【正文】 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 2 頁 共 26 頁 手冊發(fā)布令 隨著全球竟?fàn)幍牟粩嗉觿?,質(zhì)量管理越來越成為一個(gè)組織管理工作的重點(diǎn) ,為了不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量 ,滿 足客戶當(dāng)前要求并識(shí)別其未來的期望 ,公司全體員工在質(zhì)量方針 “ 持續(xù)領(lǐng)先的品質(zhì) ,是全員認(rèn)真、仔細(xì)和合作的結(jié)果 ” 和 HSF管理方針“遵守環(huán)保法規(guī)、使用環(huán)保原料、生產(chǎn)綠色產(chǎn)品” 的指導(dǎo)下 , 已于 20xx 年 10 月 01 日嚴(yán)格按照ISO9001:20xxamp。 b) 從增值的角度考慮過程 。QC080000 質(zhì) 量手冊 (包括質(zhì)量方針、目標(biāo)及 HSF 綠色產(chǎn)品方針、目標(biāo)、有害物質(zhì)清單 ) 程序文件 本手冊的術(shù)語根據(jù) ISO9000:20xx《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》及 QC080000 有害物質(zhì)過程 管理體系的用語定義 , 見附件 1. 質(zhì)量管理體系 總要求 公司為了推進(jìn)質(zhì)量管理工作 ,持續(xù)滿足客戶要求 ,按照 ISO9001:20xx 國際標(biāo)準(zhǔn) 及 QC080000:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 、歐盟 ROHS指令、 WEEE 指令 、 中國國家信息產(chǎn)業(yè)部 《 電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法 》 的要求建立、實(shí)施、維持并不斷改進(jìn)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 .為實(shí)施質(zhì)量管理和 HSF 管理 體系 ,公司建立了一套從產(chǎn)品生產(chǎn)、交付服務(wù)過程一系列文件化要求 ,以實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升品質(zhì)和 控制 HS, 并做到 : a)識(shí)別質(zhì)量管理 及 HSF 管理 體系在本公司中的應(yīng)用、及其所需要的過程 ,包括與實(shí)現(xiàn) HSF 目標(biāo)有關(guān)的過程以及確認(rèn)和記錄本公司使用的所有有害物質(zhì)。 c)對經(jīng)識(shí)別和建立的質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 過程之間的相互作用及順序給予表達(dá) .《質(zhì)量手冊》是公司質(zhì)量體系和 HSF 管理體系 文件的一部份 ,按《文件 和資料 控制程序》中相關(guān)規(guī)定管理 . 文件控制 文件是實(shí)施并保持體系的基礎(chǔ) ,適宜的文件會(huì)促使質(zhì)量管理體系 及 HSF 管理體系 的有效運(yùn)行 ,因此公司對文件進(jìn)行了有效控制 ,具體按照《文件 和資料 控制程序》執(zhí)行 : a)在文件發(fā)布前應(yīng)能得 到授權(quán)批準(zhǔn)人的認(rèn)可 ,以確保文件的充分性 。 d)確保獲得與建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的有效性有關(guān)的必要的資源 . e) 決定 HSF 需求 ； 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 9 頁 共 26 頁 以客戶為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理以實(shí)現(xiàn)客戶滿意為目標(biāo) ,確保識(shí)別客戶明確的或隱含的需求和期望 ,包括本公司應(yīng)盡的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任或義務(wù) (如法律法規(guī) 及 HSF 方面的要求 ).確保將這些需求轉(zhuǎn)化為公司的明確 要求 ,并通過質(zhì)量體系 和 HSF 管理體系 運(yùn)行得以實(shí)現(xiàn) .同時(shí)將 HSF 要求納入客戶滿意度的量測中。 管理者代表 1） 確保依據(jù) ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn) 以及 QC080000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系 和 QC080000 有害物質(zhì)過程管理體系 。 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 11 頁 共 26 頁 9） 根據(jù)訂單產(chǎn)品種類分布和批量大小，主持制訂安全庫存量，每月評審并更新，并監(jiān)督實(shí)施。 