【正文】 它工程費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 建設(shè)期利息 合計(jì) 項(xiàng)目流動(dòng)資金估算采用“可研編制大綱”中的第二種方法，即“增量經(jīng)營成本法”計(jì)算。 ⑷建設(shè)方案所提有關(guān)工程量、參照類似工程預(yù)決算資料按阿克蘇地區(qū)現(xiàn)行價(jià)類的計(jì)算。 保鮮庫排水主要是衛(wèi)生清掃用水，廢水水量很小，無毒、無害、無污染，可不作處理，直接排出庫外。 ②包裝車間建設(shè)，包裝整理車間是葡萄收購入庫前進(jìn)行包裝、分級(jí)、檢驗(yàn)的場(chǎng)所，設(shè)計(jì)每個(gè)庫建設(shè) 100m2 共 500m2 的包裝車間。 40 依托葡萄貯藏信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)，建立農(nóng)一師紅提葡萄銷售網(wǎng)站，制作網(wǎng)頁，定期向有影響的農(nóng)產(chǎn)品信息網(wǎng)絡(luò)、農(nóng)產(chǎn)品交易會(huì)及國際、國內(nèi)產(chǎn)品經(jīng)銷商提供供貨信息，并及時(shí)了解 產(chǎn)品市場(chǎng)需求導(dǎo)向，根據(jù)市場(chǎng)信息制定營銷策略。 ②建設(shè)內(nèi)容 保鮮庫檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)葡萄貯藏、銷售環(huán)節(jié)質(zhì)量保證及監(jiān)督，為產(chǎn)品銷售和客戶服務(wù)。 ①電控：在保鮮庫邊設(shè)一低壓配電間，制冷設(shè)備及風(fēng)機(jī)設(shè)備電源集中在一起。 ④保溫設(shè)計(jì)說明 庫體維護(hù)結(jié)構(gòu)選用 370cm 磚墻，磚墻內(nèi)表面刷一層 201 高分防漏液，內(nèi)側(cè)貼一層 的聚乙烯塑膜，再貼二層 厚的保溫苯板，外側(cè)一層鋁塑板，其保溫性能優(yōu)良。 (2)保鮮庫規(guī)模設(shè)計(jì) ① 保鮮庫規(guī)模方案 本項(xiàng)目新建保鮮庫 8000噸，分五個(gè)保鮮庫，每個(gè)保鮮庫按 1000噸設(shè)計(jì)，各保鮮庫冷藏面積相同， 1000 噸保鮮庫庫體建筑面積,庫體平面尺寸 ,三個(gè)庫體總占地面積，庫區(qū)總占地面積 26680 米 2。聚氨脂彩鋼夾心板，既可以隔熱防潮，又可以作為隔氣層。 綜合上述說明，根據(jù)本項(xiàng)目主要貯藏果品以不宜儲(chǔ)藏的香梨及葡萄果皮為主，因此推薦采用方案三，即調(diào)節(jié)氣體貯藏庫方案。簡稱 CCCA，是指在低溫貯藏的基礎(chǔ)上，調(diào)節(jié)空氣中的 0 C02含量，即改變貯藏環(huán)境的氣體成分，保持一個(gè)比正?？諝庥休^多的 C02和較少的 02的空氣環(huán)境，而顯著地抑制呼吸作用和延緩變軟、變黃、品質(zhì)惡變以及其他衰老過程。 ②保鮮處理方案選擇，保鮮處理有三個(gè)方案，具體如下： 方案一：通風(fēng)貯藏 (自然冷源 )庫。 (1)貯藏品種方案 30 根據(jù)目前市場(chǎng)需求狀況，和 阿瓦提 縣“十一五”期間發(fā)展計(jì)劃，本項(xiàng)目主要以貯藏木納格葡萄、紅提葡萄及 阿瓦提 縣的絲路牌香梨為主。 (2)人物分流，運(yùn)輸通暢，裝卸方便，便于管理。 (3)積極發(fā)展電子商務(wù)，將與葡萄品質(zhì)有關(guān)的環(huán)境因素、價(jià)格、包裝全部制成網(wǎng)頁，利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)，提高產(chǎn)品銷售效率。這樣，果品出口前景會(huì)更好，經(jīng)濟(jì)效益也大大提高。 阿瓦提 縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司到“十一五”末將發(fā)展到 20500 畝。 阿瓦提 縣灌區(qū)總土地面積為 ，現(xiàn)有耕地 ，林地 17萬畝， 全縣有宜農(nóng)荒地 120 萬畝， 果樹面積 14萬畝。春季 (3～ 5 月 )升溫快而不穩(wěn)，冷暖交替頻繁，干旱且多大風(fēng)；夏季 (6～ 8 月 )炎熱，多干熱風(fēng)，日照時(shí)間長，降水集中，受冰雹危害；秋季 (9～ 11月 )氣候涼爽，降溫迅速，霜凍出現(xiàn)；冬季 (12～翌 22 年 2 月 )天氣寒冷而漫長，平均氣溫 176。 阿瓦提縣多年平均氣溫 176。 05′ ，北緯 39176。 當(dāng)前 阿瓦提 縣的主種作物是棉花、小麥、玉米為主的傳統(tǒng)作物，林果面積甚微。 氣調(diào)貯藏保鮮方法 也是 目前世界上最先進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品保鮮技術(shù) 。 隨著我國西部大開發(fā)戰(zhàn)略步伐加快，為迎接我國入世對(duì)農(nóng)業(yè)帶來的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，阿克蘇地區(qū)對(duì)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。 ⑤環(huán)境評(píng)價(jià) 本項(xiàng)目廠址所在地周圍環(huán)境狀況良好，無重大污染，對(duì)廠區(qū)無危害。 