4某年行政單位下一步內(nèi)部控制工作計劃(文件)
【正文】 局高度重視，強化領導，明確職責，對我局內(nèi)部控制制度的建設、執(zhí)行及監(jiān)督等方面進行全面梳理，現(xiàn)就內(nèi)控制度貫徹實施情況簡要總結如下。 二、認真履行職責，強化內(nèi)控制度執(zhí)行 我局單位領導高度重視，認真履行對內(nèi)部控制制度的建立健全和有效實施責任，切實開展內(nèi)部控制風險評估、黨風廉政建設風險防控工作。出納不兼管稽核、會計檔案保管和收入、支出、債權、債務賬目的登記工作。按《會計法》規(guī)定建立會計機構，配備具有相應資格和能力的會計人員，并實行關鍵崗位工作人員輪崗 制度。由局機關 黨委牽頭，各科室配合開展廉政風險、崗位風險專項排查，確保良好的內(nèi)部控制制度得到有效監(jiān)督，切實防范內(nèi)部控制運行風險。另外，建議財政部門加大內(nèi)部控制制度建設培訓力度，定期開展、分批培訓，推動內(nèi)控體系建設進一步完善，促進各部門各項事業(yè)的健康、可持 第 9 頁 共 9 頁 續(xù)發(fā)展。今后，我局將適時關注各項內(nèi)部控制制度改革動向，根據(jù)人社事業(yè)發(fā)展變化及相關財經(jīng)法律法規(guī)的規(guī)定，及時調(diào)整、完整我局內(nèi)部控制工作規(guī)則、規(guī)章制度及管理辦法，確保各項業(yè)務工作得到有效控制、相互監(jiān)督。 第 8 頁 共 9 頁 三、切實開展檢查，強化內(nèi)控制度監(jiān)督 認真開展內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況專項檢查，才能保障內(nèi)部控制制度得到嚴格、規(guī)范運行，并達到合理保證經(jīng)濟活動合法法規(guī)、資金安全和有效使用、財務信息真實完整，有效防范舞弊和預防腐敗，提高公共服務的效率和效果。按規(guī)定項目和標準征收非稅收入，按規(guī)定開具財政票據(jù)，做到收繳分離、票款一致，并及時足額上繳。重點關注經(jīng)費預算、資金收支、政府采購、固定資產(chǎn)、建設項目及 合同管理等業(yè)務層面的經(jīng)濟業(yè)務風險。自xx 年《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》實施以來，在堅持內(nèi)部控制制度建設全面性、重要性、制衡性、適應性等原則的前提下，我局對內(nèi)部管理制度進行全面清理，形成了《文山州人力和社會保障局工作守則》，分總則、工作守則、規(guī)章 制度、管理 第 7 頁 共 9 頁 辦法和工作程序共五章，內(nèi)容涵蓋了黨風廉政建設、廉政風險防控、財務管理、會議、差旅、接待、固定資產(chǎn)及車輛管理等 58條內(nèi)部控制管理制度和辦法
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