品質(zhì)經(jīng)理參照質(zhì)量管理操作手冊某知名企業(yè)內(nèi)部資料(存儲(chǔ)版)
【正文】 10 10 10 10 10 50 2030 30 25 分 注： 9： 00—9： 30 由責(zé)任車間認(rèn)定，未按此時(shí)間進(jìn)行確認(rèn)視為責(zé)任車間已認(rèn)可，質(zhì)量處有權(quán)報(bào)廢否決。 （ c） 對入庫酒（同類、 同產(chǎn)品）按先進(jìn)先出，違反規(guī)定每次扣罰 300— 500 元（責(zé)任人），部門領(lǐng)導(dǎo)扣 5 元 . （ d） 對庫房檢查出 不足量酒、瓶內(nèi)外不潔凈、錯(cuò)碼酒與三道照明相對應(yīng)，對出現(xiàn)不合格酒的照明工進(jìn)行考核 （ e）檢查員對每批出廠的成品酒口感負(fù)責(zé)（公司品評小組有權(quán)對口感有缺陷的成品酒進(jìn)行拒付，同時(shí)追查相關(guān)檢查員的責(zé)任）。 10/5 2 分 3） 10 元。 未按要求進(jìn)行操作，扣罰 B 20 元 50元 10 元 30元 25 分 5 過程名稱 序 號 考核項(xiàng)目 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn) 考 核 方 式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（ /元 /分 ) 不合格性質(zhì) 直接 責(zé)任人 相關(guān) 責(zé)任人 部門領(lǐng)導(dǎo)（分） 記錄控制過程 6 記錄檢查 質(zhì)量管理處每半年對各部門記錄管理及銷毀情況檢查一次并作記錄。 的扣罰， A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 對各種計(jì)劃未按要求進(jìn)行管理的，扣罰 C 12 分 3 文件的使用 各部門應(yīng)按照體系文件規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行生 產(chǎn)、服務(wù)等管理。 B 類 C 類問題當(dāng)場確認(rèn)，車間自行組織整改。 2 適用范圍 適用于相關(guān)職能處室和相關(guān)車間質(zhì)量管理、體系運(yùn)行過程的考核評價(jià)活動(dòng)。檢查者要對糾正結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。 文件的管理不當(dāng)，扣罰 C 12 6 網(wǎng)上文件管理 各部門視工作需要可在網(wǎng)上下載與本部門有關(guān)的體系方面的管理性文件并確保電腦內(nèi)文件為最新有效 的技術(shù)性文件 、整套質(zhì)量／環(huán)境管理手冊、員工崗位作業(yè)手冊且向第三方透漏經(jīng)確認(rèn)，扣罰 A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 時(shí)清理 ,存有無效版本，扣罰 C 12 12 過程名稱 序 號 考核項(xiàng)目 項(xiàng) 目 標(biāo) 準(zhǔn) 考 核 方 式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)（ /元 /分 ) 不合格性質(zhì) 直 接 責(zé)任人 相關(guān) 責(zé)任人 部門領(lǐng)導(dǎo)（分） 記錄控制過程 1 記錄審批 對新增加的記錄，要履行記錄審批手續(xù)，并填寫《記錄審批表》，確保記錄現(xiàn)行有效。審核時(shí) ,應(yīng)將審核組需要的相關(guān)資料及時(shí)提供，不得耽誤審核工作及時(shí)順利開展。 5 2 分 6） –20 元。 9 過程名稱 序號 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相 關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 8 成品酒微生物檢驗(yàn) 細(xì)菌總數(shù)、大腸菌群 每項(xiàng)不合格按質(zhì)量事故處理 B 500 300 200 9 純生啤、一品扎微生物 注：時(shí)間段檢驗(yàn)如超標(biāo)，同時(shí)查看過程相關(guān)的檢驗(yàn)結(jié)果，如果該結(jié)果超標(biāo)，以第一次檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)；如果該結(jié)果不超杯則以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)。考核按相關(guān)車間平均。 如出現(xiàn)夾雜物酒 \水酒 \空瓶 \菌膜、 庫房檢查發(fā)現(xiàn)不合格酒按代號順序落實(shí)責(zé)任并扣罰。 （包一車間 50 元） 注：無碼酒由銷售公司寫明原因。 2 過程中的不合格（清酒、麥汁、微生物、酵母）由車間做好狀態(tài)識別 3 環(huán)境的不合格項(xiàng)（環(huán)保部門、公司職能部門、相關(guān)方投訴 ）進(jìn)行記錄 標(biāo)識 每延遲一天 識別標(biāo)識不清一次 識別標(biāo)識不清一次 C C C 12 7 對不合格的糾正措施 及時(shí)對不合格原因采取糾正措施的 未對其采取糾正措施的視情況扣部門領(lǐng)導(dǎo) 25 分 B 20 元 50 元 10 元 30 元 25 分 17 過 程名稱 序 號 考核項(xiàng)目 項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn) 考核 方式 激勵(lì)標(biāo)準(zhǔn) 不合格性質(zhì) 責(zé)任人（元） 相關(guān)人（元） 部門領(lǐng)導(dǎo) （分） 不 合格控制程序 8 售后服務(wù)返回酒 經(jīng)質(zhì)量處售后服務(wù)返回酒（ 1： 1兌換）視為質(zhì)量問題 經(jīng)銷售公司售后返回明顯夾雜物酒視為質(zhì)量事故 對新聞爆光、社會(huì)影響大的均視為質(zhì)量事件。 （ b） 對已采取糾正措施的某批次酒進(jìn)行第二次抽查，對仍有不合格的按其不合格品率統(tǒng)計(jì)，加倍處罰。 3 2 分 2）標(biāo)箱 20 元，雜箱 10元。 未按要求進(jìn)行操作，扣罰 C 12 記錄控制過程 5 記錄保存期限及處理 在保存期限內(nèi)，各部門所保管的記錄（包括使用的記錄、傳遞各種報(bào)表）應(yīng)妥善保管，不得隨意提前銷毀，所保管記錄的銷毀需經(jīng)保管部門領(lǐng)導(dǎo)審批后，在過保存期限后三個(gè)月內(nèi)由保管部門銷毀，并填寫“記錄銷毀登記簿”。 、文件收發(fā)記錄填寫有誤，扣罰 A 50 元以上 30 元以上 5 分以上 ,如銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃等各種計(jì)劃均由編制部門進(jìn)行管理 ,
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