15 綜合評(píng)價(jià) (1)項(xiàng)目建設(shè)必要性 本項(xiàng)目的實(shí)施可以有效地解決 阿瓦提 部分農(nóng)場(chǎng)種植結(jié)構(gòu)單一、產(chǎn)出效益低的問題，帶動(dòng) 阿瓦提 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，提高農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)出效益，推動(dòng) 阿瓦提 經(jīng)濟(jì)快速增長，項(xiàng)目實(shí)施后，可增加基地收入 1021 萬元，帶動(dòng)種植戶 1500 個(gè)，農(nóng)工年均收入增長 6806元。 項(xiàng)目名稱 :新疆阿克蘇地區(qū) 阿瓦提 縣 8000 噸氣調(diào)保鮮庫 建設(shè)地點(diǎn) : 阿瓦提 縣塔河林果業(yè)園區(qū) 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模 :項(xiàng)目區(qū)建 設(shè)總規(guī)模是儲(chǔ)量為 8000 噸氣調(diào)保鮮庫，占地面積 26680 平方米，其中：主要包括土建工程、設(shè)備購置及配套附屬建筑。到 “十一五”末將發(fā)展到 20500畝，是一個(gè)集果品基地開發(fā)、苗木繁育生產(chǎn)、高新技術(shù)示范推廣、果品儲(chǔ)藏運(yùn)銷為一體化開發(fā)、生產(chǎn)的龍頭企業(yè)。 詳見表 11 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 13 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 序號(hào) 指標(biāo) 單位 數(shù)量 備注 1 生產(chǎn)規(guī)模 T/a 8000 2 總投資 萬元 建設(shè)投資 萬元 流動(dòng)資金 萬元 3 項(xiàng)目定員 人 30 工人 人 15 工程技術(shù)人員 人 10 管理人員 人 5 4 動(dòng)力消耗 電 KW 750 水 萬 M3 5 占地面積 M2 26680 14 6 年總成本 萬元 7 年銷售收入 萬元 3000 8 年利潤總額 萬元 9 投資回收期 年 10 投資利潤率 % 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目和資金管理暫行辦法》； 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目的工作思路； 新疆人民政府辦公廳 [2020)10號(hào)文《關(guān)于調(diào)整優(yōu)化新疆農(nóng)業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)意見通知》； 《阿克蘇地區(qū)國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十個(gè)五年計(jì)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》； 《 阿瓦提 縣國民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展第十 個(gè)五年計(jì)劃和 2020年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》； 《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)多種經(jīng)營項(xiàng)目申報(bào)事宜》（國農(nóng)辦 [2020]3號(hào)）。 ④項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)合理性 通過計(jì)算分析，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)均超過國家對(duì)本行業(yè)財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)參數(shù)，經(jīng)濟(jì)效益良好。通過實(shí)施農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)，改善了 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境，促進(jìn)了區(qū)域農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，提高了農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力和綜合效益，為推動(dòng)我國主要農(nóng)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)由長期短缺到總量基本平衡、豐年有余的歷史性轉(zhuǎn)變推進(jìn)新階段農(nóng)村小康建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。該項(xiàng)目建成投產(chǎn)后， 可以給農(nóng)民提供一個(gè)集果蔬儲(chǔ)藏地、加工及市場(chǎng)銷售一體化的交易平臺(tái)，解決農(nóng)民豐產(chǎn)而不能豐收的賣難局面， 更重要的是通過保鮮增值 ，農(nóng)民增收。