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4某年行政單位下一步內(nèi)部控制工作計劃-免費閱讀

2025-09-07 02:23 上一頁面

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【正文】 同時,我局內(nèi)部控制制度建設(shè)也存在制度更新不及時、執(zhí)行力不到位和監(jiān)督乏力等問題。財務(wù)專用章由專人管理,個人名章由本人或授權(quán)人員保管。 一、加強組織領(lǐng)導(dǎo),強化內(nèi)控制度建設(shè) 我局高度重視內(nèi)部控制制度建設(shè)工作,切實加強對內(nèi)部控制制度建設(shè)的組織領(lǐng)導(dǎo),切實強化內(nèi)部控制制度的建設(shè)工作。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至。 在內(nèi)部控制制度框架的指導(dǎo)下,按照不同層面的內(nèi)控要求,將管控措施、權(quán)責、流程融入內(nèi)部控制制度,并編制本單位的管控手冊。 業(yè)務(wù)層面制度建設(shè)包括。 內(nèi)控診斷。制定本單位內(nèi)部控制規(guī)范實施工作方案,盡早啟動。 二、實施范圍 從今年起在市直黨群機關(guān)、人大機關(guān)、政協(xié)機關(guān)、行政機關(guān)、審判機關(guān)、檢察機關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位),全面實施《內(nèi)控規(guī)范》工作。 三、總體目標 通過《內(nèi)控規(guī)范 》的貫徹實施,夯實市直行政事業(yè)單位各項基礎(chǔ)工作,保證經(jīng)濟活動合法合規(guī)、資產(chǎn)安全和有效使用、財務(wù) 第 2 頁 共 9 頁 信息真實完整,達到進一步推進財政規(guī)范化科學(xué)化信息化管理、提高行政事業(yè)單位內(nèi)部管理水平、有效防范舞弊和預(yù)防腐敗、提高公共服務(wù)的效率和效果。 (二)建設(shè)階段( xx 年 711 月底)。依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)、《內(nèi)控規(guī)范》,對本單位現(xiàn)有的內(nèi)部控制體系進行診斷,查找現(xiàn)有內(nèi)部控制體系對相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管要求的遵循程度和現(xiàn)有內(nèi)部控制體系的控制措施對風險的防控能力,診斷出目前內(nèi)控體系的缺陷,形成診 斷報告,編制缺陷清單。建立健全經(jīng) 濟活動工作流程和管理制度,進一步加強預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)、項目以及合同的管理和控制。 組織實施。 四、工作要求 (一)各部門(單位)要組織全員學(xué)習《內(nèi)控規(guī)范》,采取多種形式,實現(xiàn)單位決策層、執(zhí)行層、監(jiān)督層了解掌握《內(nèi)控規(guī)范》、應(yīng)遵循的原則、基本要求、控制重點、監(jiān)督程序和方法等。自xx 年《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)》實施以來,在堅持內(nèi)部控制制度建設(shè)全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性等原則的前提下,我局對內(nèi)部管理制度進行全面清理,形成
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