10）負(fù)責(zé)組織維持并努力改善生產(chǎn)環(huán)境， 注重工業(yè)安全， 落實(shí)并維持 5S 相關(guān)要求 。 18） 對購進(jìn)設(shè)備及新 /改模具驗(yàn)收，并建立設(shè)備檔案。確定儀器的操作使用方法、校準(zhǔn)周期、校驗(yàn)計(jì)劃和校驗(yàn)方法，負(fù)責(zé)對儀器，設(shè)備及時(shí) 進(jìn)行外校或內(nèi)校。 12）負(fù)責(zé)客戶抱怨、退貨、客戶滿意等信息的收集及溝通 ,并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)； 13）負(fù)責(zé)對工廠品質(zhì)體系文件的收發(fā)、修改、作廢、歸檔保存等進(jìn)行管理；及與品質(zhì)體系相關(guān)的外來文件 /資料（國際標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等）的管理； 識(shí)別適用的 HSF 法律法規(guī) 。供應(yīng)商名單副本質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 13 頁 共 26 頁 發(fā)至總經(jīng)理、品管部、貨倉、計(jì)劃部。 b)文件 。 b)客戶反饋 。 b)應(yīng)及時(shí)識(shí)別由于內(nèi)外部環(huán)境變化而所需的資源并及時(shí)提供這些資源 。 d)工作場所相關(guān)設(shè)施由 行政人事部 統(tǒng)一管理 ,生產(chǎn)及搬運(yùn)設(shè)備由 生產(chǎn)部 按《設(shè) 備 控制程序》進(jìn)行控制、監(jiān)視和測量裝置由 品質(zhì)部 按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行控制 ,以確保其滿足規(guī)定的要求 . 工作環(huán)境 根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn) ,行政人事部 、 生產(chǎn)部 、 品質(zhì)部 、 倉庫 等部門對實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性 和 HSF 產(chǎn)品 所需的工作環(huán)境加以識(shí)別 ,并進(jìn)行管理 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程包括從明確客戶要求和產(chǎn)品質(zhì)量要求 和 HSF 產(chǎn)品要求 ,直止完成產(chǎn)品的交付 . 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的策劃由 工程部 主持 ,策劃結(jié) 果以文件形式表示 . 產(chǎn)品要求評審、采購、生產(chǎn)運(yùn)作及監(jiān)視和測量的過程策劃已在程序文件中體現(xiàn) ,并遵循 PDCA循環(huán)的原則不斷改進(jìn) . 針對特定產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程的策劃應(yīng)按《產(chǎn)品 策劃控制程序 》 : a)明確質(zhì)量目標(biāo) 、 HSF目標(biāo) 和產(chǎn)品要求 . b)工程部 識(shí)別產(chǎn)品要求和質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) , 制定技術(shù)和工藝文件 ,明確生產(chǎn)過程和工藝要求 。 d)公司確定的任何附加要求， 含 HSF 要求 . 質(zhì) 量 管 理 手 冊 文件編號(hào) :QM02 版號(hào) :A1 第 16 頁 共 26 頁 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 為確定公司己正確理解產(chǎn)品要求和 HSF 要求 ,在向客戶做出提供產(chǎn)品的承諾前 ,計(jì)劃部 組織對已識(shí)別的客戶要求、 HSF環(huán)保要求 和公司確定的附加要求進(jìn)行評審 ,確保有能力滿足規(guī)定的要求 : a)確保準(zhǔn)確理解客戶要求和 HSF 環(huán)保要求 ,包括客戶口頭表達(dá)的要求也已得到確認(rèn) 。 公司根據(jù)供貨商按規(guī)定要求提供產(chǎn)品的能力評價(jià)和選擇供貨商 . 評價(jià)的結(jié)果及根據(jù)評價(jià)采取的措施應(yīng)予以記錄 . 采購信息 采購部 依據(jù)《采購 及外加工 控制程序》進(jìn)行采購 ,采購文件要求提供恰當(dāng)?shù)牟少徯畔?,適當(dāng)時(shí)包括 :有關(guān)物品、程序、過程、設(shè)施的批準(zhǔn)要求、人員資格要求及質(zhì)量管理體系 和 HSF 管理體系 要求 .采購文件在發(fā)放前 ,須經(jīng)過審批確保其采購要求是適宜的和充分的 . 