本項(xiàng)目將充分利用所處的城郊優(yōu)勢(shì)和城市及周邊地區(qū)對(duì)鮮食果品需求的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，發(fā)展鮮果種植，實(shí)施鮮果的產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)，發(fā)揮項(xiàng)目的示范帶頭作用，使 阿瓦提 20 縣農(nóng)村經(jīng)濟(jì)有較大的增長，農(nóng)民收入有較大的提高。 45′ ～ 81176?；咎攸c(diǎn)是：干旱少雨，蒸發(fā)量大，寒暑變化劇烈，夏季炎熱，冬季寒冷，春秋升溫和降溫迅速，氣溫年較差和日較差大，日照時(shí)間長，熱量充足，年降水量稀少且在時(shí)間上分布不均，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全依賴于地表水灌溉。 C；平均風(fēng)速 3m/秒，年平均大風(fēng)日數(shù) 15天，平均浮塵日數(shù) 52天。 全縣總?cè)丝?，維吾爾族占 80%；農(nóng)業(yè)人口 ，占 83%，農(nóng)村勞動(dòng)力 23 人。 第四章 項(xiàng)目單位基本情況 概況 阿瓦提 縣塔河林果業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司成立 2020 年 8 月，公 24 司總資產(chǎn) 1400 萬元；擁有名優(yōu)果品基地 5800 畝，其中：香梨種植基地 3800畝，紅棗種植基地 1000畝，紅提葡萄基地 1000畝；并建造有容量為 150 噸的果品保鮮庫一座。 26 總上述，如果果品能在產(chǎn)地儲(chǔ)藏一段時(shí)間，延長果品供應(yīng)期，并積極拓展貿(mào)易渠道，努力打開國外市場(chǎng)。堅(jiān)持鮮銷與貯藏相結(jié)合，完善保鮮、分級(jí)、包裝和貯運(yùn)設(shè)施，通過保鮮貯藏，進(jìn)行反季節(jié)銷售，弱化季節(jié)性差異，提高產(chǎn)品附加值。 29 ： (1)布局合理，分區(qū)明確，滿足工藝流程要求。保鮮庫總平面布置詳見附圖。 31 (2)貯藏技術(shù)方案 ①設(shè)計(jì)規(guī)模及產(chǎn)品包裝 按 3000 噸鮮食葡萄貯藏設(shè)計(jì)， 5 公斤裝紙周轉(zhuǎn)，規(guī)格為 370280 120 毫米。 方案三：調(diào)節(jié)氣體貯藏庫。已成為世界各國公認(rèn)的一種先進(jìn)、成熟的果蔬貯藏方法。在墻腳、墻角和天花板等轉(zhuǎn)角處，皆用直角形鋁制構(gòu)件接駁，并用特制的鉚釘固定。 34 ②從滿足技術(shù)要求和實(shí)用方面考慮，方案二投資雖然大，但就長遠(yuǎn)打算是經(jīng)濟(jì)的。 按 6 度抗震設(shè)防。 (4)土建工程 保鮮庫采用框架結(jié)構(gòu)， 8000噸保鮮庫庫體總投資 。 （ 1）葡萄收儲(chǔ)、銷售質(zhì)量檢測(cè)系統(tǒng)建設(shè) ①建設(shè)目的 建立紅提葡萄收儲(chǔ)、銷售質(zhì)量保障體系，加強(qiáng)入庫葡萄質(zhì)量分級(jí)檢測(cè)，實(shí)現(xiàn)按級(jí)定價(jià)，減少在儲(chǔ)藏中的損失，減輕一些危險(xiǎn)病蟲害的傳播，實(shí)現(xiàn)綠色葡萄從入庫到出庫全過程控制。同時(shí)建立承包戶紅提葡萄產(chǎn)量預(yù)測(cè)、質(zhì)量監(jiān)測(cè)、病蟲害檔案，為客戶提供安全、可靠的綠色食品。庫體總建筑面積為 ： 5 ， 庫房整體呈矩形，預(yù)冷間建設(shè)包含在內(nèi)。本項(xiàng)目衛(wèi)生清掃用水約 15料天，消防用水 75米 3 川 、時(shí)，水源由保鮮庫外水井供給，廠區(qū)內(nèi)新建 DN80的供水管線與水井相連。 ⑵阿克蘇地區(qū)地區(qū)已完類似工程有關(guān)資料 ⑶全統(tǒng)安裝工程預(yù)算定額：阿克蘇地區(qū)單位估價(jià)表。 ⑦基本預(yù)備費(fèi)按第一、二部分費(fèi)用 5％計(jì)算 固定資產(chǎn)投資 萬元，其中建筑工程費(fèi) 萬元， 45 設(shè)備購置費(fèi) ，其它工程費(fèi) ，基本預(yù)備費(fèi) 萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)期 2 年，固定資產(chǎn)投資在 2 年內(nèi)全部完成。 、銷售稅金及附加估算 (1)本項(xiàng)目葡萄反季節(jié)銷售價(jià)格按 ／公斤計(jì)算，損耗率按5％計(jì)算，則保鮮、銷售紅提葡萄 萬噸，年收益 3000 萬元。 (2)工資及福利費(fèi) 本項(xiàng)目固定定員 30人，人均年收入按 ，季節(jié)工根據(jù)工作需要 2個(gè)月計(jì)算，需 15人次，人均按 500元／月計(jì)，福利費(fèi)按工資的 14％計(jì)，則項(xiàng)目正常年工資及福利費(fèi)為 萬元。項(xiàng)目 (全部投資 )現(xiàn)金流量分析詳見附表 8— 4。 環(huán)境保護(hù)與治理措施 在項(xiàng)目生產(chǎn)過程中，污染主要有廢水、廢渣、廢氣和噪音。 