稽核人員作業(yè)管理規(guī)定(存儲版)
【正文】 ISMKFI主管簽署 日期文 件 編 號版 本共 6 頁稽核人員派任及作業(yè)管理規(guī)則SHEI 14A第 2 頁 文 件 更 改 記 錄 本程序根據(jù)實(shí)際需要作如下更改,已經(jīng)相關(guān)部門會簽并呈報(bào)核準(zhǔn), [更改申請單]由 文件管理課保存。 資深稽核員/執(zhí)行稽核長 具良好文書、行政能力及良好的溝通協(xié)調(diào)能力。專員在任期間視同初級稽核員。 3. 處理原則 程序文件已規(guī)定者, 就必須無條件執(zhí)行, 因惡法亦法。5. 內(nèi)部審核規(guī)定。 一季度中同一要素相同事件連續(xù)被查獲達(dá)三次者，按主缺點(diǎn)規(guī)定執(zhí)行。 由稽核長負(fù)責(zé)初級稽核員、資深稽核員之考核。 稽核員不按審核項(xiàng)目執(zhí)行，或有疏失者(經(jīng)稽核會議討論屬實(shí))，第一次 扣績效津貼RMB 100元，第二次扣RMB200元， 第三次則取消稽核員 資格(以壹年為計(jì)算期)。 復(fù)查仍未采取有效措施者，由稽核員發(fā)出復(fù)查未改善不符合項(xiàng)通知書， 由部門主管簽收，扣該單位績效獎金RMB200元/張(指每張不符合項(xiàng)通 知書)。 資深稽核員 熟悉公司的程序文件運(yùn)作并擬定程序文件的審核LIST； 在工作中隨時(shí)發(fā)現(xiàn)自屬單位或他單位是否有違反程序文件的要求；文 件 編 號版 序共 6 頁稽核人員派任及作業(yè)管理規(guī)則SHEI 14A00第 5 頁 參加稽核長召集之會議，并執(zhí)行會議中決議； 按年度審核SCH帶領(lǐng)初級稽核員進(jìn)行審核； 填寫及會簽不符合項(xiàng)通知書； 撰寫審核報(bào)告； 追蹤、驗(yàn)證矯正預(yù)防措施的實(shí)施效果,直至改善完成； 陪同外部稽核員進(jìn)行(自屬單位)內(nèi)部審核； 負(fù)責(zé)本部門各級稽核員的培訓(xùn)。 稽核長RMB 400元/月。 任期及聘用 稽核員任期為一年一聘，同級稽核員不得超過三期，
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