采購產(chǎn)品驗(yàn)證 采購產(chǎn)品或設(shè)施回廠 ,由倉庫進(jìn)行清點(diǎn)核對后 ,由 品質(zhì)部 或相關(guān)部門按質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行驗(yàn)證 ,確保合格產(chǎn)品、 HSF 產(chǎn)品投入使用 .且應(yīng)全面了解采購產(chǎn)品之采購流程，并驗(yàn)明任何可能造成 HS 污染的流程。 c) 必要時(shí)，品管應(yīng)在檢驗(yàn)規(guī)范中對此類過程的確認(rèn)要求、時(shí)機(jī)、頻次等加以訂定。 c)在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存中防止損壞或失效 ,如采取措施提供適宜的貯存條件等 。 b)品質(zhì)部 負(fù)責(zé)組織填寫各類檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄 ,記錄應(yīng)表明經(jīng)授權(quán)產(chǎn)品放行的責(zé)任者 。 b)產(chǎn)品和服務(wù)與客戶要求的符合性 。 c)確定和實(shí)施所需的措施并記 錄所采取措施的結(jié)果 。 b)評價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求 。 d)供應(yīng)商產(chǎn)品、過程和體系的相關(guān)信息 . 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)的策劃 為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量管理體系和 HSF 管理體系 的有效性 , 降低或消除產(chǎn)品中的 HS 物質(zhì) ， 公司對持續(xù)改進(jìn)的過程與活動(dòng)進(jìn)行策劃和管理 : a)建立與實(shí)施質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系 以及 HSF 方針目標(biāo)和 HSF 管理體系 ,提供一個(gè)激勵(lì)改進(jìn)的氛圍與環(huán)境 。 b)經(jīng)授權(quán)人或客戶批準(zhǔn)，予以返修或不經(jīng)返修做為特采 。 e)在校準(zhǔn)有效期內(nèi)使用時(shí) ,如果發(fā)現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài) ,應(yīng)對該監(jiān)視和測量裝置此前的測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評價(jià)和記錄 ,對該設(shè)備和任何受影響 及 HS 污染 的產(chǎn)品采取適當(dāng)?shù)拇胧?。 當(dāng)合同有要求、法律、法規(guī)要求或出于質(zhì)量控制有考慮時(shí) ,采用標(biāo)識(shí)來識(shí)別產(chǎn)品的個(gè)體或批次 ,并對需追溯的情況作出相應(yīng)記錄 . 顧客財(cái) 產(chǎn) 顧客財(cái)產(chǎn) 顧客的財(cái)產(chǎn)將直接影響公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程正常運(yùn)行或直接影響公司產(chǎn)品滿足顧客要求 或 HSF 要求 ，公司應(yīng)愛護(hù)在公司控制下或公司使用的顧客財(cái)產(chǎn)，包括顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別、驗(yàn)收、標(biāo)識(shí)與防護(hù)及管理，以及保持顧客的聯(lián)絡(luò)渠道，并保持記錄 .見《顧客財(cái)產(chǎn)管理規(guī)定》 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或不適用的情況 ,須記錄并如實(shí)報(bào)告顧客 . 產(chǎn)品防護(hù) 產(chǎn)品在公司內(nèi)部到成品完成且包裝交付前，公司制定《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》以對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù) .防護(hù)包括 : a)建立并保持適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)標(biāo)識(shí) ,如包裝標(biāo)識(shí) 。 b) 必要時(shí) ,應(yīng)能得到指導(dǎo)生產(chǎn)的指導(dǎo)文件 (如作業(yè)指導(dǎo)書 )， 有 HSF 要求的產(chǎn)品相關(guān)指導(dǎo)文件、資料應(yīng)注明 HSF 或ROHS。 c)公司內(nèi)部確信通過初步策劃 ,包括采取必要的可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施 ,有能力滿足客戶對產(chǎn)品的使用交付 和服務(wù)各方面的要求 。 資源和設(shè)施由總經(jīng)理決定提供 。 