 。 b)編制監(jiān)視和測量裝置使用規(guī)范 ,防止因操作使用不當(dāng)對監(jiān)視和測量裝置造成損壞 及 HS 污染 。 b) 生產(chǎn)部 應(yīng)對此類過程的實施加以控制管理，并記錄。 c)客戶反饋 ,包括客戶投訴 . 公司制定《產(chǎn)品要求識別和評審控制程序》及《客戶滿意度控制程序》控制上述過程 . 設(shè)計和開發(fā) 不適用 采購 采購過程 采購 (含外發(fā)加工 )控制的直接目的是保證采 購物品在質(zhì)量、 HSF、交付等各方面符合規(guī)定要求 .根據(jù)所需采購產(chǎn)品對隨后的物品實現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響， 公司按 《供應(yīng)商 HSF 管理 手冊》、 《采購 及外加工 控制程序》對供貨商及采購物品實施控制 . 確保任何 HSF 零件 /材料不可能受到 HS 的污染。 c)與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求 、 HSF 環(huán)保法規(guī)要求 和其它社會要求 。 c)支持性 服務(wù) (如運輸、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)等 )。 c)資源需求的措施 . 管理評審按《管理評審控制程序》進(jìn)行 ,其輸入和輸出結(jié)果予以記錄 . 資源管理 資源提供 資源是質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 及過程不可缺少的組成部分 ,也是公司實現(xiàn)質(zhì)量方針、目標(biāo)和 HSF 方針目標(biāo) 的重要條件 .總經(jīng)理確保及時確定和提供所需的資源 : a)為實施和保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源 。 c)工程 部 負(fù)責(zé)就產(chǎn)品工藝技術(shù)，工程要求等與法規(guī)提供部門、客戶和供應(yīng)商進(jìn)行溝通 . 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 14 頁 共 26 頁 d)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)就物料品質(zhì)、成品品質(zhì)要求 及其 HSF 相關(guān)的法律法規(guī) 與供應(yīng)商和客戶進(jìn)行溝通 . 管理評審 總則 總經(jīng)理每年至少一次評審質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 ,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性 . 評審輸入 管理評審輸入是為管理評審提供充分準(zhǔn)確的信息 ,是管理評審有效實施的前提條件 ,管理評審輸入包括以下內(nèi)容 : a)內(nèi)部及外部審核的結(jié)果 。 管理者代表 管理者代表由 品質(zhì) 部 經(jīng)理 兼任 ,其職責(zé)見第 . 內(nèi)部溝通 為了確保質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的有效性 ,公司應(yīng)建立規(guī)范溝通過程 . 內(nèi)部信息來源于各部門責(zé)任者 ,內(nèi)部溝通形式有 : a)會議 。 6） 參與產(chǎn)品質(zhì)量異常的分析和處理，包括提出對不合格品的處理措施意見，并落實相關(guān)產(chǎn)品設(shè)計方面的改進(jìn)措施； 7） 對客戶圖紙、技術(shù)資料、測試架、菲林等進(jìn)行驗收和管理； 采購部 1）負(fù)責(zé)組織對原料供應(yīng)商的選擇和評價，建立和保存供應(yīng)商檔案和合格供應(yīng)商名單，定期組織評審。 11）負(fù)責(zé)制訂并落實本部門的糾正 和預(yù)防措施。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 12 頁 共 26 頁 6）負(fù)責(zé)各類監(jiān)視和測量設(shè)備的驗收、周期檢定和建帳管理工作。 17） 參與對生產(chǎn)質(zhì)量異常的分析和處理，并落實相關(guān)的工藝改進(jìn)措施。 9） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的妥善使用、點檢、日常維護(hù)、保養(yǎng)工作。 8） 在計劃出現(xiàn)異常，尤其是將影響到準(zhǔn)時出貨時 ，應(yīng)及時通知與客戶協(xié)調(diào)和溝通。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理確保公司的相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo) ,質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo)盡可能予以量化并與質(zhì)量 和 HSF方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致 .公司每年通過管理評審評估質(zhì)量 和 HSF目標(biāo)的適宜性 .具體質(zhì)量 和 HSF目標(biāo)的設(shè) 置詳見 附件 《 年度 質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo) 計劃表 》 質(zhì)量管理體系策劃 為滿足質(zhì)量 和 HSF 目標(biāo)以及本手冊 總要求 ,公司由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行質(zhì)量管理體系和 HSF 管理 體系策劃 ,質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 策劃要與質(zhì)量體系 和 HSF管理 體系文件所有的要求一致 ,在對質(zhì)量管理體系 和 HSF管理 體系的更改進(jìn)行策劃和實施時 ,保持質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 體系的完整性 . 