品質(zhì)系統(tǒng)稽核品質(zhì)系統(tǒng)稽核作業(yè)辦法(存儲(chǔ)版)
【正文】 10(關(guān)鍵因 素項(xiàng)數(shù) ) 生效日期 頁(yè) 次 1/6 頁(yè) 序 A 表號(hào)： R01100021A 文件標(biāo)準(zhǔn)用紙 *100％ = N 名稱 品質(zhì)系統(tǒng)稽核作業(yè)辦法 文件編號(hào)： W— 0515101 成品抽檢一般應(yīng)抽取不同系列共兩個(gè)品項(xiàng)，抽取同一生產(chǎn)批次中３～５個(gè)時(shí)段的同品項(xiàng)產(chǎn)品各一箱，從中均勻抽取 30袋樣品，按《產(chǎn)品重量檢測(cè)表》、《產(chǎn)品包裝品質(zhì)檢核表》進(jìn)行記錄和判定，每種產(chǎn)品按總分 100分，制程能力、產(chǎn)品重量、包裝品質(zhì)分 別為 20分、 30分和 50分。 稽核結(jié)束后稽核小組將稽核的各項(xiàng)記錄及稽核報(bào)告呈品保中心主管核準(zhǔn)，傳受稽核工廠。 稽核結(jié)果評(píng)價(jià) 見附件二《工廠品質(zhì)管理能力 /品保工作績(jī)效稽核結(jié)果評(píng)價(jià)表》 稽核結(jié)果處理 ： A 同一主要不符合項(xiàng)在連續(xù)的審核周期內(nèi)發(fā)現(xiàn)復(fù)發(fā)或經(jīng)確認(rèn)改善無(wú)效者； B 因人為主觀故意造成品質(zhì)異常發(fā)生者。 稽核流程： A 公司品保每次稽核前應(yīng)制定《稽核通知單》，經(jīng)公司品保主管核準(zhǔn)提前二天通知受檢工廠。 B 受檢工廠組織相關(guān)部門人員在稽核開始前召開起始會(huì)議，起始會(huì)議由廠長(zhǎng)主持，受稽核單位主管參加，稽核小組應(yīng)在會(huì)議中說(shuō)明本次稽核的時(shí)程安排與稽核范圍，如因受稽核單位工作需要，可在稽核范圍內(nèi)作局部的稽核時(shí)間調(diào)整 C 起始會(huì)議結(jié)束后稽核小組在受稽核工廠引導(dǎo)員的陪同下實(shí)施稽核，引導(dǎo)員必須能夠?qū)诵〗M發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)。 ： 適用方便群品保中心對(duì)各公司的工廠品質(zhì)管理能力與公司品保工作績(jī)效稽核及各公司品保對(duì)所屬工廠的品質(zhì)管理能力稽核。其中制程能力評(píng)分參見附件 1《制程能力評(píng)分對(duì)照表》 交叉稽核： 稽核頻率：品保中心每年末制定下一年度的交叉稽核計(jì)劃，經(jīng)品保中心主管核準(zhǔn)后通知各工廠及公司品保，按品保中心規(guī)劃的時(shí)間及進(jìn)度，每半年完成對(duì)全部頂益、福滿多工廠稽核一遍，每次稽核不少于 6人 .天。 受稽核的工廠應(yīng)對(duì)稽核問(wèn)題進(jìn)行糾正預(yù)防，在受稽核后 5個(gè)有效工作日內(nèi)，品保將廠辦匯總、經(jīng)廠長(zhǎng)、品保主管核準(zhǔn)的《稽核缺失改善報(bào)告》提報(bào)至品保中心，各部門在每月月會(huì)中檢 討改善對(duì)策執(zhí)行的有效性，并由公司品保確認(rèn)改善效果后提報(bào)至品保中心。 工廠
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