58 第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評(píng)價(jià) 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項(xiàng)目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機(jī)制 阿瓦提 縣 8000 噸氣調(diào)保鮮庫經(jīng)營采取靈活多樣的形式，在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前提的條件下，可采取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶 +基地等方式，最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動(dòng)性，為企業(yè)、社會(huì)創(chuàng)造更多的經(jīng)濟(jì)效 益和社會(huì)效益。 組織機(jī)構(gòu) 項(xiàng)目由 阿瓦提 縣塔河林果業(yè)公司負(fù)責(zé)經(jīng)營管理，實(shí)行公司化管 60 理，下設(shè)經(jīng)理辦、財(cái)務(wù)部、保鮮部、采購部、銷售部。 8000 噸氣調(diào)保鮮庫內(nèi)部設(shè)經(jīng)理、副經(jīng)理各 1 人，會(huì)計(jì)出納各 1人，由經(jīng)理負(fù)責(zé)公司全面工作。 財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督，財(cái)務(wù)報(bào)表的匯總，產(chǎn)品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。 農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評(píng)價(jià) 通過本項(xiàng)目實(shí)施，可使 阿瓦提 縣種植 15萬畝林果，形成一定的綠蔭帶，不僅全面帶動(dòng) 阿瓦提 縣果品產(chǎn)，貯、銷產(chǎn)業(yè)化一體化的發(fā)展，提高產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭力和應(yīng)變力，還可推動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā) 59 展和果農(nóng)收入，公司還每年還可向農(nóng)戶收購 10000 噸的優(yōu)質(zhì)果品，向市場(chǎng) 提供鮮果，可使 阿瓦提 縣 15萬畝林果種植戶直接獲得較高的收入，農(nóng)民人均收入可提高 125 元。 本項(xiàng)目的主機(jī)設(shè)備，自動(dòng)化程度高，防護(hù)能力強(qiáng)，噪音低。 序號(hào)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)單位:萬元建設(shè)期 生產(chǎn)經(jīng)營期年份項(xiàng)目 56 第九章 環(huán)境影響評(píng)價(jià) 環(huán)境影響 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 阿瓦提 縣近內(nèi)。 (5)其它費(fèi)用 主要包括企業(yè)管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、差旅費(fèi)等，按經(jīng)營收入 的 8％計(jì)取，則正常年其它費(fèi)用為 240 萬元。 (詳見附表 81) (1)原材料燃料動(dòng)力費(fèi) 原材料：葡萄損耗按 5％考慮，則需保存葡萄 5250 噸，項(xiàng)目進(jìn)庫鮮葡萄按 3 元／公斤計(jì)算；需購買紙箱 100萬個(gè)，單價(jià) 元／個(gè)。 政策 (1)城市維護(hù)建設(shè)稅 7％：年交納 萬元。 資金來源與資金籌措 本項(xiàng)目共需籌措資金 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元，流動(dòng)資金 萬元 . 中央財(cái)政資金 本次項(xiàng)目中央財(cái)政資金 萬元。 ②建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi) 1％計(jì)取 o ③工程勘察設(shè)計(jì)費(fèi)：根據(jù) 2020年 1月國家計(jì)委建設(shè)部頒發(fā)的《工程勘察設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》，按工程費(fèi)用 ％計(jì)。 b、用電負(fù)荷、負(fù)荷等級(jí)及供電參數(shù) 用電負(fù)荷：一座保鮮庫 (1000 噸 )用電負(fù)荷設(shè)備總裝機(jī)容量約為138kw。 設(shè)備購置 本項(xiàng)目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包括制冷機(jī)組、臥式蒸發(fā)器、吊頂冷風(fēng)機(jī)、電腦電控箱、冷風(fēng)幕及各種制冷配件等。 主要網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 序號(hào) 設(shè)備名稱 數(shù)量 （臺(tái)） 單 價(jià) （萬元） 總 價(jià) （萬元） 1 服務(wù)器 2 3 2 臺(tái)式計(jì)算機(jī) 6 3 筆記本電腦 2 4 在線式不間斷電源 1 5 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件 1 5 6 CISCO路由器 1 41 7 CISCO交換機(jī) 1 8 掃描儀 1 9 投影儀 1 10 彩色噴墨打印機(jī) 1