4某年行政單位下一步內部控制工作計劃(存儲版)
【正文】 了《文山州人力和社會保障局工作守則》，分總則、工作守則、規(guī)章 制度、管理 第 7 頁 共 9 頁 辦法和工作程序共五章，內容涵蓋了黨風廉政建設、廉政風險防控、財務管理、會議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車輛管理等 58條內部控制管理制度和辦法。按規(guī)定項目和標準征收非稅收入，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時足額上繳。今后，我局將適時關注各項內部控制制度改革動向，根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調整、完整我局內部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督。由局機關 黨委牽頭，各科室配合開展廉政風險、崗位風險專項排查，確保良好的內部控制制度得到有效監(jiān)督，切實防范內部控制運行風險。出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作。 【事業(yè)單位下一步內部控制工作計劃二】 根據(jù)《財政部關于全面推進行政事業(yè)單位內部控制建設的指導意見》文件精神，以及《文山州財政局關于上報 xx 年度行政事業(yè)單位內部控制工作總結的通知》文件要 求，我局高度重視，強化領導，明確職責，對我局內部控制制度的建設、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行全面梳理，現(xiàn)就內控制度貫徹實施情況簡要總結如下。總結報告內容包括開展內部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經(jīng)驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。按照《合同法》有關要求，建立健全經(jīng)濟合同內部管理制度。加強內控組織建設、機制建設、制度建設和信息化建設，為內控工作提供機制保障。在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現(xiàn)狀，開展經(jīng)濟活動的風險評估工作，識別潛在的經(jīng)濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的風險清單。做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好 第 3 頁 共 9 頁 的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍 。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。 四、組織領導 為做好《內控規(guī)范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內
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