質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 體系策劃的輸入包括 :ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)、 QC080000:20xx標(biāo)準(zhǔn)、 客戶要求、 ROHS 指令、WEEE 指令 、 中國 國家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》 、 法律法規(guī)要求、公司管理現(xiàn)狀及資源配置現(xiàn)狀等 .質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理 體系策劃的輸出包括 :由各流程 (過程 )組成的文件系統(tǒng)、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、目標(biāo)及資源配置等 . 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 為滿足客戶和法律、法規(guī)要求 ,公司建立組織機構(gòu)并規(guī)定和溝通其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 . 組織架構(gòu)如 附件 2；職責(zé)權(quán)限見《崗位說明書》； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 10 頁 共 26 頁 總經(jīng)理 1） 主持公司全面工作，負(fù)責(zé)公司經(jīng)營、財務(wù)、人事方面的重要協(xié)調(diào)和決策工作，對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理負(fù)全責(zé)； 2） 批準(zhǔn)公司的 質(zhì)量 、 HSF方針與質(zhì)量 、 HSF 目標(biāo) ，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊的發(fā)布，委任管理者代表； 3） 負(fù)責(zé)指導(dǎo)建立公司的組織機構(gòu)并規(guī)定職責(zé)、權(quán)限，提供實施質(zhì)量 及 HSF管理體系運作所需的資源； 4） 負(fù)責(zé)主持管理評審以確認(rèn)和評估公司質(zhì)量 及 HSF 管理 體系的運作狀況； 5） 負(fù)責(zé)向組織全體員工傳達(dá)滿足法律、法規(guī)及顧客的要求的重要性； 6） 在對客戶要求的識別與評審中，負(fù)責(zé)對客戶要求的承諾作最終確認(rèn)，如交貨方法、價格、付款方式等，而且在具體訂單評審作業(yè)中，負(fù)責(zé)公司不能滿足訂單中的要求時采取相應(yīng)對策； 7） 新合格供應(yīng)商（包括外加工商）的最終認(rèn)可； 8） 批準(zhǔn)采購單；批準(zhǔn)各部門 申購物品時所需的相關(guān)款項； 9） 員工調(diào)動、離職、升遷的批準(zhǔn)； 10） 確認(rèn)對批量不合格品的處理措施，為實施有效控制，在較大量或大比例補料時，由生管負(fù)責(zé)將補料單交總經(jīng)理批準(zhǔn)； 11） 部門間提出糾正預(yù)防措施要求的認(rèn)可，及對所采取的糾正預(yù)防措施的認(rèn)可。 b)建立適合公司自身的質(zhì)量方針、質(zhì)量目 標(biāo)及 HSF 方針、目標(biāo) 確保在 全體員工中得到理解和認(rèn)識且傳達(dá)到全體員工 ，并確保全公司均了解有害物質(zhì)清單 ； c)通過定期實施管理評審對質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式評價 。20xx 標(biāo)準(zhǔn)編制《質(zhì)量手冊》 ,實施并保持《質(zhì)量手冊》所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求 和HSF 管理 體系 的要求 ,包含以下內(nèi)容 : a)清楚闡述質(zhì)量管理體系及 HSF 管理 體系 的方針目標(biāo)和應(yīng)用范圍 ,包括 對剪裁部份說明其合理性， 若適當(dāng)?shù)脑?，包含停止使用有害物質(zhì)之時程； b)質(zhì)量手冊中包括形成文件的程序或引用形成文件的程序和其它形式文件 。QC080000 體系的持續(xù)改進(jìn) 管理職責(zé) 資源管理 測量、分析、改進(jìn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 相關(guān)方 滿意 相關(guān)方 要求 產(chǎn)品 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 7 頁 共 26 頁 ISO9001amp。 當(dāng)有相應(yīng)的活動時將對上述條款進(jìn)行適當(dāng)補充 . 過程方法的應(yīng)用 本公司在建立、實施 ISO90001 質(zhì)量管理體系和 QC080000 有害物質(zhì)過程 管理體系 以及改進(jìn)其有效性時采用過程方法 , 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 6 頁 共 26 頁 通過滿足客戶要求 ,增強客戶滿意 . 過程方法在 ISO90001 質(zhì)量管理體系和 QC080000 有害物質(zhì)過程 管理體系 中應(yīng)用時 ,強調(diào)以下方面的重要性 : a) 理解并滿足要求 。質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號 :QM02 版號 :A1 第 1 頁 共 26 頁 修訂記錄 日期 版次 頁次 條文 修訂內(nèi)容 變更人 備注 初版 ALL ALL 新發(fā)行 071001 QM02 ALL ALL 與 QC080000 體系整合