20xx年下一步內(nèi)部控制工作計劃【5篇】(文件)
【正文】 弱環(huán)節(jié)，及時采取措施，堵塞漏洞。
五、方法步驟
全系統(tǒng)部門內(nèi)控機制建設(shè)分動員部署、組織實施和檢查驗收三個階段進行。具體時序進度由各單位根據(jù)實際統(tǒng)籌安排。建立推進部門內(nèi)控機制領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)和工作機構(gòu)，明確推進部門內(nèi)控機制建設(shè)的指導(dǎo)思想、目標任務(wù)、方法步驟和工作措施。
市局成立推進部門內(nèi)控機制建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，組長由市局黨組書記、局長顧友成同志擔(dān)任，副組長由市局班子其他成員擔(dān)任。
(二)組織實施階段。
。
(2)完善分權(quán)制衡機制。進一步明晰內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置、權(quán)力事項、崗位職責(zé)等情況，實現(xiàn)權(quán)力、崗位、責(zé)任、制度的有機結(jié)合，形成完備的權(quán)責(zé)體系。
(3)編制”。
(1)全面梳理權(quán)力事項。
市局機關(guān)各部門按照機關(guān)本級和本系統(tǒng)業(yè)務(wù)條線管理的職責(zé)范圍，申報本部門主辦的內(nèi)控機制建設(shè)重點工作項目，包括綜合或單項的內(nèi)部崗責(zé)手冊、工作流程與操作規(guī)程、內(nèi)控制度與措施、信息技術(shù)應(yīng)用等項目。市局黨組成員、紀檢組長蔣健同志兼任辦公室主任，市局監(jiān)察室副主任陸友良、征管科科長蔣志達任辦公室副主任，具體負責(zé)全局部門內(nèi)控機制建設(shè)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督查和綜合分析等
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