b)行政人事部 根據(jù)評估結(jié)果制定培訓(xùn)或采取其它措施計(jì)劃 , 尤其要為 HSF 計(jì)劃規(guī)劃，以識(shí)別、使用與消除 HS 提供培訓(xùn) ,并按計(jì)劃組織實(shí)施以滿足上述需求 。 d) HS 不符合事項(xiàng) 、 糾正和預(yù)防措施的現(xiàn)狀及改進(jìn)的機(jī)會(huì) 。 d)培訓(xùn)、日 常報(bào)表、總結(jié)報(bào)告等有形的管理活動(dòng)和評審活動(dòng) . 交流的內(nèi)容至少但不限于所有對質(zhì)量 和 HSF 綠色產(chǎn)品有影響的工作內(nèi)容 ,各部門之間的品質(zhì)信息和 HSF信息 應(yīng)以書面形式傳遞 。 3）跟進(jìn)物料到廠進(jìn)度，與供應(yīng)商隨時(shí)保持聯(lián)絡(luò)，準(zhǔn)確獲知物料到廠時(shí)間，并就物料到廠時(shí)間尤其是不能按時(shí)到廠的信息及時(shí)與生管部溝通。 2） 對倉存物料進(jìn)行有效防護(hù)，包括防火、防潮、防霉、防蟲、防盜、防跌等； 3） 及時(shí)處理手工及電腦帳目，記錄庫存異動(dòng)，確保帳物卡單的一致性，妥善保管帳物卡單，按計(jì)劃盤點(diǎn)并報(bào)告盤點(diǎn)結(jié)果； 4） 規(guī)劃倉存區(qū)域 ，對倉區(qū)、物料進(jìn)行標(biāo)識(shí)和區(qū)分，對原材料、半成品、成品、包裝材料、輔助材料、不良品、呆滯品進(jìn)行分類定位管理，落實(shí)和保持 5S 和 ROHS 要求； 5） 負(fù)責(zé)干膜的庫存限量控制和請購，包括執(zhí)行安全庫存的要求，監(jiān)督庫存量，及時(shí)請購補(bǔ)倉； 6） 總結(jié)并報(bào)告每日物料產(chǎn)品的出入倉和欠料情況。保留不合格品的評審和處理記錄。 品管部 1）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品或新工藝的質(zhì)量策劃，制訂原料、半成品和成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，制訂 IQC/IPQA/FQC/QA 的檢驗(yàn)方法，制訂 QC工程圖，確定產(chǎn)品及制程的分析和試驗(yàn)方法，明確檢驗(yàn)要求 以及編制有害物質(zhì)清單 ； 2） 負(fù)責(zé)對原料、生產(chǎn)過程、半成品和成品的質(zhì)量 和 HS 進(jìn)行 檢驗(yàn)，記錄和報(bào)告檢驗(yàn)結(jié)果，并作好檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)。 12） 每日及時(shí)將員工調(diào)職離職、升遷等人事異動(dòng)信息，加班考勤信息向人事部報(bào)告。 2） 核算勞動(dòng)效率，統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)進(jìn)度和物料損耗，致力推動(dòng)制程改善和品質(zhì)控制，提高勞動(dòng)效率，降低生產(chǎn)成本； 3） 參與訂單評審對交期進(jìn)行評審，負(fù)責(zé)； 4） 根據(jù) 行政人事部 的培訓(xùn)計(jì)劃安排，負(fù)責(zé)組織對本部門員工進(jìn)行培訓(xùn)，提升員工知識(shí)和技能，并評估培訓(xùn)的有效性，發(fā)現(xiàn)并培養(yǎng)基層干部。 3） 在整個(gè)組織內(nèi)提升對客 戶要求的認(rèn)識(shí)和關(guān)注 ,確保 HSF 相關(guān)要求與責(zé)任均已在組織內(nèi)充分溝通與了解 ； 4） 負(fù)責(zé)就質(zhì)量管理體系 及 QC080000 有害物質(zhì)過程管理體系 有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) ,確保供應(yīng)商了解 HSF 相關(guān)要求與責(zé)任 。 b)提供建立和評審質(zhì)量目標(biāo)和 HSF 目標(biāo) 的框架 。 c)所有文件應(yīng)有更改和現(xiàn)行的修訂狀態(tài) 。 c)確保取得必要的資源和信息 ,以支持這些過程的運(yùn)作并監(jiān)視過程 。 d) 基于客觀的測量 ,持續(xù)改進(jìn)過程 . 圖 1反映了以過程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理 體系模式并展示了體系的過程聯(lián)系 .這種展示反映了本公司在規(guī)定輸入要求時(shí) ,客戶起著重要作用 .對客戶滿意的監(jiān)視 ,要求對客戶有關(guān)組織是否已滿足其要求的感受的信息進(jìn)行評價(jià) . 此外 ,稱之為“ PDCA” 的方法適用于所有過程 .“ PDCA” 模式簡述如下 : P— 策劃 :根據(jù)客戶的要求和組織的方針 ,為提供結(jié)果建立必要的目標(biāo)和過程 。 現(xiàn)在 ,我發(fā)布 XX 線路板（深圳）有限公司 QM02《質(zhì)量手冊》 ,從二 O0 七年十月一日起執(zhí)行， 原第一